曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)部門(mén)2018年度部門(mén)決算

一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分  2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分  名詞解釋
 
 
 

一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)主要職能是：轉(zhuǎn)播中央人民廣播電臺(tái)第一、第二、第三套廣播節(jié)目；轉(zhuǎn)播云南人民廣播電臺(tái)第一套廣播節(jié)目；轉(zhuǎn)播曲靖人民廣播電臺(tái)第一、第二套廣播節(jié)目。轉(zhuǎn)播中央電視臺(tái)第一、第七套電視節(jié)目；轉(zhuǎn)播云南電視臺(tái)第一套電視節(jié)目。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)重點(diǎn)工作介紹：轉(zhuǎn)播中央人民廣播電臺(tái)第一、第二、第三套廣播節(jié)目；轉(zhuǎn)播云南人民廣播電臺(tái)第一套廣播節(jié)目；轉(zhuǎn)播曲靖人民廣播電臺(tái)第一、第二套廣播節(jié)目。轉(zhuǎn)播中央電視臺(tái)第一、第七套電視節(jié)目；轉(zhuǎn)播云南電視臺(tái)第一套電視節(jié)目。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2018年度實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2018年度收入合計(jì)206.60萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入206.60萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加10.8萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加及人員工資的增長(zhǎng)。
 
二、支出決算情況說(shuō)明
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2018年度支出合計(jì)206.60萬(wàn)元。其中：基本支出96.66萬(wàn)元，占總支出的46.79％；項(xiàng)目支出109.94萬(wàn)元，占總支出的53.21％。與上年對(duì)比增加10.82萬(wàn)元,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加及人員工資的增長(zhǎng)。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出96.66萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加10.83萬(wàn)元，主要原因是人員工資的增長(zhǎng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出88.78萬(wàn)，占基本支出的91.84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用7.89萬(wàn)，經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.16％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出109.94萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少0.01萬(wàn)元,主要原因是本年度無(wú)線(xiàn)覆蓋運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出206.60萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加10.82萬(wàn)元,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加及人員工資的增長(zhǎng)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.文化體育與傳媒支出180.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.26%；主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等商品服務(wù)支出。
2.社會(huì)保障與就業(yè)支出15.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.39%；主要用于退休人員工資支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、失業(yè)保險(xiǎn)支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.55%；主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.住房保障支出5.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.80%；主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.3萬(wàn)元，支出決算為0.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的93%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年0.3萬(wàn)元減少0.02萬(wàn)元，下降6.6%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.03萬(wàn)元，下降9.09%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行勤儉節(jié)約。
 
 
 
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.3萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)支出決算為0.28萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.28萬(wàn)元。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于上一年度數(shù)，主要因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年0.3萬(wàn)元減少0.02萬(wàn)元，下降9.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.02萬(wàn)元，下降9.33%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行勤儉節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬(wàn)元，占100%，其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.2萬(wàn)元，本年度單位沒(méi)發(fā)生國(guó)（境）外接待支出。2018年未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（因?yàn)槲遗_(tái)屬于車(chē)改試點(diǎn)單位）。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.28萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待成都凱騰四方工程技術(shù)人員，事由臺(tái)上設(shè)備安裝調(diào)試，接待人數(shù)4人1批次，2017年終考核工作接待人數(shù)15人1批次，宣威市文化體育廣播電視局人員學(xué)習(xí)頻譜儀的使用，接待人數(shù)3人2批次，宣威市文化體育廣播電視局人員，參觀東山臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，接待人數(shù)4人2批次，師宗縣廣播電視服務(wù)中心人員，參觀學(xué)習(xí)高山無(wú)線(xiàn)發(fā)射臺(tái)和維護(hù)技術(shù)學(xué)習(xí)，接待人數(shù)5人1批次。共計(jì)發(fā)生接待支出0.28萬(wàn)元。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加/減少0萬(wàn)元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)資產(chǎn)總額221.93萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8.90萬(wàn)元，固定資產(chǎn)213.03萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13.27萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加4.37萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.73萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)2018年共實(shí)施3個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金共109.94萬(wàn)元。其中無(wú)線(xiàn)覆蓋運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目36.85萬(wàn)元，無(wú)線(xiàn)覆蓋模擬運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)36.85萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)36.85萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。
曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用始終做到專(zhuān)款專(zhuān)用，接受曲靖市財(cái)政局、市審計(jì)局、市新聞出版廣電局的監(jiān)督檢查，對(duì)中央無(wú)線(xiàn)覆蓋（模擬）運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格管理，完成全年績(jī)效目標(biāo)。
2018年曲靖市東山發(fā)射臺(tái)全年播出規(guī)定時(shí)段中央電視臺(tái)第一套、第七套無(wú)線(xiàn)模擬電視節(jié)目、中央人民廣播電臺(tái)中國(guó)之聲，圓滿(mǎn)完成三套廣播電視節(jié)目全年安全播出，實(shí)現(xiàn)零秒停播，對(duì)三套廣播電視節(jié)目的發(fā)射機(jī)系統(tǒng)、天饋系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、信號(hào)源系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)維修，確保廣大人民群眾免費(fèi)高質(zhì)量收聽(tīng)收看中央廣播電視節(jié)目。
2018年曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺(tái)嚴(yán)格無(wú)線(xiàn)覆蓋模擬運(yùn)行維護(hù)費(fèi)使用，促進(jìn)了曲靖市當(dāng)?shù)毓参幕?wù)體系的發(fā)展，讓廣大人民群眾及時(shí)獲取黨和國(guó)家的大政方針等信息，一定程度上促進(jìn)了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，人民群眾對(duì)國(guó)家公共文化服務(wù)體系建設(shè)的滿(mǎn)意度逐年上升，促進(jìn)曲靖市當(dāng)?shù)毓参幕?wù)體系可持續(xù)發(fā)展。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。（情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
部門(mén)支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)、年度預(yù)算與中期支出規(guī)劃和履職目標(biāo)銜接緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行。基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時(shí)、依據(jù)真實(shí)完整。項(xiàng)目預(yù)算整合歸類(lèi)合理，目標(biāo)明確，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充分、完成。