曲靖市紅十字會2018年度部門決算

監(jiān)督索引號53030014076101000

一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，按照《中華人民共和國紅十字會法》等相關(guān)法律法規(guī)履行災(zāi)害救援、人道救助、應(yīng)急救護、人體器官與遺體捐獻、造血干細胞捐獻、無償獻血等法定職責，廣泛傳播紅十字運動知識。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市紅十字會屬參公管理的正處級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室和賑濟救護部兩個科室。
（三）2018年度重點工作任務(wù)介紹
一是抓住“關(guān)鍵點”，全面加強自身建設(shè)。作為黨領(lǐng)導下的群團組織，市紅十字會始終把加強自身建設(shè)擺在更加重要的位置，鍛造“忠誠干凈擔當”的紅十字鐵軍，為新時代紅十字事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供堅強的隊伍保障。
1.以改革引領(lǐng)發(fā)展。結(jié)合《中華人民共和國紅十字會法》的貫徹實施，立足法定職責履行，經(jīng)市委批復同意，7月29-30日，依法籌備召開了曲靖市紅十字會第五次會員代表大會
2.把全面從嚴治黨擺在首位。市紅十字會黨組以推進規(guī)范化黨支部建設(shè)為抓手，認真落實市委“基層黨建鞏固年”工作任務(wù)，扎實推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，并轉(zhuǎn)化為推動紅十字工作的生動實踐。
3.持之以恒抓正風肅紀。認真學習貫徹習近平總書記關(guān)于進一步糾正“四風”、加強作風建設(shè)的重要講話精神，持續(xù)鞏固亂發(fā)津補貼、私設(shè)“小金庫”等整治工作并見成效。
4.馳而不息抓廉政建設(shè)。建立健全黨風廉政建設(shè)工作領(lǐng)導小組，明確工作分工，及時調(diào)整補齊領(lǐng)導機構(gòu)成員，確保不斷線、不缺位；認真履行黨風廉政建設(shè)主體責任和監(jiān)督責任，落實“一崗雙責”要求。
5.強化黨務(wù)政務(wù)公開。所有公開募捐活動均做到“三個依法”，即：依法制定募捐方案、在“中國慈善網(wǎng)”公開發(fā)布募捐信息并報市民政部門備案，依法按募捐方案開展募捐活動，依法公開募捐及公布資金使用情況。
6.加強基層組織建設(shè)。年初與縣級紅會簽訂《曲靖市縣（市、區(qū)）紅十字會2018年工作評估實施細則》（目標確認書），年底組成評估組深入各縣（市、區(qū)）對照評估細則開展評估，以評估為抓手夯實基層基礎(chǔ)。
二是抓住“牛鼻子”，提升人道資源動員能力。緊緊抓住募捐籌資這個“牛鼻子”，依法取得公開募捐資格，依法申請公益性捐贈稅前扣除資格復審。召開全市紅十字會系統(tǒng)工作會議，安排部署募捐籌資工作、組織業(yè)務(wù)交流培訓、表彰募捐籌資先進集體和個人，形成全市紅十字會系統(tǒng)高度重視人道資源動員的共識。拓展募捐籌資工作渠道。持續(xù)與中國紅十字基金會、愛佑慈善基金會等30多家基金會（慈善公益組織）合作，廣泛開展助學、助醫(yī)、助老、助困等人道救助。充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)籌資優(yōu)勢。首次參與全省紅會系統(tǒng)“助力脫貧攻堅——滇苗助學‘小小心愿’網(wǎng)絡(luò)眾籌”比賽成效顯著，市紅十字會“馬脖子村‘博愛路’眾籌項目”獲“三等獎”，馬龍區(qū)“深山彝家娃娃的音樂夢”獲“優(yōu)秀項目”獎。完善云南（曲靖）醫(yī)療救助公益聯(lián)盟——“輕松籌”醫(yī)療救助籌資模式，聯(lián)合“輕松籌”眾籌平臺發(fā)起籌款項目90起、籌款125萬元，累計發(fā)起籌款項目180起，籌款金額235萬元。首次參與“魔豆媽媽”公益項目，推選3名具有代表性的母親參加比賽，廣泛傳播“魔豆媽媽”的故事和精神。首次策劃并申報麒麟?yún)^(qū)麻黃小學為項目執(zhí)行點參加“99公益日”博愛圖書角項目籌款，“一起捐”及“配捐”籌款金額達44487元。
三是把握“著重點”，拓展“三救”工作領(lǐng)域。充分發(fā)揮紅十字會組織優(yōu)勢，依法依規(guī)做好應(yīng)急救援、應(yīng)急救護、人道救助等工作，推動“三救”工作不斷創(chuàng)新、領(lǐng)域不斷拓展。
1.全面加強紅十字會應(yīng)急救援體系建設(shè)。在市委、市政府的支持下，投資186.59萬元的市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)中心消除安全隱患及恢復完善使用功能修繕補漏項目順利實施、竣工投入使用。著力完善災(zāi)害及突發(fā)公共事件、破壞性地震災(zāi)害等應(yīng)急預(yù)案，選優(yōu)配強市紅十字會災(zāi)害心理救援隊、自然災(zāi)害及突發(fā)公共事件醫(yī)療救護隊、大眾供水衛(wèi)生救援隊等210余人的專業(yè)救災(zāi)隊伍。
2.廣泛普及應(yīng)急救護知識。聯(lián)合市衛(wèi)健委等部門下發(fā)開展全民應(yīng)急自救互救能力建設(shè)工程的意見，共同推動社會公眾應(yīng)急救護知識普及工作常態(tài)化、長效化。2018年，市紅十字會共深入村（社區(qū)）、學校、企業(yè)等單位開展應(yīng)急救護培訓6479人，其中救護員培訓（頒證）931人，公益培訓5548人。
3.人道救助開創(chuàng)新局面。始終以弱勢群體為主要對象，以特色項目為載體，大力開展大病救助、扶危濟困、扶弱助殘、扶老愛幼、捐資助學等經(jīng)常性的人道救助工作。
集中組織開展“博愛送萬家”活動。持續(xù)打造“博愛送萬家”品牌項目，把“博愛送萬家”活動作為弘揚紅十字精神的重要工作。
精心組織實施“紅十字救心行動”。4月，邀北京301醫(yī)院專家團隊到曲靖，對初篩出的“先心病”疑似患兒進行義診、對已完成手術(shù)的患兒進行復診；11月，再次聯(lián)合市教育局在全市范圍內(nèi)啟動為期兩年的“先心病”篩查工作。
積極幫扶貧困白血病患兒等群體。積極申報中國紅十字會基金會“小天使基金”救助項目，對白血病患兒實施項目型救助。今年共救助27人，救助金額171萬元；自2011年以來，全市累計救助121例，救助金額達490多萬元。持續(xù)開展脊柱畸形醫(yī)療救助活動，今年以來手術(shù)救助3例，救助金額11萬元；累計救助12例，救助金額67.61萬元。繼續(xù)實施“養(yǎng)老助老—愛心光明行”活動，篩查老年眼疾患者15100人，救助2418人，救助金額142萬元；累計篩查老年眼疾患者28163人，救助3370人，救助金額227萬元。5月，聯(lián)合華府醫(yī)院啟動實施博愛華府公益項目，共篩查疼痛病患者1002人，到院治療救助132人，救助金額12.25萬元。
積極參與紅十字養(yǎng)老服務(wù)試點。緊緊圍繞紅十字會參與養(yǎng)老服務(wù)試點工作重點，研究出臺《曲靖市紅十字會參與養(yǎng)老服務(wù)工作試點實施意見》。5月，全面啟動實施“心暖夕陽?守望幸福”紅十字會養(yǎng)老心理健康教育服務(wù)項目，全年共開展老年人心理健康個體輔導、干預(yù)52人，團體輔導298人，心理健康問卷調(diào)查109人，有效推動社區(qū)老年心理健康工作。
捐資助學惠及貧困學子。在會澤、宣威等縣（市、區(qū)）實施了“任仲然幫扶助學”、“滇苗助學”等紅十字微公益博愛助學項目，2018年共救助21名3萬元；在馬龍等縣（市、區(qū)）建成“博愛圖書角”12個，全市累計建成23個。在師宗、麒麟等縣（市、區(qū)）建設(shè)心理健康教育工作室2個，累計建成15個。
臨時人道救助幫扶弱勢群體。爭取市政府將臨時人道救助工作列入年度財政預(yù)算，對極度貧弱群體給予臨時人道救助，今年共救助63人4萬元；商友匯基金給予6人臨時人道救助1.93萬元，金緣誠基金給予2人臨時人道救助4000元。
四是找準“著力點”，“三獻”工作取得新成效。認真貫徹新修訂實施的紅十字會法，切實履行造血干細胞捐獻、遺體器官捐獻等法定職責，強化動員，優(yōu)化服務(wù)，推動落實。組織開展造血干細胞血樣采集入庫核實和捐獻工作。認真貫徹實施《云南省人體器官捐獻條例》，扎實依法推動人體器官捐獻宣傳動員、捐獻登記、捐獻見證、人道救助、緬懷紀念等工作。依法推動無償獻血工作。11月，成立市紅十字會無償獻血Rh（-）血型志愿服務(wù)隊，積極指導、支持志愿服務(wù)隊開展無償獻血志愿服務(wù)活動。積極參與無償獻血宣傳、動員和表彰獎勵工作，推薦上報1名“南丁格爾獎?wù)?rdquo;候選人。
五是找準“落腳點”，部門脫貧攻堅工作取得實效。按照市委、市政府開展“不忘初心促攻堅、三包一幫助脫貧”先鋒行動的部署，市紅十字會緊盯師宗縣竹基鎮(zhèn)竹基社區(qū)年內(nèi)脫貧出列目標，進一步壓實幫扶責任，切實落實幫扶措施，有效推動了脫貧攻堅出列“沖刺”。
扎實推進“博愛家園”項目實施。全市總投資655.76萬元（總會資金525.76萬元，省會資金130萬元）的首批6個、第二批7個“博愛家園”項目已全面竣工。
助力全市愛心綠幣超市建設(shè)。積極響應(yīng)市委、市政府號召，發(fā)揮紅十字部門優(yōu)勢，積極倡議社會各界愛心企業(yè)和愛心人士捐贈物資，助力全市“愛心綠幣超市”建設(shè)。共投入356.7萬元的物資，在全市37個“愛心綠幣超市”設(shè)立“淺秋服飾”專柜、安排紅十字志愿者、建立紅十字宣傳展板，架起愛心人士和困難群眾的連心橋。
六是瞄準“突破點”，對外宣傳實現(xiàn)新提升。開通市紅十字會微信公眾號，設(shè)置焦點關(guān)注、曲靖市紅會動態(tài)、縣市區(qū)紅會動態(tài)、公益視窗等10多個業(yè)務(wù)專欄，逢特殊節(jié)日、紀念日開設(shè)特別專欄，以豐富的內(nèi)容滿足不同眾；每個專欄由相關(guān)部室負責，部室領(lǐng)導審稿，主要領(lǐng)導核稿，確認無誤后每周五發(fā)送一期；今年共推出微信43期、289條。充分發(fā)揮官方微博作用，每天定時編發(fā)信息，及時回應(yīng)網(wǎng)友關(guān)注，全年共發(fā)布各類信息310條。利用“5.8”世界紅十字日、世界急救日、防災(zāi)減災(zāi)日等節(jié)點開展“五進”主題宣傳活動；在2018年度省紅十字會社區(qū)防災(zāi)減災(zāi)優(yōu)秀宣傳作品比賽中，市紅十字會制作參評的宣傳展板被評為第一名。加強新聞信息報送工作，共有119篇267篇次信息被中國紅十字報、省電視臺、曲靖日報、珠江網(wǎng)等主流媒體采用。完善新聞發(fā)言人制度，組織新聞發(fā)言人培訓，建立網(wǎng)絡(luò)評論員隊伍；制定《關(guān)于印發(fā)<曲靖市紅十字會新聞信息工作獎勵辦法>的通知》（曲紅通〔2018〕26號文件），鼓勵紅十字會工作人員立足本職、苦練內(nèi)功，人人都當宣傳員，扎實推進紅十字宣傳工作。在9月召開的全國紅十字報刊宣傳工作會議上，共有3篇作品6人獲全國紅十字報刊2018年度優(yōu)秀新聞作品一、二、三等獎。
七是著力“結(jié)合點”，部門創(chuàng)文工作任務(wù)得到有效落實。積極參與曲靖市創(chuàng)健全國文明城市工作，成立創(chuàng)文工作領(lǐng)導小組，制定《曲靖市紅十字會創(chuàng)健全國文明城市工作方案》《曲靖市紅十字會創(chuàng)健全國文明城市對應(yīng)任務(wù)分解情況》，將各項創(chuàng)建工作任務(wù)分解到相關(guān)部（室），確保各項創(chuàng)建任務(wù)落到實處，按期推進。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
市紅十字會2018年末實有人員編制8人。其中：事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員10人）。
離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分  2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市紅十字會2018年度收入合計356.75萬元。其中：財政撥款收入353.88萬元，占總收入的99.20%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入2.87萬元，占總收入的0.8%。與上年對比，收入有所增加，增加了13.71萬元，增加比例為4%。
（1）財政撥款收入比2017年增加12.63萬元（2017年財政撥款收入決算數(shù)341.25萬元），增加比例3.7%，主要原因分析：一是2017年11月曲靖市紅十字會調(diào)入一人，從2017年11月起薪；二是2018年7月職務(wù)變動一人，由正科變動為副處，增加工資福利等支出；三是2018年政策性調(diào)整工資標準、艱苦邊遠地區(qū)津貼增加了基本支出。
（2）其他收入增加1.09萬元，增加比例為61.23%，主要原因分析：會費收入增加，2018年會員單位較2017年增多。
二、支出決算情況說明
曲靖市紅十字會2018年度支出合計490.55萬元。其中：基本支出236.88萬元，占總支出的48.29%；項目支出253.67萬元，占總支出的51.71%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出增加了158.18萬元，增加比例為47.61%（1）基本支出增加48.87萬元（2017年基本支出決算數(shù)188.01萬元），增加比例為25.99%，主要原因分析：2017年11月曲靖市紅十字會調(diào)入一人，從2017年11月開始起薪，增加工資福利等支出。2018年政策性調(diào)整工資標準、艱苦邊遠地區(qū)津貼增加基本支出。（2）項目支出增加110.1萬（2017年項目支出決算數(shù)143.57萬元），增加比例76.69%，主要原因分析：2018年增加了曲靖市紅十字會救災(zāi)備災(zāi)中心修繕項目的支出。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市紅十字會機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出236.88萬元。與上年對比增加48.08萬元（2017年188.8萬元）,主要原因分析：2017年11月曲靖市紅十字會調(diào)入一人，從2017年11月開始起薪；10人正常增加薪級工資；2018年調(diào)整工資標準和艱苦邊遠地區(qū)津貼。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的87.33％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的12.67％。
（二）項目支出情況
2018年用于為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出183.85萬元，如造血干細胞捐獻、第五次會員代表大會、紅十字志愿者隊伍建設(shè)及志愿服務(wù)活動、人體器官捐獻工作經(jīng)費、全市中小學校心理危機干預(yù)及災(zāi)害心理支持系統(tǒng)建設(shè)、救災(zāi)救助募捐籌資宣傳動員、衛(wèi)生應(yīng)急救護培訓及應(yīng)急管理、救災(zāi)備災(zāi)中心修繕等各項的開支。與上年相比，增加110.1萬元，增加原因是救災(zāi)備災(zāi)中心修繕恢復完善使用功能的實施。
具體項目開支及開展工作情況：
1.造血干細胞血樣采集，2018年，全市共采集血樣150人份，成功捐獻2例；累計入庫15318人份，成功捐獻19例，投入資金10萬元。
2. 積極推動器官移植捐獻，今年以來，共接收人體器官捐獻登記35人，成功捐獻5例；累計接受人體器官捐獻登記92人，成功捐獻25例，投入使用資金5萬元。
3.在全市中小學校進行心理危機干預(yù)及建立災(zāi)害心理支持系統(tǒng)，成立心理健康教育工作室，先后建成15個工作室，投入資金7萬元。
4. 積極開展救災(zāi)救助募捐籌資宣傳、動員，2018年全市紅十字會系統(tǒng)共完成爭取上級及社會資金5153.51萬元，其中市紅十字會完成爭取上級及社會資金3660.63萬元，救災(zāi)救助、募捐宣傳、動員共投入使用資金10萬元。   
5.2018年7月，在市委、市政府的關(guān)心下，依法召開第五屆會員代表大會，會議變更理事3名，依法成立監(jiān)事會。會議費用列支5萬元。
廣泛普及應(yīng)急救護培訓知識，積極推動紅十字應(yīng)急救護培訓進社區(qū)、進農(nóng)村、進學校、進機關(guān)、進企事業(yè)單位，廣泛普及緊急逃生避險和防災(zāi)減災(zāi)知識技能；2018年，市紅十字會共深入村（社區(qū)）、學校、企業(yè)等單位開展應(yīng)急救護培訓6479人，其中救護員培訓（頒證）931人，公益培訓5548人。共支出10萬元。
加強志愿者隊伍建設(shè)，定期組織培訓，開展志愿活動，2018年，共投入資金4萬元。
積極參與紅十字養(yǎng)老服務(wù)試點，2018年5月，全面啟動實施“心暖夕陽?守望幸福”紅十字會養(yǎng)老心理健康教育服務(wù)項目，全年共開展老年人心理健康個體輔導、干預(yù)52人，團體輔導298人，心理健康問卷調(diào)查109人，有效推動社區(qū)老年心理健康工作，共投入資金5萬元。
臨時人道救助幫扶弱勢群體。爭取市政府將臨時人道救助工作列入年度財政預(yù)算，對極度貧弱群體給予臨時人道救助，今年共救助63人4萬元。
在市委、市政府的支持下，投資121.85萬元的市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)中心消除安全隱患及恢復完善使用功能修繕補漏項目得以順利實施、竣工投入使用。
救災(zāi)救助工作經(jīng)費列支5萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市紅十字會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出420.73萬元,占本年支出合計的85.77%。與上年對比，支出增加了67.79萬元（2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出352.94萬元），增加比例為19.21%元，增加的原因是2018年救災(zāi)備災(zāi)中心修繕恢復完善使用功能項目竣工完成。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出21.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出5.03%
2.社會保障和就業(yè)（類）支出373.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.86%。主要用于2081601機關(guān)行政運行、2081699其他紅十字事業(yè)支出、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、2080501歸口管理行政單位離退休。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出14.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.51%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.住房保障（類）支出10.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.6%。主要用于2210201住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
市紅十字會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.76萬元，支出決算為5.53萬元，完成預(yù)算的96.01%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.05萬元，完成預(yù)算的117.39%；公務(wù)接待費支出決算為1.48萬元，完成預(yù)算的64.07%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行國家、省、市有關(guān)規(guī)定控制三公經(jīng)費支出。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2017年相比，有所下降，下降比例為-3.99%。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.05萬元，占73.24%；公務(wù)接待費支出1.48萬元，占26.76%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.05萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出4.05萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于紅十字會（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出1.48萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出1.48萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次297人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級、各縣（市、區(qū)）公務(wù)往來發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市紅十字會屬于財政全額撥款的參公管理事業(yè)單位，機關(guān)運行經(jīng)費23.04萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市紅十字會資產(chǎn)總額586.80萬元，其中，流動資產(chǎn)195.65萬元，固定資產(chǎn)391.15萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1028.31萬元，其中流動資產(chǎn)減少1040.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋185平方米，賬面原值17.63萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額81.49萬元，其中：政府采購貨物支出23.31萬元；政府采購工程支出46.15萬元；政府采購服務(wù)支出12.03萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
曲靖市紅十字會按照預(yù)算績效管理有關(guān)要求積極開展部門整體支出績效自評，有序地開展績效管理工作。按照市財政局要求，曲靖市紅十字會2018年度一般公共預(yù)算項目支出全部開展了績效自評。項目共7個，涉及資金62萬元。從評價情況來看，項目執(zhí)行制度較好，資金使用安全規(guī)范，較好完成了設(shè)定的績效目標及指標值。
部門決算中項目績效自評結(jié)果。曲靖市紅十字會在2018年度部門決算中反映的項目專項工作經(jīng)費項目的績效自評結(jié)果。
   曲靖市紅十字會項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為90分，項目全年預(yù)算數(shù)為62萬元，執(zhí)行數(shù)為62萬元，完成預(yù)算的100%。
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
1.無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，同樣也沒有發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
2.其他紅十字事業(yè)支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的項目支出，包括造血干細胞、救災(zāi)救助募捐籌資宣傳動員、人體器官捐獻、志愿者隊伍建設(shè)、全市中小學校心理危機干預(yù)及心理支持系統(tǒng)建設(shè)、衛(wèi)生應(yīng)急救護公益培訓及應(yīng)急管理、臨時人道救助，全國紅十字參與養(yǎng)老工作試點等具體項目。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
 
（一）財政補助收入：指從財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。
（六）其他收入：指除上述“財政補助收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（七）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十三）政府采購指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，采用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。

附件：曲靖市紅十字會2018年度部門決算表
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監(jiān)督索引號53030014076101111