曲靖市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算公開說明

監(jiān)督索引號53030018021301000

  
 
 
 
第一部分  單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，屬于全額撥款的行政單位。市委統(tǒng)戰(zhàn)部貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；調(diào)查研究全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的開展情況，向省委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委反映我市統(tǒng)一戰(zhàn)線的全面情況，當好市委的參謀助手，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)方針政策的貫徹執(zhí)行情況；向市委負責，協(xié)調(diào)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關系。維護了全市社會和諧穩(wěn)定，為經(jīng)濟發(fā)展營造了良好社會環(huán)境。設有辦公室、工商經(jīng)濟科、民族宗教科、黨派科、黨外知識分子工作科、市臺辦、新的社會階層人士工作科六個內(nèi)設科室。經(jīng)費來源為財政全額撥款。
（二）2018年重點工作任務介紹
2018年，市委統(tǒng)戰(zhàn)部貫徹執(zhí)行中央、省委和市委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；調(diào)查研究全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的開展情況，向省委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委反映我市統(tǒng)一戰(zhàn)線的全面情況，當好市委的參謀助手，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)方針政策的貫徹執(zhí)行情況；向市委負責，協(xié)調(diào)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關系。維護了全市社會和諧穩(wěn)定，為經(jīng)濟發(fā)展營造了良好社會環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編報的單位共8個，其中：行政單位8個，分別是：市委統(tǒng)戰(zhàn)部、民革、民盟、民建、民進、農(nóng)工黨、致公黨、九三學社。
 
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
統(tǒng)戰(zhàn)部及七家民主黨派共有行政編制44人（其中統(tǒng)戰(zhàn)部23人；民主黨派21人）。年末實有人數(shù)46人，其中行政編制34人，實有41人；工勤人員編制10人，實有5人；離休1人，退休8人。其中統(tǒng)戰(zhàn)部公務員編制19人，實有公務員22人,原因是4名紀檢組干部入駐統(tǒng)戰(zhàn)部；民主黨派公務員編制15人，實有19人，超編4人。原因是曲編[2008]150號文件批準配備民主黨派專職副主委7名，經(jīng)過人員調(diào)整后，民革、民盟、民建、民進仍各超編1人，導致行政人員占用工勤人員編制4人。
車輛編制數(shù)11輛，實有車輛9輛。
 
第二部分  2018年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2018年市委統(tǒng)戰(zhàn)部收入合計1835.82萬元。其中：財政撥款收入1835.82萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2017年市委統(tǒng)戰(zhàn)部決算總收入1920.25萬元，2018年總收入比2017年總收入減少了84.43萬元,減少了5%。主要原因是2018年未安排民主黨派換屆工作經(jīng)費、統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務信息系統(tǒng)接入節(jié)點建設專項經(jīng)費、重點宗教場所修繕經(jīng)費所致。
二、支出決算情況說明
2018年支出合計1835.82萬元，其中基本支出1122.8萬元，占總支出的62％；項目支出713.02萬元，占總支出的38％。
2017年支出合計1920.25萬元，其中基本支出1021.25萬元，占總支出的54％；項目支出899萬元，占總支出的46％。
2018年支出數(shù)比2017年支出數(shù)減少了84.43萬元, 減少了5%，主要原因是2018年未安排民主黨派換屆工作經(jīng)費、統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務信息系統(tǒng)接入節(jié)點建設專項經(jīng)費、重點宗教場所修繕經(jīng)費所致。
   （一）基本支出情況
2018年用于保障市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關及七家民主黨派正常運轉(zhuǎn)的日常支出1122.8萬元。2017年用于保障市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關及七家民主黨派正常運轉(zhuǎn)的日常支出1021萬元，主要原因是紀檢組入駐統(tǒng)戰(zhàn)部導致人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1025.34萬元，占基本支出的91％；辦公費、印刷費、水電費、會議費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費97.46萬元，占基本支出的9％。
（二）項目支出情況
2018年用于保障市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關及七家民主黨派為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出713.02萬元。其中：統(tǒng)戰(zhàn)部特需經(jīng)費20萬元、黨外代表人士培訓經(jīng)費20.02萬元、市臺辦特別業(yè)務經(jīng)費20萬元、市級宗教團體專項工作經(jīng)費60萬元、民主黨派考察調(diào)研經(jīng)費20萬元、民族宗教專項經(jīng)費10萬元、宗教工作專項培訓費10萬元、《曲靖統(tǒng)一戰(zhàn)線》內(nèi)刊及宣傳經(jīng)費15萬元、民主黨派專項經(jīng)費175萬元、黨外知識分子聯(lián)誼會工作經(jīng)費25萬元、2018年春節(jié)慰問宗教場所教職人員專項經(jīng)費18萬元、民主黨派脫貧攻堅民主監(jiān)督工作經(jīng)費35萬元、中共黨員領導干部及統(tǒng)戰(zhàn)干部與黨外代表人士聯(lián)誼交友專項經(jīng)費20萬元、海外聯(lián)誼會工作經(jīng)費20萬元、新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費20萬元、辦公用房租賃改造及辦公用品購置經(jīng)費33萬元、九三學社工作經(jīng)費補助3萬元、農(nóng)工黨工作經(jīng)費補助3萬元、基層統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費40萬元、省級統(tǒng)戰(zhàn)專項資金61萬元、女紅坊刺繡合作社“千名巧繡娘”培訓經(jīng)費10萬元、婦女兒童法律服務中心工作經(jīng)費補助10萬元、“一網(wǎng)兩單”專項經(jīng)費30萬元、海聯(lián)會會議及考察補助經(jīng)費23萬元、“五進”宗教活動場所建設補助12萬元。
2017年用于保障市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關及七家民主黨派為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出899萬元。其中：統(tǒng)戰(zhàn)部特需經(jīng)費20萬元、黨外代表人士培訓經(jīng)費30萬元、市臺辦特別業(yè)務經(jīng)費20萬元、市級宗教團體專項工作經(jīng)費60萬元、民主黨派考察調(diào)研經(jīng)費20萬元、民族宗教專項經(jīng)費10萬元、統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務信息系統(tǒng)接入節(jié)點建設專項經(jīng)費30萬元、宗教工作專項培訓費10萬元、《曲靖統(tǒng)一戰(zhàn)線》內(nèi)刊及宣傳經(jīng)費15萬元、民主黨派專項經(jīng)費175萬元、黨外知識分子聯(lián)誼會及黨外代表人士聯(lián)誼交友專項經(jīng)費10萬元、2017年春節(jié)慰問宗教場所教職人員專項經(jīng)費18萬元、民主黨派脫貧攻堅民主監(jiān)督工作經(jīng)費35萬元、民主黨派換屆工作經(jīng)費150萬元、海外聯(lián)誼會工作和活動經(jīng)費20萬元、知聯(lián)會工作和活動經(jīng)費15萬元、基層統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費100萬元、重點宗教場所修繕經(jīng)費100萬元、省級統(tǒng)戰(zhàn)專項資金41萬元、沾益區(qū)女紅紡刺繡農(nóng)民專業(yè)合作社刺繡產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持經(jīng)費補助10萬元、婦女兒童法律服務中心工作經(jīng)費補助10萬元。
2018年比2017年減少了185.98萬元，主要原因是減少了民主黨派換屆工作經(jīng)費、統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務信息系統(tǒng)接入節(jié)點建設專項經(jīng)費、重點宗教場所修繕經(jīng)費。
    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
市委統(tǒng)戰(zhàn)部及七家民主黨派2018年一般公共預算財政撥款支出1835.82萬元,占本年支出合計的100%。2017年一般公共預算財政撥款支出1920.25萬元,占本年支出合計的100%。主要原因是2018年未安排民主黨派換屆工作經(jīng)費、統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務信息系統(tǒng)接入節(jié)點建設專項經(jīng)費、重點宗教場所修繕經(jīng)費所致。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1835.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出991.66萬元、商品和服務支出786.26萬元、對個人和家庭的補助支出33.69萬元、其他資本性支出24.22萬元；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為81萬元，支出決算為79.28萬元，完成預算的98%。其中：因公出國（境）費支出決算為11萬元，完成預算的92%；公務用車購置及運行費支出決算為47.9萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為20.38萬元，完成預算的97%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比預算數(shù)少1.72萬元，原因是實行厲行節(jié)約政策。
曲靖市委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為79.26萬元，支出決算為79.68萬元，完成預算的101%。其中：因公出國（境）費支出決算為11.05萬元，完成預算的115.69%；公務用車購置及運行費支出決算為48.14萬元，完成預算的98.04%；公務接待費支出決算為20.5萬元，完成預算的99.47%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比預算數(shù)多0.42萬元，原因是因公出國（境）經(jīng)費有所增加。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少0.4萬元，下降1%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少了0.24萬元；公務接待費支出決算減少了0.12萬元。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是繼續(xù)堅持了厲行節(jié)約。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出11萬元，占14%；公務用車購置及運行維護費支出47.9萬元，占61%；公務接待費支出20.38萬元，占25%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出11萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計5人次。根據(jù)2018年度工作計劃赴臺交流5人，為祖國統(tǒng)一貢獻力量。
2. 公務用車購置及運行維護費支出47.9萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出47.9萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于調(diào)研等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出20.38萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出20.38萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待145批次（其中：外事接待0批次），接待人次2090人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指導工作的上級領導、下級統(tǒng)戰(zhàn)部及對口聯(lián)系的黨外代表人士。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
 
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
曲靖市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年機關運行經(jīng)費支出97.46萬元，2017年機關運行經(jīng)費支出154.78萬元，減少了57.32萬元。主要原因是2018年使用公用經(jīng)費發(fā)放了省級文明單位獎。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費45.29萬元、電費0.41萬元、郵電費1.61萬元、差旅費3.18萬元、因公出國（境）5.54萬元、租賃費1.77萬元、維修費萬元、會議費13.93萬元、培訓費1.64萬元、公務接待費1.72萬元、勞務費1.23萬元、其他交通費用1.57萬元、工會經(jīng)費9.26萬元、公務用車運行維護費5.17萬元、慰問費3.84萬元、辦公設備購置1.09萬元。
    二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市委統(tǒng)戰(zhàn)部資產(chǎn)總額504.98萬元，其中，流動資產(chǎn)144.23萬元，固定資產(chǎn)360.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加49.31萬元，其中固定資產(chǎn)增加8.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)25項，賬面原值15.3萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

    三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額24.22萬元，其中：政府采購貨物支出24.22萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.22萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
    (一）項目支出概況
    2018年曲靖市委統(tǒng)戰(zhàn)部共有項目經(jīng)費713.02萬元，年度內(nèi)已根據(jù)工作安排實施完畢，沒有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，根據(jù)曲財預【2018】85號文件精神，我單位不需要填報附表10-項目支出概況表。
   （二）項目支出績效自評
為實現(xiàn)2018年度本部門資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因：及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，以進一步提高和改善今后市委統(tǒng)戰(zhàn)部財務工作的質(zhì)量。
 
根據(jù)曲財預【2018】85號文件要求，我部未對2018年度預算項目支出開展績效自評。
   （三）項目績效目標管理
    通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：一是績效目標設置科學性不足;二是支出進度預期不夠準確。下一步將采取以下措施加以改進：一是進一步完善績效目標指標設置的科學性;二是進一步把握資金使用進度，使支付進度與支付預期趨于一致。
   （四）2018部門整體支出績效自評報告
    1.自評組織過程
    1.1前期準備
為進一步提升績效管理水平，強化支出責任，提高資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《曲靖市財政局關于對2018年度市級部門財政支出開展績效自評的通知》等有關規(guī)定，市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關將2018年度整體支出績效確定為評價對象，明確該項自評工作由辦公室財務負責具體組織實施；評價的目的為切實考核財政資金的使用效益，進一步提高和改善今后市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關財務工作的質(zhì)量。
評價工作的內(nèi)容，對照《部門整體支出績效自評表》中的目標和內(nèi)容，逐項進行自我評價。績效評價指標則根據(jù)《曲靖市市級部門財政支出績效自暫行辦法》及評價共性指標體系框架》的規(guī)定，結(jié)合本部門自身的實際情況進行分項設定。
    1.2.組織實施
根據(jù)績效評價工作要求，我們成立了績效自評工作領導小組，對自評實施工作方案進行了認真的研究和部署，使自評工作得以順利開展，并取得了較好的效果。
自評工作小組確定整體支出績效自評開展時間為2018年度；資金預算安排為年度收入總額1835.82萬元，以及支出總額1835.82萬元；市委統(tǒng)戰(zhàn)部到2018年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
    績效自評工作小組在編制2018年度預算時就提出了當年的任務及績效自評考核措施，事前確定并公布整體支出績效評價指標。根據(jù)《曲靖市市級部門財政支出績效自暫行辦法》的要求，按照目標設定、預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行和履職效益進行績效自評指標的設定。同時，對照《部門整體支出績效自評表》中的目標和內(nèi)容，依據(jù)績效自評指標，逐項進行自我評價。
    2、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
整體支出績效自評，根據(jù)《曲靖市市級部門財政支出績效自暫行辦法》的要求，按照目標設定、預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行和履職效益等進行績效自評指標的設定。
同時，對照《部門整體支出績效自評表》中的目標和內(nèi)容，即職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執(zhí)行有效和預算管理規(guī)范等五大方面，依據(jù)績效自評指標，逐項進行自我評價，綜合評價結(jié)論等級為良好。
    3、存在的問題和整改情況
3.1、存在的問題：
(1）、重視預決算執(zhí)行，在實際工作中難以高標準落實到位。
(2）、結(jié)合實際工作制定的相關財務管理辦法在具體細節(jié)上規(guī)定還不夠明確，可操作性不強。
 (3）、在預算執(zhí)行過程中，結(jié)合工作實際超出年初預算控制不夠嚴格。
（4）、出國（境）經(jīng)費用因臨時應邀參與或工作需要年初難以納入預算。
3.2、建議措施：
(1)、強化責任意識，提高預決算重要性認識，使資金發(fā)揮有效效益。
(2)、嚴格執(zhí)行預算，合理使用資金嚴格執(zhí)行預算，規(guī)范工作程序，力保數(shù)據(jù)的準確性和真實性，控制預算完成率。
(3)、加強對預算執(zhí)行情況的監(jiān)督，發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)部代表的監(jiān)督作用，加強對黨政機關厲行節(jié)約反對浪費工作的監(jiān)督，建立績效評價的長期機制。 
    4、績效自評結(jié)果應用
（1）、通過開展績效自評，將自評結(jié)果應用到本部門下一年度預算編制中，逐步實現(xiàn)績效管理與預算的有機結(jié)合。
（2）、通過績效考核推動績效目標的實現(xiàn)，確保財政資金用在刀刃上、優(yōu)化財政資源配置、為做好年度預算編細編實打好基礎，更好地硬化預算支出的約束力。
    5、主要經(jīng)驗及做法
（1）、領導重視。領導把整體支出績效自評作為一項重要工作常抓不懈，要求市委統(tǒng)戰(zhàn)部機關的績效自評工作要一年更比一年好、一年更比一年更規(guī)范。
（2）、組織得力?？冃ё栽u工作由鄭勇同志任工作小組組長，辦公室財務負責績效自評的日常業(yè)務工作。
（3）、方法可行。通過設定績效目標來引領使全體工作人員都認識財政資金的來源及資金的使用范圍，按照“簡練、詳實、明確、及時”的基本思路，對指標數(shù)據(jù)進行歸類梳理，保證了制定的績效考評指標順利實施。
   （五）部門整體支出績效自評表

    五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
 
第五部分  名詞解釋
三公經(jīng)費：指公務接待費、公務用車運行維護費、因公出國(境)費用。

附件：曲靖市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年度部門決算表
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監(jiān)督索引號53030018021301111