曲靖市委、市政府接待處2019年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030018043500000
曲靖市委、市政府接待處部門2019年預(yù)算公開
目錄
 
第一部分 曲靖市委、市政府接待處部門2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市委、市政府接待處部門2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
曲靖市委、市政府接待處2019年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
按照“三定”方案規(guī)定，曲靖市委、市政府接待處為曲靖市人民政府直屬事業(yè)單位，級別為正處級，主要職責是：
負責黨和國家領(lǐng)導人、國家各部委領(lǐng)導到曲靖視察工作、檢查指導工作的接待處服務(wù)工作；負責省委、省政府組織到曲靖檢查工作、調(diào)查研究、指導幫助工作的接待服務(wù)工作；負責省人大常委會、省政協(xié)副部級以上領(lǐng)導到曲靖的接待工作；負責省外、市外到曲靖參觀考察、經(jīng)濟交往、學習交流的副廳級以上領(lǐng)導的接待服務(wù)工作；協(xié)助市人民政府外事僑務(wù)辦公室做好外賓接待工作；負責接待各縣（市）區(qū)副處級以上領(lǐng)導；負責全市接待系統(tǒng)的業(yè)務(wù)指導工作；負責市委、市政府領(lǐng)導外出考察、學習的后勤服務(wù)工作；承辦中共曲靖市委、曲靖市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
納入2019年部門預(yù)算編報的單位共1個，部門在職在編實有人數(shù)16人，其中：財政全供養(yǎng)16人(其中2個軍轉(zhuǎn)干部)；無離休及退休人員。
（三）重點工作概述
鞏固和推進作風建設(shè)，深入貫徹落實八項規(guī)定，開展：“兩學一做”學習教育，加強黨風廉政工作，堅持黨支部統(tǒng)一領(lǐng)導，黨政齊抓共管的工作常態(tài)。加強了單位制度建設(shè)，結(jié)合單位實際不斷健全規(guī)章制度，強化了依法辦事，依法管人。按照全市扶貧工作要求，我單位共走訪貧困戶6次，并選派駐村扶貧隊員第一時間收集了貧困戶的信息，研究扶貧工作制定了幫扶手冊。
在接待工作中秉承接待工作是曲靖市的形象展示窗口，積極發(fā)揚主人翁精神，擬定接待方案、銜接協(xié)調(diào)、陪同考察、安排食宿，每個環(huán)節(jié)都做到細致全面，確保全市接待工作有序進行。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制15人。在職實有16人，其中： 財政全供養(yǎng) 16人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 505.6萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款505.6萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)265.07萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入505.6萬元，其中:本年收入505.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)265.07萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款505.6萬元（本級財力505.6萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 505.6萬元。財政撥款安排支出 505.6萬元，其中，基本支出270.6萬元，項目支出235萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于1、2010301“行政運行”科目支出270.59萬元，其中：工資福利支出243.66萬元，商品和服務(wù)支出22.18萬元，對個人和家庭補助4.75萬元。
2、2010302“一般行政管理事務(wù)”科目支出235萬元其中：辦公室租賃費35萬元，項目經(jīng)費接待費200萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出：30101基本工資162.32萬元,30103獎金5.29萬元,30107績效工資13.36萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費29.68萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費14.31萬元，3011201工傷保險0.57萬元，3011202生育保險0.53萬元，3011299其他社會保障繳費0.43萬元，30113住房公積金17.17萬元30201辦公費15.2萬元，30215會議費0.64萬元30216培訓費1.02萬元，30228工會經(jīng)費2.86萬元，30229福利費1.28萬元，3023903公務(wù)用車租車費1.18萬元，30307醫(yī)療費補助4.75萬元。
項目支出：30214租賃費35萬元，30217公務(wù)接待費200萬元
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出270.59萬元，項目支出235萬元）。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金9.2萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明，2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算200萬元，比上年減少200萬元，減少了50%，減少原因是，我單位在接待過程中嚴格按照“三公”經(jīng)費管理辦法，和曲靖市公務(wù)接待標準嚴格控制接待標準無違規(guī)和超標接待，參照現(xiàn)行接待支出縮減了接待經(jīng)費預(yù)算。
（二）2019年部門基本預(yù)算支出270.59萬元，比上年增長了36.65萬元，增長了15.6%，增長原因是我單位2018年末調(diào)入了2名軍轉(zhuǎn)干部增加了人員經(jīng)費支出。
（三）2019年部門項目預(yù)算支出235萬元，較上年同期減少了200萬元，減少了46%，減少原因是我單位項目預(yù)算經(jīng)費為接待費，在接待過程中嚴格按照“三公”經(jīng)費管理辦法和曲靖市公務(wù)接待標準，嚴格執(zhí)行接待標準大力縮減接待經(jīng)費預(yù)算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
我單位無專業(yè)性較強名詞解釋。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：辦公費15.2萬元，比上年增長16%，會議費0.64萬元，同比增23%，培訓費1.02萬元，同比增36%，公務(wù)用車租行費1.18萬元，同比增26%，確保單位日常工作正常開展。增長原因為2018年12月調(diào)整了工資標準，單位2018年12月新進2名軍轉(zhuǎn)干部，因此2019年預(yù)算基數(shù)比上年大，導致運行經(jīng)費比2018年有所增幅。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
(四)本部門預(yù)算績效情況說明
   為了保障全市接待工作順利開展和完成市委、市政府交辦的各項工作任務(wù)，我單位2019年部門預(yù)算績效目標如下，產(chǎn)出指標；保證完成市委、市政府安排的各項接待工作。效益指標；打造曲靖窗口標桿行業(yè)，樹立良好曲靖形象。滿意度指標；保證到曲檢查指導工作的各級領(lǐng)導及到曲招商引資客商接待工作圓滿完成，服務(wù)滿意度達100%。
 
 

附件：曲靖市委、市政府接待處部門2019年部門預(yù)算表

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