曲靖市公安局交通警察支隊曲勝大隊2018年度 部門決算

第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018年部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 

一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市公安局交通警察支隊曲勝大隊是曲靖市公安局交通警察支隊的直屬大隊，職能職責按照曲靖市人民政府辦公室《關于印發(fā)曲靖市公安局交通警察支隊主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)[2010]215號）執(zhí)行。
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，主要負責滬昆高速公路曲勝段的道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、暢通。
2、擬定本大隊的道路交通安全管理政策、規(guī)定，研究部署曲勝高速公路的交通安全管理工作，研究制定預防和減少道路交通事故及治理整頓道路交通秩序的對策。
3、負責掌握曲勝高速公路的管理工作情況，指導本大隊的交警隊伍建設，組織、實施本大隊交通管理工作的考核評定和獎懲等工作，按規(guī)定權(quán)限管理大隊交警隊伍。
4、負責預防和處理曲勝高速公路的交通事故及肇事逃逸案件的偵破。
5、負責曲勝高速公路交通違法行為的查處，維護道路交通秩序和公路治安秩序。
6、負責曲勝高速公路的交通安全宣傳教育和社會化管理工作。
7、負責途徑曲勝高速公路的黨和國家領導人，以及重要來賓、重要會議、大型活動的交通安全警衛(wèi)等工作。
8、負責發(fā)生在曲勝高速公路的涉車違法犯罪案件的偵查等工作。
9、負責組織、安裝道路交通安全管理科技工作。
10、協(xié)調(diào)、配合路政、交通運輸、城鄉(xiāng)建設、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護等部門抓好曲勝高速公路的交通安全相關工作。
11、承辦曲靖市公安局交通警察支隊交辦的其他事項。
（二）2018年度重點工作任務介紹
1.深化交通安全隱患排查治理。在堅持道路交通安全隱患定期排查，民警每日動態(tài)排查的基礎上，下力氣對新開通高速公路開展隱患排查，推動落實一批隱患治理。
2.提升突發(fā)事件應急處置能力。積極協(xié)調(diào)相關職能部門，針對突發(fā)情況可能引發(fā)的道路交通事故和擁堵，進一步完善應急預案，加強物資儲備、人員配備和應急演練，提高防范和處置能力。在現(xiàn)有應急救援機制不能太大改變的情況下，主動協(xié)調(diào)邀請貴州相關部門對施救、處置、管控等相關人員開展培訓。
3.常態(tài)化開展交通違法整治。按照總隊、支隊的統(tǒng)一部署和要求，對重點車輛、重點違法持續(xù)開展集中整治。在上級組織開展集中整治統(tǒng)一行動的基礎上，每月由大隊組織兩次統(tǒng)一行動，行動時間、內(nèi)容由帶班領導根據(jù)工作實際確定。
4.進一步夯實源頭管理基礎。規(guī)范執(zhí)法站管理，由秩序中隊負責落實好“六必查”要求，秩序中隊緝查布控工作采用中隊勤務室工作模式，認真組織開展好客運企業(yè)聯(lián)席會；指揮中心負責駕駛?cè)宋⑿湃旱南嚓P工作。
5.規(guī)范執(zhí)勤執(zhí)法。強化執(zhí)勤執(zhí)法工作，爭創(chuàng)市級執(zhí)法規(guī)范化建設示范單位。
6. 進一步強化接處警、指揮調(diào)度工作。進一步細化、固化原有的處置流程、完善各類應急方案，確實落實請示報告制度，加強對接處警人員培訓，做到能正確判定各類警情、快速下達處警指令，提高對突發(fā)緊急事件的敏感度，確保指揮調(diào)度順暢進行。同時，加強對各類警情分析研判，一切從實戰(zhàn)出發(fā)，針對不同情況做出相應調(diào)整。
7. 進一步做好科技管控項目建設工作。大隊轄區(qū)原有科技管控設備老化、故障率高的實際情況，提出合理化改造意見，配合相關部門盡快完成改造。
8. 進一步深化科技信息化應用。建設惡劣天氣實時預警系統(tǒng)和突發(fā)事件應急預警防控系統(tǒng)，進一步完善警情分析研判機制。深化科技信息化應用，通過卡口數(shù)據(jù)進一步挖掘違法數(shù)據(jù)，加大對違法行為打擊力度和針對性。強化“走出去、請進來”的理念，加強交流學習，組織人員到友鄰大隊學習先進的做法和經(jīng)驗，引進先進的科技設備，確實發(fā)揮科技信息對交通管理的重要支撐作用，同時加大對大隊全體人員的信息化應用培訓，確實提高信息化應用水平。
9.完成新開通高速公路科技項目建設。實地查勘為大隊新接管道路交管科技管控設備提供詳實數(shù)據(jù)，配合相關部門完成建設任務，并提前發(fā)布道路相關信息。
10.組織開展專題、主題宣傳教育活動。不斷拓展和豐富“文明交通行動計劃”各項工作，組織開展各類主題宣傳活動，加強重點時節(jié)宣傳提示，提前開展好重大節(jié)假日“兩公布一提示”活動，深化社會道路交通安全宣傳教育。
11.以提煉、總結(jié)為主線開展內(nèi)宣工作。結(jié)合辦公室信息化論文要求，以總結(jié)提煉為主，提煉、總結(jié)一批好的工作機制，并加以推動，確保叫響曲勝做法。
12.以提升傳播為目標開展外宣工作。在堅持好傳統(tǒng)媒體應用的基礎上，加強與主流媒體、新興媒體的應用。明確專人負責新媒體宣傳工作，專項行動、重大安?；顒印⒅匾?jié)點、排堵保暢、惡劣天氣、突發(fā)事件、安全宣傳、警營活動等必須通過新媒體同步宣傳，每年7月30日和12月30日前通過新媒體發(fā)布大隊整體工作回顧，元旦、清明、五一、端午、中秋、國慶、春節(jié)假期和春運、暑期等重要節(jié)點、重點時段及重大安?；顒咏Y(jié)束后通過新媒體24小時內(nèi)發(fā)布工作情況。
13．鞏固完善先教育后處理模式。依托新建高速桃源服務區(qū)、勝境關出入口，逐步建設完善交通安全警示教育室，有針對性地設置警示教育室內(nèi)容，改變交通事故違法傳統(tǒng)處理的單一模式，對交通事故當事人、違法行為人進行先教育后處理，把交通安全宣傳教育室變成“調(diào)解室”、“違法處理室”。
14.結(jié)合工作實際提煉大隊核心價值觀。創(chuàng)作一首隊歌、做好一個形象宣傳片、拍好一部微電影、推出一批大隊形象品牌海報。
15.養(yǎng)成教育措施常態(tài)化。把大隊養(yǎng)成教育三十一條措施融入日常工作中，使制度變成習慣。
16.規(guī)范基層黨建工作。規(guī)范黨建工作，堅持“兩學一做”十個一措施，既每日一條學習提示，每周一次集中學習，每周一次督導檢查，每月上一次小黨課，每月一次考評，每月評選一名黨員服務星，每季度一次大黨課，每季度開展一次黨紀黨規(guī)測試，每季度開展一次黨員志愿服務活動，配備一批服務用品。
17.針對性的開展隊伍培訓教育。堅持新招錄協(xié)管員必訓制度，新招錄協(xié)管員招錄后由大隊統(tǒng)一培訓，培訓合格后交由中隊管理使用。根據(jù)大隊工作需要推薦大隊民警到支隊對口業(yè)務部門跟班學習，提高業(yè)務能力。邀請支隊對口業(yè)務部門對全體民警自身安全防護、警用裝備使用、執(zhí)法理念、科技應用，涉車偵查處理、事故預防與處理進行專題培訓，提高工作水平。
18.規(guī)范隊伍保障。堅持民警、協(xié)管員生日慰問制度、生病住院探視制度、每年體檢制度、座談會制度。
19.強化督促檢查。專項整治大隊帶班領導必須帶頭參與。大隊帶班領導按照大隊工作要求每周不少于2次對各中隊、部門進行檢查，內(nèi)務中隊每周一對上周存在問題進行整理并通報。
20.推進市級文明單位創(chuàng)建工作。認真做好市級文明單位創(chuàng)建工作，以實際成績爭取三年內(nèi)完成省級文明單位創(chuàng)建申報。
21.強力推進交通事故快處快賠、微信自助處理。加強道路交通事故社會矛盾化解工作，加快推進快處快賠工作，努力實現(xiàn)“快處”交通事故占財產(chǎn)損失交通事故比例達30%以上。繼續(xù)深入推行微信自助處理交通事故工作，處理率達到財產(chǎn)損失事故比例的5%以上。
22.在執(zhí)勤執(zhí)法中結(jié)合實際，推出一批便民利民措施。啟用無線POS機處理交通違法開通便民服務通道。完善交通事故快速處理和保險理賠一站式服務中心。改進違法、事故處理方法，減少當事人處理時間。推行違法處理無休息日工作服務，事故處理延時工作服務，事故處理主動預約工作服務。
23.打造流動服務車，推出便民服務星。根據(jù)日常群眾實際所需，在各中隊黨員服務流動車上配備常用藥品、簡易修理工具等物品，確保在流動巡邏，能及時解決群眾所需，真正打造流動服務線。根據(jù)工作實績、服務水平、紀律作風等，每月評選一名服務星。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，是曲靖市公安局交通警察支隊曲勝大隊。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市公安局交通警察支隊曲勝大隊的人員和車輛編制按有關保密規(guī)定，不宜對外公開。
 



 

一、收入決算情況說明
曲勝大隊2017年度收入合計1765.91萬元。其中：財政撥款收入1765.91萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比，收入增加了510.11萬元。主要是2018年提高了協(xié)管員工資保障，補發(fā)了民警執(zhí)勤崗位津貼。
二、支出決算情況說明
曲勝大隊2018年度支出合計1765.91萬元。其中：基本支出846.52萬元，占總支出的47.94％；項目支出919.39萬元，占總支出的52.06％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加510.11萬元。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障大隊正常運轉(zhuǎn)的日常支出846.52萬元。與上年對比增加了197.54萬元,主要原因是2018年增加了民警工資的執(zhí)勤崗位津貼、基本工資調(diào)整、等大項的人員經(jīng)費支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.62％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.38％。
（二）項目支出情況
1、由于大隊是二級預算單位，每年項目的預算、結(jié)算都由一級部門交警支隊統(tǒng)一匯總上報財政，相關數(shù)據(jù)沒有明細到大隊，故項目附表大隊未填列。
2、2018年度用于保障交警支隊曲勝大隊為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出919.39萬元。與上年對比增加286.12萬元,主要原因一是大隊接管并建設宣曲高速公路曲靖段的科技管控項目219萬元；二是大隊對曲靖一中隊小海子服務區(qū)警務執(zhí)法大廳進行了維修維護建設共計100余萬元；三是大隊提高了警務輔助人員的工資福利保障。項目支出包括道路交通事故預防入處理專項、執(zhí)法規(guī)范化專項、交通秩序管理專項、交通安全宣傳專項、交通科技信息化專項、涉牌涉證專項、警衛(wèi)開道及重大交通安全保衛(wèi)、應急處突、民警教育培訓等開支。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
大隊2018年度一般公共預算財政撥款支出1765.91萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加了483.66萬元,主要原因一是2018年增加了民警工資的執(zhí)勤崗位津貼、基本工資調(diào)整、等大項的人員經(jīng)費支出。二是大隊接管并建設宣曲高速公路曲靖段的科技管控項目219萬元；三是大隊對曲靖一中隊小海子服務區(qū)警務執(zhí)法大廳進行了維修維護建設共計100余萬元；四是大隊提高了警務輔助人員的工資福利保障。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1．公共安全（類）支出1728.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.9%。主要用于基本工資，津貼補貼等工資福利支出809.47萬元；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備耗材等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）支出37.05萬元；事故預防及處理專項、道路交通安全宣傳、信息網(wǎng)絡建設等專項支出919.39萬元；
3.社會保障和就業(yè)（類）支出64.52萬元 , 占一般公共預算財政撥款總支出的3.65%。主要用于民警各類保險費用支出;
4.住房保障（類）支出32.94萬元, 占一般公共預算財政撥款總支出的1.87%。主要用于繳交住房公積金；
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.48%。主要用于繳交醫(yī)療保險。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
大隊2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為58.92萬元，支出決算為58.92萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為47.71萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為11.21萬元，完成預算的100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少0.01萬元，下降0.02%。其中：公務公務接待費支出決算減少0.1萬元，下降0.02%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因支隊在確保日常工作運轉(zhuǎn)的基礎上，嚴格厲行節(jié)約、嚴格“三公”經(jīng)費支出管理，嚴格控制預算支出，努力實現(xiàn)支隊年公費接待、公務用車運行維護支出只減不增。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出47.71萬元，占80.96%；公務接待費支出11.21萬元，占19.04%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出47.71萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出47.71萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為11輛。主要上路巡邏執(zhí)勤、交通事故預防及處理、交通秩序管理等執(zhí)法執(zhí)勤車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出11.21萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出11.21萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次1674人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級或下級相關業(yè)務部門的業(yè)務工作檢查、考核及外省、州（市）部門來訪、學習等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
大隊2018年機關運行經(jīng)費支出37.03萬元，與上年對比，減少了24.61萬元,主要原因是大隊把交通輔助人員的支出列入了項目支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，交警支隊（本級）資產(chǎn)總額28412.13萬元，其中，流動資產(chǎn)1834.23萬元，固定資產(chǎn)16051.83萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程10125.96萬元，無形資產(chǎn)400.10萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加463萬元，其中固定資產(chǎn)增加1181.81萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額225.2萬元，其中：政府采購貨物支出225.2萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。曲勝大隊的部門預算是由交警支隊統(tǒng)一編報，其部門績效自評表及報告也是由交警支隊統(tǒng)一編報，未明細到二級預算單位，因此部門績效自評情況未能在表中反映，全部在交警支隊的決算公開表中反映。
五、其他重要事項情況說明
無其他需要說明的重要事項情況
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
曲勝大隊“項目支出”：主要是指曲勝大隊為完成或履行其特定工作職責或事業(yè)發(fā)展目標所需的各項經(jīng)費開支。
交通管理項目經(jīng)費分為日常性項目經(jīng)費和一次性項目經(jīng)費兩類。日常性項目經(jīng)費包括車管業(yè)務經(jīng)費、交通事故預防及處理經(jīng)費、交通安全宣傳教育經(jīng)費、交通秩序管理經(jīng)費、交通違法處罰及法律文書印制經(jīng)費、民警教育培訓經(jīng)費、網(wǎng)絡租用經(jīng)費等；一次性項目經(jīng)費包括基礎設施建設、維修專項支出、大型設備購置專項支出和信息化建設專項支出等經(jīng)費。