曲靖市公安局交警支隊江召高等級公路交巡警大隊2018年度部門決算

第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018年部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋
 
 

一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市公安局交警支隊江召高等級公路交巡警大隊為曲靖市公安局交通警察支隊下設(shè)的二級預(yù)算單位，職能職責(zé)按照曲靖市機構(gòu)編制委員會《關(guān)于成立曲靖市公安局交警支隊江召高等級公路交巡警大隊緊急請示的批復(fù)》（曲編【2006】53號）執(zhí)行。
1、維護江召高等級公路的交通秩序，糾正處理交通違法行為，預(yù)防和處理交通事故。
2、維護公路治安秩序。
3、預(yù)防和制止公路上發(fā)生違法犯罪活動，打擊車費路霸。
4、堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。
5、依法查處亂設(shè)站卡、亂罰款、亂收費行為。
6、負責(zé)轄區(qū)的交通法規(guī)和交通安全知識的宣傳、教育。
7、協(xié)助上級有關(guān)部門參與處理突發(fā)事件和搶險、保衛(wèi)的交通指揮等職責(zé)。
8、負責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，以及重要來賓、重要會議、大型活動的交通安全警衛(wèi)等工作。
9、負責(zé)涉車違法犯罪案件的偵查等工作。
10、完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)及上級機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
1、發(fā)揮職能，強化安全管理。
（1）結(jié)合創(chuàng)文要求，常態(tài)化整治各類交通違法行為。一是抓路面執(zhí)勤常態(tài)化。加強雙休日、節(jié)假日、旅游景點勤務(wù)管理，全警上路，常態(tài)化巡邏管控；二是抓違法整治常態(tài)化。大隊按照上級公安部門下發(fā)的各類違法整治統(tǒng)一行動方案要求，結(jié)合轄區(qū)實際，延伸管控觸角，將重點交通違法行為整治常態(tài)化。
 （2）嚴格開展“百日攻堅”違法整治，凈化通行環(huán)境。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。及時成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)“百日攻堅”專項整治工作的整體部署和推進。二是及時總結(jié)經(jīng)驗。大隊定期組織召開“百日攻堅”工作部署會總結(jié)會，認真總結(jié)前期行動開展中存在的不足，并提出針對性改進措施。
（3）積極做好“黃標車”淘汰及宣傳工作。一是結(jié)合黃標車限行規(guī)定，依托稽查布控系統(tǒng)，及時簽收黃標車預(yù)警信息；二是依托宣傳陣地，擺放黃標車淘汰補貼相關(guān)資料積極宣傳黃標車淘汰的相關(guān)政策規(guī)定，大隊共攔截并協(xié)助車輛所屬轄區(qū)大隊淘汰黃標車8輛。
2、突出重點，完善路面監(jiān)管。
（1）完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。順利完成一中隊、二中隊執(zhí)法站建設(shè)及金雞執(zhí)法站營房維修，有效確保轄區(qū)路面見警率和管事率。
（2）提升科技管控建設(shè)。2018年，大隊投入400余萬元在全路段建設(shè)主線卡口15套，匝道卡口6套，語音提示及違停抓拍8套，隧道變道抓拍卡口8套，大車占道2套，進一步提升了大隊路面科技管控水平。
（3）健全聯(lián)勤聯(lián)動機制。一是明確“一路三方”職責(zé)。通過召開“一路三方”聯(lián)席會，明確各部門在開展聯(lián)勤聯(lián)動工作中的職責(zé)，確保各部門各司其職。二是完善隱患治理及應(yīng)急救援機制實現(xiàn)人力物力財力的高效利用，最大化提高工作效率。
3、加大宣傳，營造濃厚氛圍。
（1）抓住重要時間節(jié)點。緊抓5月交通安全宣傳月、6月安全生產(chǎn)月、122全國交通安全宣傳日、節(jié)假日、學(xué)校開學(xué)及放假等重要契機，適時開展主題宣傳和安全生產(chǎn)檢查活動。全年，大隊所發(fā)交通安全宣傳新聞稿件被中央級媒體采用36篇，省級媒體采用32篇，實際媒體采用42篇，新興媒體采用121篇。
（2）用好群眾聚集地點。深入轄區(qū)沿線集市、客運企業(yè)、學(xué)校等重點人群聚集場所開展道路交通安全及法律法規(guī)常識宣傳活動，提高群眾文明交通意識和守法理念。2018年，大隊共開展宣傳活動30次，宣傳教育群眾34543余人次。 
（3）提升全民安全意識。在日常執(zhí)勤執(zhí)法活動中，注重對違法駕駛員的安全教育，全年，大隊共印發(fā)各類宣傳資料50000余份大隊通過12123短信平臺發(fā)送安全提示3000余條;微博發(fā)布和轉(zhuǎn)載各類交管信息100次，微信發(fā)布安全提示信息8000余條；開展警示教育14次,警示教育300余人；通過曲靖M曝光違法行為9次，曝光重點交通違法行為人100余人。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，是曲靖市公安局交警支隊江召高等級公路交巡警大隊
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市公安局交警支隊江召高等級公路交巡警大隊的部門人員和車輛編制按有關(guān)保密規(guī)定，不宜對外公開。

 

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一、收入決算情況說明
曲靖市公安局交警支隊江召高等級公路交巡警大隊2018年度收入合計1591.64萬元。其中：財政撥款收入1591.64萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比，收入增加353.62萬元，主要是2018年民警基本工資、艱邊津貼調(diào)整增資，補發(fā)執(zhí)勤崗位津貼、發(fā)放民輔警市級文明單位獎勵、科技管控項目完工列支等大項的人員經(jīng)費支出及設(shè)備購買經(jīng)費支出。
二、支出決算情況說明
曲靖市公安局交警支隊江召高等級公路交巡警大隊2018年度支出合計1635.93萬元。其中：基本支出670.18萬元，占總支出的41％；項目支出965.75萬元，占總支出的59％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加530.60萬元。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市公安局交警支隊江召高等級公路交巡警大隊正常運轉(zhuǎn)的日常支出670.18萬元。與上年對比增加103.57萬元, 主要是2018年民警基本工資、艱邊津貼調(diào)整增資，補發(fā)執(zhí)勤崗位津貼、發(fā)放民輔警市級文明單位獎勵等大項的人員經(jīng)費支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95％；辦公費、水費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費等日常公用經(jīng)費占基本支出的5％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障曲靖市公安局交警支隊江召高等級公路交巡警大隊為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出965.75萬元。與上年對比增加427.03萬元,主要原因是大隊科技管控項目完工驗收，相關(guān)設(shè)備購買支出。項目支出包括道路交通事故預(yù)防入處理專項、交通安全宣傳教育專項、法律文書制作專項、交通秩序管理專項、警營租用專項、道路交通管理其他項目專項、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)專項、政法轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)專項、政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備專項等開支。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市公安局交警支隊江召高等級公路交巡警大隊2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1635.93萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加530.60萬元,主要原因是2018年民警基本工資、艱邊津貼調(diào)整增資，補發(fā)執(zhí)勤崗位津貼、發(fā)放民輔警市級文明單位獎勵、科技管控項目完工列支等大項的人員經(jīng)費支出及設(shè)備購買經(jīng)費支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1．公共安全（類）支出1528.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.41%。主要用于基本工資，津貼補貼等工資福利支出528.07萬元；辦公費、水費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）支出34.30萬元；事故預(yù)防及處理專項、道路交通安全宣傳、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等專項支出965.75萬元；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出49.29萬元 , 占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.01%。主要用于繳交基本養(yǎng)老保險費;
3.住房保障（類）支出25.14萬元, 占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.54%。主要用于繳交住房公積金；
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.04%。主要用于繳交醫(yī)療保險。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市公安局交警支隊江召高等級公路交巡警大隊2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為58.60萬元，支出決算為58.51萬元，完成預(yù)算的99.85%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為50.95萬元，完成預(yù)算的99.90%；公務(wù)接待費支出決算為7.56萬元，完成預(yù)算的99.47%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是大隊在確保日常工作運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，嚴格厲行節(jié)約、嚴格“三公”經(jīng)費支出管理，嚴格控制預(yù)算支出，努力實現(xiàn)大隊年公費接待、公務(wù)用車運行維護支出只減不增。
2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少2.35萬元，下降3.86%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，無增減；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.22萬元，下降2.34%；公務(wù)接待費支出決算減少1.13萬元，下降13%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因大隊在確保日常工作運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，嚴格厲行節(jié)約、嚴格“三公”經(jīng)費支出管理，嚴格控制預(yù)算支出，努力實現(xiàn)大隊公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護支出只減不增。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出50.95萬元，占87.08%；公務(wù)接待費支出7.56萬元，占12.92%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出50.95萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出50.95萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。主要用于警衛(wèi)開道、節(jié)假日安保及上路巡邏執(zhí)勤等執(zhí)法執(zhí)勤車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出7.56萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出7.56萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次771人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級或同級相關(guān)業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)工作檢查、考核及來訪、學(xué)習(xí)等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市公安局交警支隊江召高等級公路交巡警大隊2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出34.30萬元，與上年對比，減少35.86萬元,主要原因是大隊在確保日常工作運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，嚴格厲行節(jié)約。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市公安局交警支隊江召高等級公路交巡警大隊資產(chǎn)總額3566.09萬元，其中，流動資產(chǎn)266.69萬元，固定資產(chǎn)1351萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1948.40萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加284.94萬元，其中流動資產(chǎn)減少78.31萬元，固定資產(chǎn)增加363.25萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況
2018年度，曲靖市公安局交警支隊江召高等級公路交巡警大隊政府采購支出總額57.21萬元，全部為貨物采購支出。
四、部門績效自評情況
我單位是曲靖市公安局交警支隊下屬的二級預(yù)算單位，所有項目預(yù)決算都是由一級預(yù)算單位曲靖市公安局交警支隊匯總、上報，沒有明細到二級預(yù)算單位。
五、其他重要事項情況說明
無其他需要說明的重要事項情況
六、相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
 
第五部分  名詞解釋
曲靖市公安局交警支隊江召高等級公路交巡警大隊 “項目支出”：主要是指江召大隊為完成或履行其特定工作職責(zé)或事業(yè)發(fā)展目標所需的各項經(jīng)費開支。
交通管理項目經(jīng)費分為日常性項目經(jīng)費和一次性項目經(jīng)費兩類。日常性項目經(jīng)費包括道路交通事故預(yù)防入處理專項、交通安全宣傳教育專項、法律文書制作專項、交通秩序管理專項、警營租用專項、道路交通管理其他項目專項、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)專項、政法轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)專項、政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備專項經(jīng)費等；一次性項目經(jīng)費包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修專項支出、大型設(shè)備購置專項支出和信息化建設(shè)專項支出等經(jīng)費。