曲靖市人民政府外事僑務(wù)辦公室2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)53030018043800000

 
第一部分 曲靖市人民政府外事僑務(wù)辦公室2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 曲靖市人民政府外事僑務(wù)辦公室2019年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
 
 
 
 
曲靖市人民政府外事僑務(wù)辦公室
2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
 
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
曲靖市人民政府外事僑務(wù)辦公室于2010年設(shè)立，承擔(dān)原曲靖市人民政府外事辦公室和原曲靖市人民政府僑務(wù)辦公室的職責(zé)。具體職責(zé)為歸口管理全市外事工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)涉外工作；歸口管理全市因公出國(guó)（境）任務(wù)的審核和報(bào)批工作；拓展對(duì)外交往渠道，為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)；辦理市委、市人大常委會(huì)、市人民政府、市政協(xié)等領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的涉外事務(wù)，辦理市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)因公臨時(shí)出國(guó)（境）事項(xiàng)；負(fù)責(zé)組織接待來(lái)曲靖訪問(wèn)的重要外賓，接待來(lái)曲靖進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國(guó)駐華使領(lǐng)館人員及國(guó)際組織駐華人員；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市有關(guān)部門(mén)做好外國(guó)記者來(lái)訪活動(dòng)的安排，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)外國(guó)專(zhuān)家和留學(xué)生的管理工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市境外非政府組織的管理工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)曲靖市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)開(kāi)展民間對(duì)外友好交往工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市國(guó)際合作項(xiàng)目的有關(guān)事項(xiàng)，審核、報(bào)批全市有關(guān)單位或部門(mén)申辦、承辦或協(xié)辦國(guó)際會(huì)議及接受?chē)?guó)外援助等事項(xiàng)；歸口管理全市僑務(wù)工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各縣（市）區(qū)僑務(wù)工作；開(kāi)展對(duì)華僑、外籍華人、港澳同胞及其社團(tuán)的團(tuán)結(jié)友好工作，密切與海外僑胞社團(tuán)的聯(lián)系，加強(qiáng)海內(nèi)外民間合作與交流；圍繞全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，做好牽線(xiàn)搭橋工作，推動(dòng)引進(jìn)華僑、外籍華人及港澳同胞資金、技術(shù)、人才工作的開(kāi)展，歸口管理華僑、外籍華人及港澳同胞在曲靖市的捐贈(zèng)工作；依法保護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和華僑、外籍華人、港澳同胞在曲靖市的合法權(quán)益，開(kāi)展歸僑、僑眷和港澳同胞眷屬工作，做好歸僑、僑眷的扶貧、救濟(jì)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市人民政府外事僑務(wù)辦公室下設(shè)綜合科、外事科、僑務(wù)科、曲靖市外事僑務(wù)服務(wù)中心。預(yù)決算單位為曲靖市人民政府外事僑務(wù)辦公室。
（三）重點(diǎn)工作概述
曲靖市人民政府外事僑務(wù)辦公室的重點(diǎn)工作為歸口管理全市外事工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)涉外工作；歸口管理全市因公出國(guó)（境）任務(wù)的審核和報(bào)批工作；拓展對(duì)外交往渠道，為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)；辦理市委、市人大常委會(huì)、市人民政府、市政協(xié)等領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的涉外事務(wù)，辦理市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)因公臨時(shí)出國(guó)（境）事項(xiàng)；負(fù)責(zé)組織接待來(lái)曲靖訪問(wèn)的重要外賓，接待來(lái)曲靖進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國(guó)駐華使領(lǐng)館人員及國(guó)際組織駐華人員；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市有關(guān)部門(mén)做好外國(guó)記者來(lái)訪活動(dòng)的安排，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)外國(guó)專(zhuān)家和留學(xué)生的管理工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市境外非政府組織的管理工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)曲靖市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)開(kāi)展民間對(duì)外友好交往工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市國(guó)際合作項(xiàng)目的有關(guān)事項(xiàng)，審核、報(bào)批全市有關(guān)單位或部門(mén)申辦、承辦或協(xié)辦國(guó)際會(huì)議及接受?chē)?guó)外援助等事項(xiàng)；歸口管理全市僑務(wù)工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各縣（市）區(qū)僑務(wù)工作；開(kāi)展對(duì)華僑、外籍華人、港澳同胞及其社團(tuán)的團(tuán)結(jié)友好工作，密切與海外僑胞社團(tuán)的聯(lián)系，加強(qiáng)海內(nèi)外民間合作與交流；圍繞全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，做好牽線(xiàn)搭橋工作，推動(dòng)引進(jìn)華僑、外籍華人及港澳同胞資金、技術(shù)、人才工作的開(kāi)展，歸口管理華僑、外籍華人及港澳同胞在曲靖市的捐贈(zèng)工作；依法保護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和華僑、外籍華人、港澳同胞在曲靖市的合法權(quán)益，開(kāi)展歸僑、僑眷和港澳同胞眷屬工作，做好歸僑、僑眷的扶貧、救濟(jì)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制6人，機(jī)關(guān)工勤編制1名，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有14人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 14人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員6人，其中：離休1人，退休5人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入372.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款372.33萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入372.33萬(wàn)元，其中:本年收入372.33萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款372.33萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力372.33萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出372.33萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出372.33萬(wàn)元，其中，基本支出287.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出85萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目行政運(yùn)行191.79萬(wàn)元，主要用于行政人員支出工資155.30萬(wàn)元，事業(yè)人員支出工資13.22萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出23.72萬(wàn)元，包括汽車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)0.48萬(wàn)元，汽車(chē)燃修費(fèi)2.85萬(wàn)元；歸口管理的行政單位離退休25.68萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出1.56萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出24.12萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.31萬(wàn)元，主要用于交納在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金；行政單位醫(yī)療18.16萬(wàn)元，主要用于交納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和離退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.98萬(wàn)元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.6萬(wàn)元，主要用于在職人員的醫(yī)療補(bǔ)助支出；住房公積金15.8萬(wàn)元，主要用于交納職工住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
2019年財(cái)政安排支出372.33萬(wàn)元（其中：基本支出287.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出85萬(wàn)元）。
工資福利支出226.39萬(wàn)元，其中基本工資59.18萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼89.9萬(wàn)元，獎(jiǎng)金4.93萬(wàn)元，績(jī)效工資14.51萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.31萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.16萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.6萬(wàn)元，住房公積金15.8萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出24.83萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)19.99萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.56萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.95萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.33萬(wàn)元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.11萬(wàn)元，其中離休費(fèi)12.76萬(wàn)元，退休費(fèi)11.36萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助11.98萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金8萬(wàn)元。分別為計(jì)算機(jī)5臺(tái)，預(yù)算資金2.5萬(wàn)元，打印機(jī)1臺(tái)，預(yù)算資金0.3萬(wàn)元，計(jì)算機(jī)通用軟件12套，預(yù)算資金2.4萬(wàn)元，攝影、攝像設(shè)備1套，預(yù)算資金0.8萬(wàn)元，辦公桌椅5套，預(yù)算資金2萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本預(yù)算增減變化情況
2019年基本預(yù)算收支均為287.33萬(wàn)元，較上年288.40萬(wàn)元減少1.07萬(wàn)元，減少了0.37%，基本與去年持平。
（二）項(xiàng)目預(yù)算增減變化情況
 2019年項(xiàng)目預(yù)算收支均為85萬(wàn)元，較上年的80萬(wàn)元增加5萬(wàn)元，增加6.25%。主要原因是2019年將加大友城工作力度，增加單位項(xiàng)目收入，所以單位項(xiàng)目預(yù)算收支有所增加。
（三）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化
2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算23萬(wàn)元，分別為因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)10.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均與上年持平。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
無(wú)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)372.33萬(wàn)元。行政人員支出工資155.3萬(wàn)元，事業(yè)人員支出工資13.22萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出23.72萬(wàn)元（包括汽車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)0.48萬(wàn)元，汽車(chē)燃修費(fèi)2.85萬(wàn)元）；歸口管理的行政單位離退休25.68萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出1.56萬(wàn)元，離退休費(fèi)24.12萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.31萬(wàn)元；行政單位醫(yī)療18.16萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.98萬(wàn)元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.6萬(wàn)元；住房公積金15.80萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)85萬(wàn)元。較上年預(yù)算增加3.93萬(wàn)元，增加1.07%。其中行政人員支出工資增加1.61萬(wàn)元，主要原因是行政人員正常晉級(jí)升檔，同時(shí)新增1名退休人員，新增兩名軍轉(zhuǎn)干部；事業(yè)人員支出工資減少12.76萬(wàn)元，減少49.11%，主要原因是事業(yè)單位人員調(diào)出；商品和服務(wù)支出增加1.26萬(wàn)元，增加5.61%主要原因是新進(jìn)兩名軍轉(zhuǎn)干部，導(dǎo)致辦公費(fèi)用增加；離退休費(fèi)增加3.48萬(wàn)元，增加15.68%，主要原因是今年新增1名退休干部；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、住房公積金分別增加2.36萬(wàn)元、1.13萬(wàn)元、1.01萬(wàn)元、-0.08萬(wàn)元、1.36萬(wàn)元，增加9.46%、6.64%、16.92%、-4.76%、9.42%、6.25%，都是由于人事變動(dòng)所致。項(xiàng)目預(yù)算支出85萬(wàn)元，較上年的80萬(wàn)元增加5萬(wàn)元，增加6.25%，主要原因是2019年將加大友城工作力度。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（見(jiàn)附件）。

附件：曲靖市人民政府外事僑務(wù)辦公室預(yù)算公開(kāi)情況表/uploadfile/2022/0321/20220321155658345.xlsx


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