曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2019年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030018077100000
  

 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
曲靖市歸國華僑聯(lián)合會自2014年1月1日單列（2013年以前屬市政府辦靠掛單位），根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)<曲靖市人民政府機構改革實施意見>的通知》（曲辦發(fā)【2013】43號）規(guī)定：曲靖市歸國華僑聯(lián)合會主要職責如下：
密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞，了解和反映僑情民意，加強團結，廣泛溝通，化解矛盾；加強歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞法制教育和公民道德教育，為改革、開發(fā)、穩(wěn)定、發(fā)展服務。依法維護歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞在曲靖的正當權益；反映歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞的意見和合理要求；為全市歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞提供法律咨詢和配合服務。配合有關部門做好推薦人大和政協(xié)中歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞代表、委員的人事安排，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務等等。
2.主要工作職責
（一）密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞，了解和反映僑情民意，加強團結，廣泛溝通，化解矛盾；加強歸僑、僑眷的法制教育和公民道德教育，為改革、開放、穩(wěn)定、發(fā)展服務。
（二）依法維護歸僑、僑眷的合法權益和海外僑胞在我市的正當權益；反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；參與提出有關法律法規(guī)草案的意見和建議；為我市歸僑、僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務。
（三）配合有關部門做好推薦人大和政協(xié)中的歸僑、僑眷代表、委員的人事安排，為他們履行參政和民主監(jiān)督職能提供服務。
（四）促進海外僑胞與我市進行經(jīng)濟合作和科技交流；為歸僑、僑眷開辦企事業(yè)和海外僑胞來曲投資服務。
（五）配合有關主管部門，進一步拓展與臺灣同胞的聯(lián)系渠道；加強同臺灣僑團及僑界代表人士的溝通聯(lián)系，為祖國和平統(tǒng)一大業(yè)服務。
（六）加強與港澳地區(qū)社團和海外僑團的溝通，密切與在政治上有影響、經(jīng)濟上有實力、社會上有地位、專業(yè)上有造詣的華僑華人的聯(lián)系，積極參與世界各地以地緣、血緣、業(yè)緣為紐帶的僑界社團聯(lián)誼活動，佩云并保持一支長期對我友好力量。
（七）宣傳廣大歸僑、僑眷的先進事跡和海外僑胞回國服務、為國服務的愛國愛鄉(xiāng)行動；開展海內外文化、學術交流；為歸僑、僑眷和海外僑胞在我市舉辦文教衛(wèi)生和其他公益事業(yè)服務。
（八）研究提出市僑聯(lián)的工作方針、工作計劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實施全市歸僑、僑眷代表大會、委員會、常務委員會的決議、決定，指導我市地方僑聯(lián)和基層僑聯(lián)小組工作。
（九）研究新時期僑聯(lián)面臨的新形勢、新任務、新特點，以涉僑任務較重的縣（市）區(qū)及陸良華僑農場所在縣為重點，加強僑聯(lián)組織建設和干部隊伍建設。
（十）承擔中共曲靖市委交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
市僑聯(lián)在職在編實有人數(shù)8人，其中：財政全供養(yǎng)8人；在編實有車輛1輛。退休人員6人。
（三）重點工作概述
一是開展各類學習教育，不斷加強僑界思想政治建設。通過多種方式，動員、組織全市各級僑聯(lián)干部、僑聯(lián)委員認真開展各類政治理論和業(yè)務知識學習教育。
二是圍繞市委、市政府中心工作，發(fā)揮僑聯(lián)優(yōu)勢，彰顯僑胞作為。不斷加強海內外聯(lián)誼，積極牽線搭橋推進招商引資引智工作。
三是積極建言獻策，做好僑界參政議政工作。
四是打造僑愛心公益品牌。積極爭取“僑愛心項目”，助推面向我市開展的各類公益活動。
五是抓好維護僑益工作。開展“暖僑心、促和諧”活動，定期走訪慰問老歸僑和貧困歸僑僑眷。妥善解決好僑界群眾的來信來訪，做到“有問必答、件件回復”，保障僑界和諧穩(wěn)定。
六是深入開展黨的群眾路線教育實踐活動。抓好抓實活動各個環(huán)節(jié)的工作，圍繞“四風”，切實找準問題，抓好整改落實，完善制度建設，轉變工作作風，密切聯(lián)系群眾，誠心為僑胞排憂解難，夯實僑界群眾基礎。
七是著力推進基層僑聯(lián)組織建設。根據(jù)我市僑聯(lián)基層組織現(xiàn)狀，逐步探索基層僑聯(lián)組織建設新模式，擴大僑聯(lián)組織對僑界群眾的有效覆蓋，并有效實施分類指導。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制0人。在職實有8人，其中： 財政全供養(yǎng) 5人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入210.87萬元，其中：一般公共預算財政撥款210.87萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 210.87萬元，其中:本年收入210.87萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款210.87萬元（本級財力167.54萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出210.87萬元。財政撥款安排支出 210.87萬元，其中，基本支出165.87萬元，項目支出45萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分類：：一、機關事業(yè)單位行政運行費112.64萬元,主要用于本單位的基本支出（包括工資福利支出98.11萬元、商品服務支出14.53萬元）；
二、社會保障和就業(yè)支出29.8萬元，其中：歸口管理行政單位離退休14.04萬元主要用于本單位退休人員退休工資統(tǒng)籌外部分；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.76萬元主要用于本單位在職在編人員的養(yǎng)老保險繳費支出，
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.31萬元，主要用于本單位在職在編人員的基本醫(yī)療保險繳費支出及公務員醫(yī)療補助、工傷保險、生育保險繳費支出，其中：行政單位醫(yī)療7.6萬元；公務員醫(yī)療補助5.65萬元；其他行政事單位業(yè)醫(yī)療支出1.06萬元；
四、住房保障支出9.12萬元，主要用于本單位交納職工住房公積金；
五、一般公共服務支出項目支出45萬元，其中：1、參政議政項目5萬元，主要用于組織僑界人大代表、政協(xié)委員開展參政議政工作調研、培訓等工作；2、公益事業(yè)項目5萬元，主要用于開展“僑界愛心公益項目”、慰問幫扶活動；3、僑聯(lián)基層組織建設經(jīng)費10萬元，主要用于著力推進基層組織建設，逐步探索基層僑聯(lián)組織建設新模式，擴大僑聯(lián)組織對僑界群眾的有效覆蓋工作；4、維護僑益經(jīng)費10萬元主要用于開展“暖僑心、促和諧”、“敬老助困”幫扶活動以及對僑務信訪案件進行走訪調查取證工作；5、群眾工作經(jīng)費5萬元主要用于反映僑情民意，加強團結、廣泛溝通，化解矛盾，加強歸僑、僑眷的法制教育工作；6、海外聯(lián)誼經(jīng)費10萬元主要用于與海內外華人華僑、港澳同胞、知名僑團、僑商溝通聯(lián)誼和牽線搭橋招商引資引智工作。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
機關工資福利支出類總計131.65萬元，其中：基本支出131.65萬元，項目支出0萬元。
工資福利支出－基本工資33.38萬元，其中：基本支出33.38萬元，項目支出0萬元。
工資福利支出－津貼補貼61.95萬元，其中：基本支出61.95萬元，項目支出0萬元。
工資福利支出－獎金2.78萬元，其中：基本支出2.78萬元，項目支出0萬元。
工資福利支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.76萬元，其中：基本支出15.76萬元，項目支出0萬元
工資福利支出－機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費其中：基本支出7.6萬元，項目支出0萬元
工資福利支出－其他社會保障繳費其中：基本支出1.06萬元，項目支出0萬元
工資福利支出－機關事業(yè)單位工資福利支出－住房公積金繳費9.12萬元，其中：基本支出5.6萬元，項目支出0萬元。
商品和服務支出類總計55.31萬元，其中：基本支出15.81萬元，項目支出39.5萬元。
商品和服務支出－辦公費21.46萬元，其中：基本支出7.96萬元，項目支出13.5萬元。
商品和服務支出－印刷費1.2萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出1.2萬元。
商品和服務支出－郵電費3.00萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出3.00萬元。
商品和服務支出－差旅費1.8萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出1.8萬元。
商品和服務支出－因公出國（境）費5.00萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出5.00萬元。
商品和服務支出－會議費4.00萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出4.00萬元。
商品和服務支出－培訓費0.54萬元，其中：基本支出0.54萬元，項目支出0萬元。
商品和服務支出－公務接待費3.00萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出3.00萬元。
商品和服務支出－勞務費0.5萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0.5萬元。
商品和服務支出－委托業(yè)務費7.5萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出7.5萬元。
商品和服務支出－工會經(jīng)費2.41萬元，其中：基本支出2.41萬元，項目支出0萬元。
商品和服務支出－福利費0.7萬元，其中：基本支出0.7萬元，項目支出0萬元。
商品和服務支出－公務用車運行維護費3.33萬元，其中：基本支出3.33萬元，項目支出0萬元。
商品和服務支出－其他交通費0.87萬元，其中：基本支出0.87萬元，項目支出0萬元。
對個人和家庭的補助支出類總計23.91萬元,其中：基本支出18.41萬元，項目支出5.5萬元。
   對個人和家庭的補助—退休費12.76萬元，其中：基本支出12.76萬元，項目支出0.00萬元。
對個人和家庭的補助—醫(yī)療補助5.65萬元，其中：基本支出4.26萬元，項目支出0萬元。
對個人和家庭的補助—其它隊個人和家庭的補助5.5萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出5.5萬元。
(三) 曲靖市僑聯(lián)“三公”經(jīng)費預算收支情況
曲靖市僑聯(lián)2019年預算本著勤儉節(jié)約、精打細算的原則，堅決貫徹落實“三公”經(jīng)費只減不增原則的規(guī)定，2019年安排預算三公經(jīng)費如下：
1、因公出國（境）費2019年預算3.6萬元，其中：基本支出（行政運行2010301）安排因公出國（境）0萬元，項目支出安排因公出國（境）3.6萬元（海外聯(lián)誼經(jīng)費安排3.6萬元）；2、公務接待費2019年預算1.7萬元，其中：基本支出（行政運行2010301）安排公務接待費0.7萬元，項目支出（海外聯(lián)誼經(jīng)費）安排公務接待費1萬元；3、公務用車購置及運行維護費2019年預算3.3萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費3.3萬元，基本支出（行政運行2010301）安排公務用車運行維護費1.3萬元，項目支出安排公務用車運行維護費2萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為： 無項目，金額為0萬元。
（二）與中央、省配套
無事項，金額為0萬元。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無事項，金額為0萬元。
六、政府采購預算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金4萬元。
六、預算收支增減變化情況說明
（一）2019年本單位預算總收入210.87萬元，（基本支出預算收入165.87萬元，項目支出預算收入45萬元）相比2018年預算總收入167.54萬元，（基本支出預算收入122.54萬元，項目支出預算收入45萬元）增加了43.33萬元，增幅133.35%主要是基本支出預算減少，主要原因是:1、2019年在職在編人數(shù)為8人(因工作需要根據(jù)曲靖市委組織部組干字【2017】173號及干字【2017】180號調入1人、曲靖市委文件黨組字【2018】167號及干字【2018】58號調入1人，軍隊干部安置1人),而2018年在職在編人數(shù)為5人同比增加了3人相應增加了工資福利及公用經(jīng)費;2、根據(jù)相關文件要求增加在職在編人員和調入人員職級和職務工資。
   （二）2019年基本支出預算165.87萬元，2018年基本支出預算122.54萬元，2019年基本支出預算與2018年基本支出預算相比增加了43.33萬元，增幅35.35%主要原因是:1、2019年在職在編人數(shù)為8人(因工作需要根據(jù)曲靖市委組織部組干字【2017】173號及干字【2017】180號調入1人、曲靖市委文件黨組字【2018】167號及干字【2018】58號調入1人，軍隊干部安置1人),而2018年在職在編人數(shù)為5人同比增加了3人相應增加了工資福利及公用經(jīng)費;2、根據(jù)相關文件要求增加在職在編人員和調入人員職級和職務工資。
（三）2019年項目支出預算45萬元，2018年項目支出預算50萬元，無增減變化。
（四）2019年“三公”經(jīng)費預算8.6萬元其中：1、因公出國（境）費3.6萬元；2、公務接待費1.7萬元；3、公務用車購置及運行維護費3.3萬元。與2018年“三公”經(jīng)費預算11.5萬元相比減少了2.9萬元,減幅25%。“三公”經(jīng)費增減變化原因說明:1、因公出國（境）費預算比上年減少2.4萬元,減幅40%原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定控制出國人員和出國經(jīng)費。2、公務接待費預算比上年減少0.8萬元,減幅32%原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制公務接待次數(shù)，降低公務接待規(guī)模，厲行節(jié)約，杜絕奢侈浪費。3、公務用車購置及運行維護費2019年無公務用車購置,公務公務用車運行維護費預算比上年增加0.3萬元增幅10%原因是脫貧攻堅任務較重，單位扶貧點路程較遠，下鄉(xiāng)扶貧次數(shù)增多導致車輛使用次數(shù)多增加了公務用車的運行費用.
（五）2019年政府采購預算4萬元，相比2018年政府采購預算3萬元相比增加了1萬元，增幅33.33%原因是增加了人員相應的增加辦公家具及辦公設備。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出
四、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、“三公經(jīng)費”：指按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排
2019年機關運行經(jīng)費112.64萬元，分別是：1、工資獎金、津貼、補貼98.11萬元；2、辦公經(jīng)費10.67萬元；3、公務用車運行維護費3.33萬元；4、培訓費0.53萬元。2018年機關運行經(jīng)費83.52萬元，2019年預算比2018年增加了29.12萬元，分別是：（1）工資獎金、津貼、補貼增加了25.27萬元；原因是2019年在職在編人數(shù)為8人(因工作需要根據(jù)曲靖市委組織部組干字【2017】173號及干字【2017】180號調入1人、曲靖市委文件黨組字【2018】167號及干字【2018】58號調入1人，軍隊干部安置1人),而2018年在職在編人數(shù)為5人同比增加了3人相應增加了工資。（2）辦公經(jīng)費增加3.8萬元原因是人員增加相應就增加了公用經(jīng)費。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
九、重點績效評價結果等預算績效情況說明
（一）維護僑益目標績效結果及情況說明
維護僑益是僑聯(lián)四項基本職能之一，市僑聯(lián)高度重視維護僑益工作。一是組織開展僑法宣傳，做好法律顧問委員會工作。二是充分發(fā)揮其優(yōu)勢，服務好歸僑僑眷。三是熱情接待來訪僑界群眾，耐心解釋僑法及相關涉僑政策，以一法兩辦法為依據(jù)，切實維護來訪歸僑僑眷的合法權益，依法依規(guī)幫助來訪僑界群眾解決實際困難和問題。
（二）海外聯(lián)誼目標績效結果及情況說明
海外聯(lián)誼是僑聯(lián)四項基本職能之一。市僑聯(lián)圍繞經(jīng)濟建設這一中心，廣泛團結和動員歸僑、僑眷和海外僑胞投身改革開放和現(xiàn)代化建設；積極為引進海外人才、資金和智力服務，促進海內外經(jīng)貿合作和科技交流；努力為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞來華工作服務。密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系，促進海外僑胞關系的和諧。
（三）群眾工作目標績效結果及情況說明
曲靖市現(xiàn)有僑務服務對象14,265人，主要分布在東南亞、美洲、歐洲、大洋洲以及香港、澳門等33個國家和地區(qū)，其中歸僑1,295人（60歲以上歸僑約300人），僑眷6,345人（困難歸僑僑眷約5000人），僑屬5,129人，留學人員102人，港澳同胞及眷屬1,394人。努力做好以歸僑僑眷和海外華人華僑、港澳同胞為主體的群眾工作   充分發(fā)揮群眾性優(yōu)勢，努力做好以歸僑僑眷為主體的群眾工作，是僑聯(lián)一項重要職能，結合群眾路線教育實踐活動，深入基層、深入群眾、深入實際，真正實現(xiàn)好、維護好、發(fā)展好僑界群眾的根本利益，通過與歸僑僑眷互聯(lián)共建，與廣大僑胞建立一種水乳交融的黨群、干群關系。項目目標具體明確了慰問老歸僑、困難歸僑僑眷，開展節(jié)日茶話會、座談會，協(xié)助陸良華僑農場做好僑界群眾的生產生活等工作。
（四）公益事業(yè)項目目標績效結果及情況說明
公益事業(yè)項目緊緊圍繞曲靖市情特點，通過牽線搭橋，爭取海內外慈善社團、愛心人士為曲靖教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)服務。
   （五）參政議政項目目標績效結果及情況說明
參政議政事關我市經(jīng)濟社會發(fā)展全局，其受益對象可以說范圍廣、人數(shù)多、影響深。尤其是人民群眾反映強烈的民生問題和社會熱點問題，通過人大代表、政協(xié)委員深入群眾、深入基層開展調查研究，形成提議案，向黨委、政府反映，從而推動問題的解決，促進民生改善和社會的發(fā)展。
（六）僑聯(lián)基層組織建設項目目標績效結果及情況說明
僑聯(lián)基層組織建設是僑聯(lián)工作的基礎和關鍵。通過大力加強僑聯(lián)基層組織建設，不斷擴大僑聯(lián)組織對僑界群眾的有效覆蓋，使群眾能找到組織，組織能更好地服務群眾，從而更好地團結和帶領我市廣大歸僑僑眷和海外僑胞為我市經(jīng)濟社會發(fā)展服務。



附件：曲靖市歸國華僑聯(lián)合會2019年部門預算表

監(jiān)督索引號53030018077100111