曲靖市物資總公司2019年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030012049900000  
一、基本職能及主要工作
曲靖市物資總公司系市屬國有企業(yè)，對物資系統(tǒng)6家企業(yè)進行行業(yè)管理，負責(zé)完成市委、市政府交辦的各項工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，無一人屬財政撥給。
離退休人員 36人，其中： 離休 4人，退休32人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 102.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款102.82萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 102.82萬元，其中:本年收入102.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款102.82萬元（本級財力102.82萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出102.82萬元。財政撥款安排支出 102.82萬元，其中，基本支出0萬元，項目支出102.82萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：社會保障和就業(yè)支出——68.65萬元，衛(wèi)生健康支出——34.17萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出0萬元，項目支出102.82萬元）：工資福利支出——0.85萬元，商品和服務(wù)支出——7.25萬元，對個人和家庭的補助——94.72萬元
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018年預(yù)算146.28萬元，2019年預(yù)算102.82萬元，減少43.46萬元。預(yù)算收支減少主要原因是：2019年預(yù)算未做退休人員32人增資部分46.08萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
     無
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
     無
 


附件：曲靖市物資總公司2019年部門預(yù)算表
 
 
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