曲靖市電影管理站2018年度部門(mén)決算

一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分  名詞解釋
 
 

一、主要職能及重點(diǎn)工作任務(wù)
曲靖市電影管理站是曲靖市新聞出版廣電局下屬單位，主要負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施全市農(nóng)村數(shù)字電影放映工程事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)管理、協(xié)調(diào)農(nóng)村數(shù)字電影放映工作；負(fù)責(zé)全市農(nóng)村電影放映隊(duì)和放映設(shè)備的監(jiān)管和年檢；負(fù)責(zé)農(nóng)村電影放映補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)落實(shí)中央、省、市關(guān)于電影工作的文件精神。內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科等2個(gè)科室。主要工作是加強(qiáng)農(nóng)村電影工程不斷提升公共服務(wù)水平。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入曲靖市電影管理站2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市電影管理站2018年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0）。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市電影管理站2018年度收入合計(jì)79.52萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入79.52萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比增加8.06萬(wàn)元，主要原因是人員工資的增長(zhǎng)。
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市電影管理站2018年度支出合79.52萬(wàn)元。其中：基本支出79.52萬(wàn)元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加8.06萬(wàn)元，主要原因是人員工資的增長(zhǎng)。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市電影管理站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出79.52萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加8.06萬(wàn)元,主要原因是人員工資的增長(zhǎng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.66％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.34％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障曲靖市電影管理站為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。上年度與本年度財(cái)政均未安排曲靖市電影管理站項(xiàng)目支出預(yù)算。
 
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市電影管理站2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出79.52萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加8.06萬(wàn)元,主要原因是人員工資的增長(zhǎng)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.文化體育與傳媒支出59.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.25%；主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等商品服務(wù)支出。
3.社會(huì)保障與就業(yè)支出11.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.08%；主要用于退休人員工資支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、失業(yè)保險(xiǎn)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.55%；主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.住房保障支出4.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.12%；主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市電影管理站2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.60萬(wàn)元，支出決算為0.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.33%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年0.63萬(wàn)元減少0.07萬(wàn)元，下降11.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.07萬(wàn)元，下降11.11%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行勤儉節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.56萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.56萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.56萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于電影放映管理相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市電影管理站2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加/減少0萬(wàn)元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市電影管理站資產(chǎn)總額23.99萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3.87萬(wàn)元，固定資產(chǎn)20.12萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少43.54萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少39.06萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)217項(xiàng)，賬面原值39.06萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，曲靖市電影管理站政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
曲靖市電影管理站按照預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)要求積極開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)。按照《曲靖市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<曲靖市市級(jí)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法>的通知》(曲財(cái)預(yù)〔2018〕85號(hào))文件要求，單位沒(méi)有需要納入項(xiàng)目支出自評(píng)范圍的項(xiàng)目，故附表10“項(xiàng)目支出概況”、附表11“項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)”、附表12“項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理”表為空表。部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（三）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等。
（四）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。