曲靖市紅十字會2019年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030014076100000

一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
曲靖市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，按照《中華人民共和國紅十字會法》等相關(guān)法律法規(guī)履行災害救援、人道救助、應急救護、人體器官與遺體捐獻、造血干細胞捐獻、無償獻血等法定職責，廣泛傳播紅十字運動知識。
（二）機構(gòu)設置情況
曲靖市紅十字會屬參公管理的正處級事業(yè)單位，內(nèi)設辦公室和賑濟救護部兩個科室。
（三）重點工作概述
2019年，市紅十字會將以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指引，以推進紅十字會全面改革為重點，緊緊圍繞市委、市政府中心任務和省紅十字會重點工作，認真落實市紅十字會第五次會員代表大會精神，堅持黨的全面領(lǐng)導，堅定政治方向；堅持改革創(chuàng)新，激發(fā)工作活力；堅持依法治會，認真履行職責；堅持人道宗旨，服務貧弱群體；當好實施人道救援的先行者、致力改善民生的推動者、創(chuàng)新社會管理的參與者、弘揚新風正氣的踐行者，奮力推動各項工作再上新臺階。重點抓好以下幾個方面的工作：
1、堅持黨的全面領(lǐng)導，堅定政治方向
一是把深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神放在首位。持續(xù)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，通過黨組中心組學習、三會一課、舉辦培訓班、開展專題輔導和建言獻策、交流研討等多種方式，提升學習的針對性和實效性，進一步深化黨員干部對黨的十九大精神的理解，深化對習近平新時代中國特色社會主義思想的領(lǐng)悟，切實增強“四個意識”，堅決做到“兩個維護”。注重學習成果轉(zhuǎn)化，把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神與貫徹落實習近平關(guān)于紅十字事業(yè)的重要指示和中央、省委黨的群團工作會議精神結(jié)合起來，使黨的十九大精神成為凝聚人心、鼓舞士氣、推動工作的持久動力，堅定自覺地把黨中央、省委和市委的各項決策部署落到實處。
二是著力加強自身建設。市紅十字會黨組要充分發(fā)揮領(lǐng)導核心作用，把全面從嚴治黨要求貫徹落實到紅十字會工作全過程，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，規(guī)范黨內(nèi)政治生活，嚴守政治紀律和政治規(guī)矩。要扎實推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，努力建設一支信念堅定、敢于擔當、為民服務、清正廉潔的紅十字會干部隊伍。要切實加強作風建設，落實中央八項規(guī)定和省、市委的實施意見，持之以恒反“四風”，扎實開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，積極助力全市脫貧攻堅、全國文明城市創(chuàng)建等工作。強化認識，全力推動機關(guān)意識形態(tài)、統(tǒng)戰(zhàn)、機要保密、綜治維穩(wěn)等各項工作開展。加強業(yè)務建設，開展業(yè)務練兵活動，不斷提高干部職工的業(yè)務能力和水平。
2、堅持改革創(chuàng)新，激發(fā)工作活力
一是著力推進紅十字會改革。認真落實中央和省、市委關(guān)于群團改革的決策部署，根據(jù)中國紅十字會總會改革方案和省紅十字會改革實施方案，加強改革前調(diào)研，省會改革方案出臺一個月內(nèi)制定我市紅十字會改革實施方案，穩(wěn)妥抓好各項改革工作的落實。通過改革，積極推進紅十字會機關(guān)內(nèi)設機構(gòu)的設置、管理模式、治理結(jié)構(gòu)和工作方式等方面的改革創(chuàng)新，推動建設理想信念堅定、聯(lián)系群眾緊密、作風扎實過硬、組織體系健全、運行機制科學、更加公開透明、更具公信力的紅十字組織，不斷提升履職盡責的能力和水平。
二是著力加強基層組織建設。借紅十字改革之機，推動在城市社區(qū)、農(nóng)村鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、企事業(yè)單位、學校、醫(yī)療機構(gòu)和其他社會組織中建立紅十字基層組織；加強調(diào)查研究和分類指導，引導、支持紅十字基層組織經(jīng)常開展內(nèi)容豐富、形式多樣、針對性強的活動。進一步擴大會員數(shù)量，提高會員質(zhì)量，加強會員管理，加大會費收繳力度，發(fā)揮會員作用。著力推進志愿服務工作，規(guī)范志愿者注冊、管理、培訓、激勵等工作，提高志愿者素質(zhì)和服務能力，讓志愿者成為紅十字會工作向社會各個領(lǐng)域延伸“觸角”和接長“手臂”的重要抓手和載體。
3、堅持依法治會，認真履行職責
一是著力強化“三救”工作。進一步修訂完善市縣兩級紅十字會自然災害和突發(fā)事件應急預案，突出抓好市紅十字會心理救援隊、大眾衛(wèi)生救援隊、災害現(xiàn)場救護隊的救災能力建設，2019年至少組織1次應急演練，全面提高救援隊的專業(yè)水平。建立市縣兩級紅十字救災分級管理體系，規(guī)范災情報送制度和程序，加強與地震、民政等部門信息交流與溝通，及時做好自然災害的響應工作，提高整體災害救援效率。充分發(fā)揮市紅十字會備災救災中心作用，制定出臺救災物資儲備管理工作規(guī)范，加強備災物資儲備管理。積極爭取政府支持，大力推進紅十字應急救護培訓進社區(qū)、進農(nóng)村、進學校、進企業(yè)、進機關(guān)，提高應急救護知識在群眾中的普及率和公眾自救互救能力水平；積極爭取各級各部門支持，繼續(xù)抓好工礦企業(yè)、交通運輸行業(yè)、建筑行業(yè)等高危行業(yè)的應急救護培訓工作，力爭2019年應急救護培訓（含公益培訓）不少于2000人次，新增高危行業(yè)從業(yè)人員持證急救員600名以上。全面提高社會災害應急管理水平。繼續(xù)實施好“紅十字救心行動”、“愛老助老光明行”、脊柱畸形等醫(yī)療救助項目，積極爭取中國紅十字基金會支持，加大對貧困家庭先天性心臟病和白血病等重癥患兒救助力度，力爭所有申報的患兒都得到及時救助。認真組織開展“紅十字博愛送萬家”活動，繼續(xù)實施以“滇苗助學”、“博愛圖書角”、“辰安助學”等為載體的博愛助學項目，力爭使更多的貧困家庭和貧困學生得到關(guān)愛和救助。積極參與養(yǎng)老服務，動員和培訓紅十字志愿者深入家庭、社區(qū)和養(yǎng)老機構(gòu)開展紅十字志愿服務活動。力爭2019年人道救助覆蓋人群達1萬人以上。
二是著力推進“三獻”工作。廣泛參與無償獻血宣傳動員，積極發(fā)揮紅十字無償獻血志愿服務隊作用，深入城市社區(qū)、黨政機關(guān)及企事業(yè)單位等開展宣傳發(fā)動工作，動員更多的志愿者加入無償獻血隊伍；2019年開展主題宣傳活動不少于4次。積極開展造血干細胞捐獻工作，認真做好志愿者回訪動員、知識普及、典型宣傳、捐獻服務等工作，提高入庫質(zhì)量，鞏固捐獻志愿者隊伍；2019年力爭完成入庫志愿者成功回訪1000人以上。穩(wěn)步推進人體器官捐獻工作，接受人體器官捐獻登記不少于15人。
4、堅持人道宗旨，服務貧弱群體
一是建立可持續(xù)的籌資機制。著眼于人民日益增長的美好生活需要與不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，以人道需求為導向，以真心關(guān)愛群眾為目標，持續(xù)推動工作評估法，積極動員市、縣兩級紅十字會借助互聯(lián)網(wǎng)平臺，廣泛開展募捐籌資工作，夯實開展人道救助和人道服務工作的物質(zhì)基礎，不斷壯大紅十字會的人道救助實力。以項目籌資為抓手，精心打造“博愛助學”、“博愛助困”、“博愛助醫(yī)”等公益品牌，廣泛開展具有曲靖特色的人道主義救助活動。力爭2019年募集救助款物達200萬元以上。
二是改進和完善捐贈服務機制。堅持“公平、公正、公開”原則，建立和完善嚴格的資金物資分配制度，提高捐贈物資使用透明度。增強服務意識，建立健全捐贈款物使用信息、援助項目實施情況等定期反饋制度，自覺接受社會各界監(jiān)督。建立健全愛心捐贈者資料庫，加強聯(lián)系，定期回訪，增進了解，增加互動，爭取更大支持。
三是全面落實脫貧攻堅任務。把人道力量聚焦到全面脫貧上，著力推進助力脫貧攻堅工作，扎實開展救災、救護、救助，助孤、助老、助醫(yī)、助學等工作，在社會扶貧“大合唱”中做出積極貢獻；組織實施好以生計發(fā)展幫扶、災后恢復重建、技能培訓幫扶等為重點的“博愛家園”項目建設，通過項目建設增強貧困群眾自我發(fā)展能力，助力解決貧困群眾快速脫貧致富和長遠生計問題；著力加強貧困地區(qū)的人道救助工作，為最大限度降低因病、因災、因?qū)W返貧率做出積極貢獻。
四是大力弘揚紅十字精神。結(jié)合世界紅十字日、世界急救日、防災減災日、國際減災日等重要時間節(jié)點，與宣傳、教育等部門密切合作，充分發(fā)揮專兼職干部、會員和志愿者作用，積極開展人道傳播，普及紅十字運動基本知識，弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神，踐行社會主義核心價值觀。充分利用各類媒體，大力宣傳紅十字事業(yè)發(fā)展進程中涌現(xiàn)出的先進人物和感人事跡，講好紅十字故事，傳播好紅十字聲音，提升紅十字公信力。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個，屬參公管理事業(yè)單位。截至2018年11月統(tǒng)計，曲靖市紅十字會人員編制8人。2018年在職人員實有10人，為財政供養(yǎng)人員；退休3人；在編實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 280.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款261.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18.53萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年曲靖市紅十字會財政撥款收入 280.18萬元，其中:本年收入261.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18.53萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款261.65萬元（本級財力199.65萬元，專項收入42萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用20萬元）。
四、預算單位支出情況
2019年曲靖市紅十字會預算總支出 261.65萬元。財政撥款安排支出 261.65萬元，其中，基本支出199.65萬元，項目支出62萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，基本支出分別為行政運行2081601預算144.59萬元、主要用于工資福利支出、機關(guān)商品服務支出；2080501歸口管理的行政單位離退休6.98萬元、2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險20.07萬元、21001101行政單位醫(yī)療9.67萬元、2101103公務員醫(yī)療補助5.49萬元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.21萬元、2210201住房公積金11.60萬元；項目支出2081699為62萬元，其中人體器官捐獻工作經(jīng)費3萬元、救災備災物資儲備20萬元、救災救助募捐籌資宣傳、動員10萬元、衛(wèi)生應急救護公益培訓及應急管理10萬元、造血干細胞捐獻5萬元、中小學校心理危機干預系統(tǒng)建設5萬元、全國紅十字會參與養(yǎng)老工作試點3萬元、紅十字志愿者隊伍建設及志愿服務活動2萬元、紅十字臨時人道救助4萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
 經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出199.65萬元，項目支出62萬元）。
1.工資福利支出166.01萬元，其中工資獎金津補貼123.45萬元、社會保障繳費30.96萬元、住房公積金11.6萬元；
2、機關(guān)商品和服務支出（含辦公經(jīng)費、印刷費、差旅費、水電費、會議費、培訓費、專用材料費、接待費、車輛運維費、其他商品服務支出）21.79萬元，其中辦公經(jīng)費14.04萬元，會議費0.4萬元，培訓費0.7萬元，車輛運維費6.65萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
曲靖市紅十字會無省對下專項轉(zhuǎn)移支付
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，采購預算資金28.50萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
 （一）基本支出情況
     2019年用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出199.65萬元，包括基本工資、津貼補貼等工資福利支出占基本支出的61%；辦公經(jīng)費、會議費、培訓費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）占基本支出的10%；社會保險費15%，職工住房公積金占對個人和家庭補助支出占基本支出的5%。與上年對比，增加11.78萬元，增加原因是人員增資。
   （二）項目支出情況
   2019年用于為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出62萬元，如造血干細胞捐獻、紅十字志愿者隊伍建設及志愿服務項目、人體器官捐獻工作經(jīng)費、全市中小學校心理危機干預及災害心理支持系統(tǒng)建設、救災救助籌資宣傳動員、衛(wèi)生應急救護培訓及應急管理等各項支出。與上年相比，增加減少15.25萬元，減少原因是項目經(jīng)費壓縮。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政補助收入：是指市級財政當年撥付的資金。
2.其他收入：是指上述“財政補助收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支持日常工作任務而發(fā)生的人員支出和干預支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出（境）國費，公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費預算安排21.15萬元，其中辦公經(jīng)費13.39萬元、會議費0.4萬元、培訓費0.71萬元、車輛運維費6.65萬元。與2018年相比，增加了0.57萬元，增加了2.77%。增加的原因是人員調(diào)入，理事會召開宣傳資料復印、打印、布標等廣告的支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
2019年我部門項目預算績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及項目資金62萬元，其中：本級財力42萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償20萬元。2019年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置，項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2019年預算執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預期績效目標，對項目的實施情況進行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確?？冃繕巳缙趯崿F(xiàn)。
 
 
曲靖市紅十字會2019年“三公”經(jīng)費
預算安排情況
 
曲靖市紅十字會2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排5.52萬元，其中：安排公務用車購置及運行費4.04萬元，公務接待費1.48萬元，未安排因公出國（境）費用。具體情況如下：
一、公務用車購置及運行費
2019年曲靖市紅十字會安排公務用車購置及運行費4.04萬元，其中：運行費4.04萬元，主要用于保證救災、救助及特種車輛運行、維護支出。與2018年相比，增加0.59萬元，上升了17%。上升原因是脫貧攻堅工作大力開展，造成車輛運維費支出的增加。
二、公務接待費
2019年曲靖市紅十字會安排公務接待費預算1.48萬元，主要用于開展救災救助、宣傳籌資動員、造血干細胞捐獻、社會心理危機干預及災害心理救援、應急救護培訓、應急管理等工作中出現(xiàn)的公務接待及上級紅十字會組織安排的培訓、學習考察的費用支出。與2018年相比，減少0.83萬元，下降35%。下降原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定后，三公經(jīng)費只減不增。
 
 
 
 
 
 
曲靖市紅會2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算表
單位：萬元

附件：三公經(jīng)費口徑說明
一、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、“三公”經(jīng)費預算數(shù)：指市級各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
 
附件：部門預算公開情況表
監(jiān)督索引號53030014076100111