曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會2018年度部門決算

         一、收入決算情況說明
        曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會2018年度收入合計296299.88萬元。其中：財政撥款收入40665.40萬元，占總收入的13.72%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入254167.07萬元，占總收入的85.78%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入1467.40萬元，占總收入的0.50%。與上年對比收入增比18.07%，主要原因是公立醫(yī)院人才引進增加人員，人員經(jīng)費增大；公立醫(yī)院醫(yī)療服務能力提升，事業(yè)收入增加。曲靖市婦幼醫(yī)院南苑建設財政撥款2000.00萬元。
        二、支出決算情況說明
        曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會218年度支出合計275967.10萬元。其中：基本支出247239.51萬元，占總支出的89.59％；項目支出28727.59萬元，占總支出的10.41％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比其中（1）基本支出增加31476.54萬元（2017年基本支出決算數(shù)215762.97萬元），增減比例14.59%，主要原因分析：公立醫(yī)院人才引進增加人員，人員經(jīng)費增大。（2）項目支出增加10024.65萬（2017年項目支出決算數(shù)18702.94萬元），增減比例53.60%，主要原因分析：公立醫(yī)院醫(yī)療服務能力提升，事業(yè)收入增加。曲靖市婦幼醫(yī)院南苑建設財政撥款2000.00萬元。
        （一）基本支出情況
        2018年度用于保障曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出247239.51萬元。與上年對比增加31476.54萬元（2017年基本支出決算數(shù)215762.97萬元），增減比例14.59%，主要原因分析：公立醫(yī)院人才引進增加人員，人員經(jīng)費增大。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的33.95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0.67％。
        （二）項目支出情況
        2018年度用于保障曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出28727.59萬元。與上年對比增加10024.65萬（2017年項目支出決算數(shù)18702.94 萬元），增減比例53.60%，主要原因分析：公立醫(yī)院醫(yī)療服務能力提升，事業(yè)收入增加。曲靖市婦幼醫(yī)院南苑建設財政撥款2000.00萬元。
        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
        （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
        2018年曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會部門一般公共預算財政撥款支出41644.81萬元,占本年支出合計的15.09%。2017年一般公共預算財政撥款支出30446.43萬元,與上年對比增支11198.38萬元,主要原因分析：公立醫(yī)院人才引進增加人員，人員經(jīng)費增大。
        （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       
        1.一般公共服務（類）支出143.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.34%。主要用于機關運行等相關支出；
        2.科學技術（類）支出100.32萬元。占一般公共預算財政撥款總支出的0.24%。主要用于醫(yī)院科學研究等相關支出；
        3. 社會保障和就業(yè)（類）支出4281.95萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.28%。主要用于職工工資性福利支出如住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等相關支出；
        4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出16674.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的40.04%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)建設及機關工作人員基本工資保障等支出；
        5. 住房保障支出444.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.07%。主要用于住房公積金支出；
        6.其他支出2000.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.80%。主要用于曲靖市婦幼醫(yī)院南苑建設。
        四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
        (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況         2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少3.43萬元，下降3.34%。其中：因公出國（境）費支出決算增加3.96萬元，增長88.31%；公務用車購置及運行費支出決算減少1.89萬元，下降2.88%；公務接待費支出決算減少3.39萬元，下降9.68%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因機關厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費支出。
        (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
        2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出3.96萬元，占3.99%；公務用車購置及運行維護費支出63.60萬元，占64.11%；公務接待費支出31.66萬元，占31.91%。具體情況如下：
        1.因公出國（境）費支出3.96萬元，共安排因公出國（境）團組1個，累計11人次。開展內(nèi)容包括：曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會劉云華主任護送援烏醫(yī)療隊出國。
        2. 公務用車購置及運行維護費支出63.60萬元。其中：
        公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
        公務用車運行維護支出63.60萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為76輛。主要用于下鄉(xiāng)督導健康扶貧、救護車等衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
        3.公務接待費支出31.66萬元。其中：
        國內(nèi)接待費支出31.66萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待586批次（其中：外事接待0批次），接待人次4147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于衛(wèi)生和計劃生育工作發(fā)生的接待支出。
        國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。         一、機關運行經(jīng)費支出情況
        曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會2018年機關運行經(jīng)費支出252.24萬元。部門機關運行經(jīng)費主要用于維持單位的基本運轉，主要用于差旅費、郵電費、水費、電費及辦公經(jīng)費等開支。
        二、國有資產(chǎn)占用情況
        截至2018年12月31日，曲靖市衛(wèi)生和計劃生育委員會資產(chǎn)總額357579.05萬元，其中，流動資產(chǎn)138262.39萬元，固定資產(chǎn)234250.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程100821.35萬元，無形資產(chǎn)1292.53萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加58676.98萬元，其中固定資產(chǎn)增加6829.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)268項，賬面原值180.73萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構筑物	車輛	單價100萬以上大型設備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	357579.05	138262.39	2870.31	97869.45	2183.93	63742.14			66639.30			100821.35	1292.53
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

        三、政府采購支出情況
        2018年度，部門政府采購支出總額29442.21萬元，其中：政府采購貨物支出23144.99萬元；政府采購工程支出3159.54萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
        四、部門績效自評情況
        加強預算編制管理，設定項目支出年度、中期績效目標，相應設定項目支出的產(chǎn)出指標，效益指標和滿意度指標。同時引入第三方獨立機構集中開展審計，對項目設置的必要性、實施計劃的可行性等進行評審。
        如全國醫(yī)師資格考試項目嚴格按照國家醫(yī)師資格考試有關要求，認真組織考務工作，完成考試報名現(xiàn)場審核、實踐技能考試、醫(yī)學綜合筆試、鄉(xiāng)村全科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格考試、“一年兩試”試點等工作。醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策培訓和工作督查項目按照省、市推進醫(yī)改重點工作的要求，組織半年和年終深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重點工作任務專項督查；按照省、市推進醫(yī)改重點工作的要求，組織深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策培訓。干部保健項目做好干部保健對象的醫(yī)療保健管理工作，開展衛(wèi)生防病和保健知識宣傳教育；組織制定市重點干部保健對象的醫(yī)療保健方案，并監(jiān)督、檢查實施情況；負責協(xié)調重點干部保健對象重大疾病的診治、搶救、組織聯(lián)系專家會診和病人到市外的轉診工作；組織安排干部保健對象年度健康體檢；組織做好對干部保健對象門診、住院、疑難病會診、危重病搶救、日常醫(yī)療巡診等醫(yī)療保健工作。曲靖市重點傳染病防治及重大疾病預防控制項目開展傳染病防控，確保傳染病發(fā)病穩(wěn)中有降、總體可控；做好重點疾病防控，實現(xiàn)規(guī)劃目標。加強疾控能力建設，做好健康扶貧疾病預防控制工作。開展以預防性滅鼠為主的鼠疫防治聯(lián)防工作，加強業(yè)務培訓，有效防控鼠疫疫情發(fā)生，提升鼠疫防控能力，落實實驗室生物安全措施；加強督導檢查，保證鼠疫聯(lián)防、疫區(qū)處置和疫情控制措施落實到位，保護公眾身體健康與生命安全，維護經(jīng)濟社會穩(wěn)定。
        五、其他重要事項情況說明
        無
        六、相關口徑說明
        （一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
        （二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
        （三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
        （四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。         （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
        （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
        （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
        （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
        （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
        （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
        （七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
        （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
        （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
        （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
        （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
        （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
        （十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
        （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
        （十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
        （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
        （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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