曲靖市信訪局2018年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018043601000

第一部分  曲靖市信訪局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  曲靖市信訪局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  曲靖市信訪局2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
  第一部分  曲靖市信訪局概況
一、主要職能
（一）主要職能
參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案,曲靖市信訪局主要職能:(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)信訪工作的方針、政策和法律、法規(guī)；(2)接待、受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；(3)承辦上級和市委、市政府交辦的信訪事項(xiàng)；(4)協(xié)調(diào)處理重大信訪事項(xiàng)；(5)督促檢查信訪事項(xiàng)的處理；(6)承辦“市長熱線”和“書記市長信箱”網(wǎng)上信訪工作；(7)按照市委要求，負(fù)責(zé)市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議辦公室工作，受市人民政府授權(quán)承擔(dān)市人民政府信訪事項(xiàng)復(fù)查、復(fù)核工作；(8)開展對涉及人民群眾的方針政策和重大群體上訪問題的調(diào)查研究，綜合分析動態(tài)信訪信息，及時向市委、市政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議；(9)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年曲靖市信訪系統(tǒng)認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和中央、省委關(guān)于信訪工作的決策部署，圍繞市委、市政府對信訪工作提出的“曲靖信訪問題三年退出全省前三名”的總目標(biāo)，以中央和省部署的“四大重點(diǎn)”攻堅戰(zhàn)引領(lǐng)曲靖的“退三”攻堅戰(zhàn)，采取一系列行之有效地措施和辦法，補(bǔ)齊了穩(wěn)控勸返、責(zé)任落實(shí)和基礎(chǔ)業(yè)務(wù)三塊短板，形成了統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌兼顧、標(biāo)本兼治，各負(fù)其責(zé)、齊抓共管的信訪工作新格局。圓滿完成重點(diǎn)時期信訪工作任務(wù)，到京非接待場所上訪大幅下降，信訪事項(xiàng)及時受理率、按期辦結(jié)率、群眾滿意率大幅提升，信訪秩序進(jìn)一步規(guī)范，信訪工作成效明顯，得到了省委、省政府的充分肯定。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，曲靖市市長熱線服務(wù)中心為曲靖市信訪局管理的正科級事業(yè)單位，未獨(dú)立核算。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
 市信訪局2018年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制18（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制8人；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員8人。
離退休人員9人。其中：離休2人，退休7人。
    實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
 
第二部分 曲靖市信訪局2018年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  曲靖市信訪局2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
市信訪局2018年度收入合計1243.16萬元。其中：財政撥款收入1243.16萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加194.36萬元，主要原因：2018年調(diào)整公務(wù)員工資標(biāo)準(zhǔn)及艱邊津貼；2018年中央、省共下?lián)芙鉀Q特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金320.00萬元；追加了信訪問題“退三”攻堅工作經(jīng)費(fèi)100.00萬元。
    二、支出決算情況說明
市信訪局2018年度支出合計1414.24萬元。其中：基本支出621.55萬元，占總支出的43.95％；項(xiàng)目支出792.68萬元，占總支出的56.05％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比基本支出增加82.75萬元,主要原因：2018年市信訪局調(diào)入副處級領(lǐng)導(dǎo)1名，市信訪局管理事業(yè)單位曲靖市市長熱線服務(wù)中心新招錄2名事業(yè)人員；調(diào)整公務(wù)員工資標(biāo)準(zhǔn)及艱邊津貼；2018年中央、省下?lián)芙鉀Q特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金力度加大；2018年全省“四大重點(diǎn)”信訪矛盾化解攻堅戰(zhàn)現(xiàn)場推進(jìn)會在曲靖召開。
   （一）基本支出情況
2018年度用于保障市信訪局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出621.55萬元。與上年對比增加82.75萬元,主要原因：2018年市信訪局調(diào)入副處級領(lǐng)導(dǎo)1名，市信訪局管理事業(yè)單位曲靖市市長熱線服務(wù)中心新招錄2名事業(yè)人員；調(diào)整公務(wù)員工資標(biāo)準(zhǔn)及艱邊津貼。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.93％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.07％。
    （二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障市信訪局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出792.68萬元。與上年對比增加261.61萬元,主要原因：2018年中央、省下?lián)芙鉀Q特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金力度加大；2018年全省“四大重點(diǎn)”信訪矛盾化解攻堅戰(zhàn)現(xiàn)場推進(jìn)會在曲靖召開。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于：1.市委聯(lián)席會議經(jīng)費(fèi)支出；2.曲靖市人民來信“綠色郵政”經(jīng)費(fèi)支出；3.到京到省勸返經(jīng)費(fèi)支出；4.曲靖市市長熱線服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)支出；5.市委群眾工作局經(jīng)費(fèi)支出；6.信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核工作經(jīng)費(fèi)支出；7.聯(lián)合接訪中心工作經(jīng)費(fèi)支出；8.中央、省、解決特殊疑難信訪問題資金支出；9.信訪問題“退三”攻堅工作經(jīng)費(fèi)支出；10.市級信訪救助資金支出。
     三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
市信訪局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1414.24萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加374.37萬元,主要原因：2018年市信訪局調(diào)入副處級領(lǐng)導(dǎo)1名，市信訪局管理事業(yè)單位曲靖市市長熱線服務(wù)中心新招錄2名事業(yè)人員；調(diào)整公務(wù)員工資標(biāo)準(zhǔn)及艱邊津貼；2018年中央、省下?lián)芙鉀Q特殊疑難信訪問題補(bǔ)助資金力度加大；2018年全省“四大重點(diǎn)”信訪矛盾化解攻堅戰(zhàn)現(xiàn)場推進(jìn)會在曲靖召開。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1244.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、信訪業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出；
2.社會保障和就業(yè)支出91.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.48%。主要用于保障單位離、退休人員經(jīng)費(fèi)，及社會保險費(fèi)的交納。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出48.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.46%。主要用于保障職工醫(yī)療保險中單位負(fù)擔(dān)部分的
支出。
4.住房保障支出29.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.06%。主要用于保障職工公積金中單位負(fù)擔(dān)部分的支出。
5.市信訪局無外交（類）支出。
6.市信訪局無國防（類）支出。
7.市信訪局無公共安全（類）支出。
    四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
市信訪局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.79萬元，支出決算為4.77萬元，完成預(yù)算的70.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.77萬元，完成預(yù)算的70.25%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2018年度市信訪局沒有因公出國（境）費(fèi)用支出，嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市有關(guān)規(guī)定控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少2.02萬元，下降29.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少2.00萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與2017年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.02萬元，下降0.42%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：2018年度市信訪局沒有因公出國（境）費(fèi)用支出，嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市有關(guān)規(guī)定控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.77萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.77萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出4.77萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次613人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo)、下級信訪部門及對口單位的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
市信訪局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62.62萬元，與上年對比增加7.93萬元,主要原因： 2018年市信訪局調(diào)入副處級領(lǐng)導(dǎo)1名，市信訪局管理事業(yè)單位曲靖市市長熱線服務(wù)中心新招錄2名事業(yè)人員；調(diào)整公務(wù)員工資標(biāo)準(zhǔn)及艱邊津貼。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，市信訪局資產(chǎn)總額317.87萬元，其中，流動資產(chǎn)36.84萬元，固定資產(chǎn)281.03萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少89.01萬元，其中固定資產(chǎn)增加77.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)154項(xiàng)，賬面原值25.94萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額21.39萬元，其中：政府采購貨物支出12.39萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出9.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
曲靖市信訪局按照《曲靖市財政局關(guān)于印發(fā)<曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法>的通知》（曲財預(yù)〔2018〕85號）文件要求，積極開展部門整體支出績效自評。市信訪局為順利推進(jìn)2018年部門整體支出績效目標(biāo)自評，成立了由局長擔(dān)任組長，局班子領(lǐng)導(dǎo)、各科室負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員為成員的績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組；為全面完成此項(xiàng)自評工作，辦公室收集了大量相關(guān)的佐證材料：2017年、2018年預(yù)算數(shù)據(jù)；2018年決算數(shù)據(jù)；2018年“三公經(jīng)費(fèi)”、公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際開支數(shù)據(jù)，2018年年末編制數(shù)、實(shí)有人數(shù)，年內(nèi)召開的部分會議通知，以及單位各科室績效考核結(jié)論,社會各界對信訪工作的滿意度調(diào)查資料等。經(jīng)過對各項(xiàng)數(shù)據(jù)以及對部門整體支出目標(biāo)設(shè)定的合理性、規(guī)范性、真實(shí)性的全面分析研究，市信訪局2018年整體支出績效自評得分91分。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
曲靖市信訪局2008年前賬務(wù)由市政府辦財務(wù)科進(jìn)行管理核算。2005年市信訪局升格為正處級單位，為便于財務(wù)管理，根據(jù)曲信請〔2007〕11號請示的批復(fù)意見，同意市信訪局實(shí)行財務(wù)獨(dú)立一級核算賬戶，自2008年開始建賬。2010年開始使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)，市信訪局將實(shí)物由我單位使用的所有固定資產(chǎn)錄入系統(tǒng)，但“固定資產(chǎn)”賬未從市政府辦劃給曲靖市信訪局，因此造成清查數(shù)與賬面數(shù)不符的情況。市信訪局借資產(chǎn)清查核實(shí)的契機(jī)，結(jié)合單位實(shí)際，將從市政府轉(zhuǎn)移過來的固定資產(chǎn)上賬，做到了系統(tǒng)、賬面、實(shí)物的統(tǒng)一。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
一、基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
二、項(xiàng)目支出是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度仍按原規(guī)定用途使用的資金。
四、政府采購是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共代購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到了很大的作用，因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。
五、商品和服務(wù)支出反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位購買商品和服務(wù)的各類支出，如辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出
六、一般公共預(yù)算財政撥款收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)；事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入；其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

附件：曲靖市信訪局2018年度部門決算表
/uploadfile/2024/0219/20240219104824920.xls


監(jiān)督索引號53030018043601111