中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2018年度部門決算

發(fā)布時(shí)間:2019-08-02 11:21:09 索引號：文號: 來源：中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委

監(jiān)督索引號53030018028601000

第一部分中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018年部門整體支出績效自評報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分名詞解釋

第一部分中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委概況
一、主要職能
（一）主要職能
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委是市委的派出機(jī)構(gòu)。主要職能：
1.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)，保證黨的路線、方針、政策和市委、市政府決定的貫徹落實(shí)。
2.負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強(qiáng)和改進(jìn)市直機(jī)關(guān)思想政治工作的意見和措施，負(fù)責(zé)對市直機(jī)關(guān)黨員干部進(jìn)行形勢、政策教育；協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)。
3.參與指導(dǎo)及督促檢查市直機(jī)關(guān)黨員干部民主生活會和市直機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子中心組的理論學(xué)習(xí)，調(diào)查了解基層干部群眾對市直機(jī)關(guān)和黨員干部的意見，向市委匯報(bào)、反映，并配合相關(guān)部門做好有關(guān)工作。
4.負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和機(jī)關(guān)黨委（總支、支部）、紀(jì)委負(fù)責(zé)人的考察、任免、培訓(xùn)工作；配合干部人事部門對機(jī)關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考核和民主評議，對機(jī)關(guān)行政干部的任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)懲提出意見和建議。
5.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)基層黨組織對黨員進(jìn)行教育、管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促市直機(jī)關(guān)基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計(jì)劃，做好入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨員電化教育工作。
6.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)紀(jì)工委的工作。
7.對縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委進(jìn)行工作指導(dǎo)。
8.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工會工作委員會的工作。
9.領(lǐng)導(dǎo)共青團(tuán)曲靖市直機(jī)關(guān)工委的工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他工作。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.召開全市機(jī)關(guān)黨的工作會，安排部署全年工作。
2.進(jìn)一步推進(jìn)“規(guī)范化黨支部”創(chuàng)建活動(dòng)。
3.舉辦“不忘初心跟黨走·牢記使命勇?lián)?dāng)”主題演講比賽。
4.組織出席市第五次黨代會部分代表對全市養(yǎng)老服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)工作進(jìn)行專題視察。
5.舉辦入黨積極分子培訓(xùn)班、發(fā)展對象培訓(xùn)班、黨務(wù)干部培訓(xùn)班和離退休黨務(wù)干部培訓(xùn)班。
6.舉辦“珠源先鋒講壇”第八講。
7.開展慰問“一線黨員、困難黨員、老黨員”活動(dòng)。
8.召開各縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委書記聯(lián)席會。
9.召開機(jī)關(guān)黨組織書記述職評議會。
10.開展“以案釋紀(jì)明紀(jì)、嚴(yán)守紀(jì)律規(guī)矩”警示教育月活動(dòng)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2018年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
市紀(jì)委派出市直機(jī)關(guān)工委紀(jì)工委編制4人，實(shí)有人員4人，人事管理權(quán)屬于市紀(jì)委，工資在工委發(fā)放，2018年中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委發(fā)放工資人數(shù)18人。
離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2018年度收入合計(jì)525.04萬元。其中：財(cái)政撥款收入525.04萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年（2017年度收入合計(jì)447.72萬元）對比增加了77.32萬元，增長17.27%。主要原因：一是2018年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費(fèi)增加了86.56萬元；二是根據(jù)工作需要，調(diào)減了項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11萬元；三是綜合考核獎(jiǎng)比2017年增加了1.76萬元。
二、支出決算情況說明
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2018年度支出合計(jì)525.04萬元。其中：基本支出435.04萬元，占總支出的82.86％；項(xiàng)目支出90萬元，占總支出的17.14％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年（2017年度收入合計(jì)447.72萬元）對比增加了77.32萬元，增長17.27%。主要原因：一是2018年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費(fèi)增加了86.56萬元；二是根據(jù)工作需要，調(diào)減了項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11萬元；三是綜合考核獎(jiǎng)比2017年增加了1.76萬元。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障市直機(jī)關(guān)工委機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出435.04萬元，與上年（2017年度日常支出346.72萬元）對比增加了88.32萬元。主要原因：一是2018年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費(fèi)增加了88.32萬元；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.53％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.47％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障市直機(jī)關(guān)工委機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出90萬元。與上年（2017年項(xiàng)目支出合計(jì)101萬元）對比減少了11萬元，下降率為10.89%，下降的原因是：壓縮黨政機(jī)關(guān)開支，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比2017年調(diào)減了11萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出525.04萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年（2017年度收入合計(jì)447.72萬元）對比增加了77.32萬元，增長17.27%。主要原因：一是2018年度按相關(guān)政策調(diào)整人員工資,人員經(jīng)費(fèi)增加了86.56萬元；二是根據(jù)工作需要，調(diào)減了項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11萬元；三是綜合考核獎(jiǎng)比2017年增加了1.76萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出525.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于以下項(xiàng)目：
（1）一般公共服務(wù)支出412.37萬元，主要用于單位人員工資、日常經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
（2）社會保障和就業(yè)支出61.52萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.64萬元，主要用于單位職工的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（4）住房保障支出20.51萬元，主要用于職工住房公積金。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9萬元，支出決算為8.24萬元，完成預(yù)算的91.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.02萬元，完成預(yù)算的86.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.22萬元，完成預(yù)算的94.91%。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少4.38萬元，下降34.71%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少了2.25萬元，下降了100%，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.75萬元，下降36.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.38萬元，下降6.79%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減變化的主要原因如下：
減少的原因之一，機(jī)關(guān)工委加強(qiáng)對單位內(nèi)部精細(xì)化管理，降低了運(yùn)行成本，2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出比2017年減少了1.75萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出比2017年減少0.38萬元。
減少的原因之二，2017年根據(jù)工作需要，單位一名領(lǐng)導(dǎo)因公出國（境）學(xué)習(xí)培訓(xùn)，因公出國（境）費(fèi)用2.25萬元，2018年沒有出國（境）費(fèi)用，下降100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.02萬元，占36.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.22萬元，占63.35%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.02萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.02萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位工作人員出差，下鄉(xiāng)扶貧等活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.22萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出5.22萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省直機(jī)關(guān)工委，外地州，各縣（市、區(qū)）機(jī)關(guān)工委和所屬黨組織來人發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.15萬元，與上年（2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.13萬元）對比減少了10.98萬元，主要原因分析：2018年根據(jù)部門決算相關(guān)要求，應(yīng)將發(fā)放給單位職工的公務(wù)用車補(bǔ)貼計(jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中的“其他交通費(fèi)用”，但做決算報(bào)表時(shí)，沒有將發(fā)放給單位職工的公務(wù)用車補(bǔ)貼計(jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中的“其他交通費(fèi)用”，導(dǎo)致了2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上減少了10.98萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委資產(chǎn)總額95.31萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)28.60萬元，固定資產(chǎn)66.71萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1980元（2018年已推銷完畢），其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少了0.18萬元，其中固定資產(chǎn)減少了11.29萬元（2018年初固定資產(chǎn)原值75.23萬元，本年增加17.66萬元，報(bào)廢固定資產(chǎn)減少25.98萬元，根據(jù)資產(chǎn)分類劃轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn)0.2萬元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)57項(xiàng)，賬面原值259806.72元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
											單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn) 總額	流動(dòng) 資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)

欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計(jì)	1	95.31	28.60	66.71		17.98		48.73	0	0	0	0
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額17.66萬元，其中：政府采購貨物支出17.66萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、績效自評信息情況
部門績效自評情況詳見附件（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
根據(jù)《中共曲靖市委、曲靖市人民政府關(guān)于印發(fā)<曲靖市深化市級機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案>的通知》（曲發(fā)〔2019〕6號）精神，2019年3月，中國共產(chǎn)黨曲靖市直屬機(jī)關(guān)工作委員會（中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委）更名為中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會（中共曲靖市委市直機(jī)關(guān)工委），機(jī)構(gòu)改革時(shí)“三定方案”有所修改，此次部門決算公開的“主要職能”沿用機(jī)構(gòu)改革前的“主要職能”，特此說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、境外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

中共曲靖市直機(jī)關(guān)工委
2019年8月1日

市直機(jī)關(guān)工委/uploadfile/2019/0805/20190805121905801.xls
監(jiān)督索引號53030018028601111

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