中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2019年預(yù)算公開

監(jiān)督索引號53030018028600000
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2019年預(yù)算公開
目錄
 
第一部分 中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
 
 
 
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委
2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工作委員會是市委工作機(jī)構(gòu)。主要職能：
1.貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨黨和國家機(jī)關(guān)基層組織工作條例》和黨中央、省委、市委黨的建設(shè)有關(guān)要求，統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議，研究制定工作規(guī)劃并組織實施。
2.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭。
3.配合市委有關(guān)單位抓好市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和市直機(jī)關(guān)各單位黨組（黨委）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，向市委匯報、反映，并配合相關(guān)部門做好有關(guān)工作。
4.負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和機(jī)關(guān)黨委（總支、支部）、紀(jì)委負(fù)責(zé)人的考察、任免、培訓(xùn)工作；配合干部人事部門對機(jī)關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核和民主評議，對機(jī)關(guān)行政干部的任免、調(diào)動和獎懲提出意見和建議。
5.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織對黨員進(jìn)行教育、管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促市直機(jī)關(guān)基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計劃，做好入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察。
6.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)團(tuán)工委、市直機(jī)關(guān)工會工作委員會的工作。
7.對縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委進(jìn)行工作指導(dǎo)。
8.完成省委省直機(jī)關(guān)工委和市委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委編制2019年部門預(yù)算單位共1個，為財政全額撥款單位，下設(shè)0個單位。其中：內(nèi)設(shè)3個正科級機(jī)關(guān)（即：辦公室、宣傳科、組織科）和團(tuán)工委、工會工委。
 （三）重點工作概述
2019年，按照市委的統(tǒng)一部署要求，結(jié)合工委實際，重點抓好以下工作：
1．召開全市機(jī)關(guān)黨建工作會議，對2019年機(jī)關(guān)黨建工作進(jìn)行全面部署，明確目標(biāo)任務(wù)和工作要求。
2．緊緊圍繞創(chuàng)健全國文明城市工作抓黨建，深入開展黨員志愿服務(wù)活動，引導(dǎo)機(jī)關(guān)黨員干部在服務(wù)創(chuàng)文中講文明、講奉獻(xiàn)，樹立良好的形象。
3．舉辦“珠源先鋒講壇”第九講。
4．創(chuàng)建工委微信公眾號，拓寬黨員干部學(xué)習(xí)渠道，提升學(xué)習(xí)效果。
5． 結(jié)合市級機(jī)關(guān)實際，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，不斷提高黨員思想政治素質(zhì)，全面增強(qiáng)適應(yīng)新時代中國特色社會主義發(fā)展要求的執(zhí)政本領(lǐng)。
6. 以黨支部規(guī)范化建設(shè)為支撐，認(rèn)真開展“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”，強(qiáng)化目標(biāo)管理，通過調(diào)研指導(dǎo)，挖掘培育和跟蹤指導(dǎo)，選樹一批市級機(jī)關(guān)黨支部建設(shè)示范點。
7.舉辦黨務(wù)干部培訓(xùn)班。
8.舉辦機(jī)關(guān)入黨積極分子、黨員發(fā)展對象培訓(xùn)班。
9.做好困難黨員、老黨員、艱苦一線黨員的走訪慰問。
10.開展以“新時代、新作風(fēng)、新作為”為主要內(nèi)容的主題教育。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 11人，事業(yè)編制0人。在職實有15人，其中： 財政全供養(yǎng) 15人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
紀(jì)工委4人，編制在市紀(jì)委，2019年度部門預(yù)算編報時人員經(jīng)費在市直機(jī)關(guān)工委編報。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入474.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款474.08萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入474.08萬元，其中:本年收入474.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款474.08萬元（本級財力474.08萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 474.08萬元。財政撥款安排支出 474.08萬元，其中，基本支出384.08萬元，項目支出90萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.行政運行支出264.95萬元，主要用于工委在職人員工資和公用經(jīng)費支出。
2.一般行政管理事務(wù)支出90萬元，主要用于開展黨建工作支出。
3.歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費25.88萬元，主要用于工委離退休人員統(tǒng)籌外支出。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出38.07萬元，主要用于單位在職職工養(yǎng)老保險支出。
5.行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出33.20萬元，主要用于工委在職職工和離退休人員醫(yī)療支出。
6.住房公積金21.98萬元，主要用于工委在職職工的住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出384.08萬元，項目支出90萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況：無
（二）與中央、省配套事項
   與中央、生活上配套事項：無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項：無
六、政府采購預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金10.60萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2019年我部門“三公”經(jīng)費預(yù)算8.7萬元，較2018年預(yù)算(10.25萬元)減少1.55萬元，降幅15.12%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費
2019年我部門因公出國（境）費預(yù)算0萬元，較2018年預(yù)算持平。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2019年我部門公務(wù)用車購置費0萬元，較2018年預(yù)算持平。
2019年我部門公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算3.5萬元，較2018年預(yù)算減少1.25萬元，降幅26.32%，變動的主要原因是我部門認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
3.公務(wù)接待費
2019年公務(wù)接待費預(yù)算5.2萬元，較2018年預(yù)算減少0.3萬元，降幅5.45%，變動的主要原因是我部門認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。
（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因。
市直機(jī)關(guān)工委2019年度基本支出預(yù)算384.08萬元,比2018年度（352.07萬元)增長了32.01萬元，增長9.09%。主要原因如下： 2019年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費增加了32.01元。
（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因。
市直機(jī)關(guān)工委2019年度項目支出預(yù)算90萬元，與2018年度（90萬元)持平，無增無減。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
3.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
5.“三公”經(jīng)費預(yù)算：指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排、變化情況及原因說明
2019年工委一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印制費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、培訓(xùn)費、日常維修費等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費29.94萬元，比2018年度（28.43萬元)增長了1.51萬元，增長5.31%。主要原因如下：2019年度調(diào)入1人，由于人員增加導(dǎo)致行政運行經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
2019年我部門項目預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋，涉及4個項目，項目資金90萬元，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。2019年我部門整體績效目標(biāo)及項目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2019年預(yù)算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對項目的實施情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。
（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
我部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和市委關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對浪費的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費管理，從源頭上規(guī)范“三公”經(jīng)費的預(yù)算編制和支出監(jiān)督管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費預(yù)算總額，2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算8.7萬元，具體情況如下：
1.因公出國（境）費
2019年我部門出國（境）費預(yù)算0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2019年我部門公務(wù)用車購置費0萬元。
2019年我部門公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算3.5萬元，主要用于我部門公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費
2019年我部門公務(wù)接待費預(yù)算5.2萬元，主要用于上級部門到我單位指導(dǎo)工作、各縣（市、區(qū)）各部門來單位匯報工作及報送材料、省內(nèi)各地州相關(guān)部門來我單位學(xué)習(xí)交流等各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
我部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明已在本文第七條“預(yù)算收支增減變化情況說明”中闡述，此處不再說明。
 
 
 
監(jiān)督索引號53030018028600111