中共曲靖市委黨史研究室2019年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030018028300000
目錄
 
第一部分 中共曲靖市委黨史研究室2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分中共曲靖市委黨史研究室2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
中共曲靖市委黨史研究室2019年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖市委黨史研究室（市政府地方志辦公室）是市委、市政府的工作部門，負責(zé)曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史的管理和普及宣傳教育，曲靖各類地情書籍等的組織編纂和管理工作。主要負責(zé)《曲靖年鑒》、《曲靖市委執(zhí)政紀要》、《曲靖簡史》、《曲靖史志》等書籍的編撰工作，屬參工管理單位，實行一套班子，兩塊牌子合署辦公，采用行政單位會計制度。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
  本部門是由市委黨史研究室和市政府地方志辦公室兩塊牌子合署辦公的正處級單位,設(shè)有6個科室,23個編制. 部門在職在編實有人數(shù)21人，屬于財政全供養(yǎng)人員，其中正處級2人；副處級2人；正科級9人；副科級3人；科員2人；工勤人員3人。離退休人員共17人，其中離休人員3人，正處級1人；副處級2人；退休人員14人，正處級6人，副處級4人；正科級4人。編制公務(wù)用車1輛。
（三）重點工作概述
負責(zé)曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史書籍、資料的管理和普及宣傳教育，曲靖各類地情書籍的組織編纂和管理工作。主要負責(zé)《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀要》《曲靖簡史》《曲靖史志》等書籍的編撰工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。屬于財政全供給參公管理事業(yè)單位；截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制20人，在職實有21人，其中： 財政全供養(yǎng) 21人。
離退休人員 16人，其中： 離休3人，退休 13人。
車輛編制2輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 581萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款581萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 581萬元，其中:本年收入581萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款581萬元（本級財力581萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出581萬元。財政撥款安排支出 581萬元，其中，基本支出581萬元，項目支出106萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，一般公共服務(wù)支出386萬元；社會保障和就業(yè)支出121萬元；衛(wèi)生健康支出50萬元；住房保障支出24萬元。
 
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組:機關(guān)工資福利支出337萬元；商品和服務(wù)支出140萬元；對個人和家庭的補助104萬元（包含離退休費）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況  無
（二）與中央、省配套事項   無
（三）按既定政策標準測算補助事項  無
六、政府采購預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金6萬元。明細在附表中。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算280萬元，比上年度減少62.8萬元，原因是2019年預(yù)算不包含在職每月2000元的績效工資； 2018年退休2名處級領(lǐng)導(dǎo)減少工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等所致；新增1名科員。
（二）項目支出預(yù)算106萬元，比上年度增加6萬元，增幅為6%，是因為單位辦公用房不能滿足正常開展業(yè)務(wù)工作而向市委、市政府機關(guān)后勤管理服務(wù)中心租用辦公室所產(chǎn)生的租賃費。
   八、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算8.3萬元比2018年減少0.2萬元，下降2%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算4.2萬元，比上年度減少0萬元，下降0%；公務(wù)接待費支出預(yù)算4.1萬元，比上年度減少0.2萬元，下降4%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算減少的主要原因本著厲行節(jié)約的原則逐年減少支出。
（一）專業(yè)名詞解釋
 無
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算34萬元，比上年度增加1.2萬元。主要用于部門的日常工作運轉(zhuǎn)的辦公費和對扶貧點工作補助27萬元；離退休老同志的慰問和報刊征訂等5萬元；會議室費、培訓(xùn)費2萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，我單位國有資產(chǎn)價值84萬元，均為辦公桌椅、書柜、電腦、打印機、相機等。但是有一部分是10年前購買的已不能正常使用，打算在2019年申請報廢處置。

附件：/uploadfile/2019/1212/20191212052946350.xlsx
 
 
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