曲靖市廣播電視局麒麟分局2018年部門決算

一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告

• 部門整體支出績效自評表

• 其他重要事項情況說明

第五部分   名詞解釋
第一部分  曲靖市廣播電視局麒麟分局概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市廣播電視局麒麟分局的基本職能是制作電視節(jié)目，促進社會經濟文化發(fā)展；為保障電視播出質量提供檢測保障，廣播電視節(jié)目檢測、傳輸、專用設備維護。
（二）2018年度重點工作任務介紹
1、圍繞中心、服務大局，促使宣傳輿論工作提質增效。
貫徹執(zhí)行黨和國家有關電視宣傳和電視藝術的方針政策和法律法規(guī)，把握正確的輿論導向，嚴格審查電視新聞節(jié)目內容、質量，嚴格播出管理；完成麒麟區(qū)電視宣傳業(yè)務，制定年度和階段性電視宣傳計劃；組織開展大型電視宣傳活動，通報電視宣傳工作信息，評選和獎勵優(yōu)秀廣播電視節(jié)目。
2、突出重點，抓好事業(yè)建設。
以服務為首任，實現(xiàn)麒麟區(qū)廣播電視“全覆蓋”；以人為本，不斷加強和規(guī)范廣播電視監(jiān)督管理；積極會同公安、工商等部門，做好非法衛(wèi)星地面接收設施查處。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入廣電麒麟分局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1．曲靖市廣播電視局麒麟分局
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
廣電麒麟分局2018年年末實有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制30人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員27人）。
離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
 

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一、收入決算情況說明
麒麟廣電分局2018年度收入合計491.04萬元。其中：財政撥款收入491.04萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加7.83萬元，主要原因是職工的政策性工資福利增加。
（各部門可結合實際制作收入占比分布圖表）
二、支出決算情況說明                                              麒麟廣電分局2018年度支出合計491.04萬元。其中：基本支出476.04萬元，占總支出的97％；項目支出15萬元，占總支出的3％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加了7.83萬元,主要原因是在職在編人員政策性工資福利增長。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障麒麟廣電分局正常運轉的日常支出476.04萬元。與上年對比增加了42.83萬元,主要原因是因為增加了職工績效工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的84％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6％。（人均情況由各部門自行確定）
（二）項目支出情況
2018年度用于保障麒麟廣電分局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出15萬元。與上年對比減少了35萬元,主要原因是減少了十九大安全播出的專項經費。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
麒麟廣電分局2018年度一般公共預算財政撥款支出491.04萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比, 增加了7.83萬元,主要原因是職工的政策性工資福利增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；
5. 文化體育與傳媒支出340.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的69%.主要用于麒麟分局的電視傳媒支出；
6. 社會保障和就業(yè)支出98.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的20%。主要用于麒麟分局退休職工的離退休費和機關事業(yè)單位的養(yǎng)老保險支出及其他社會保障和就業(yè)支出；
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5%。主要用于麒麟分局職工醫(yī)療保險支出；
8. 住房保障支出27.62萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.6%。主要用于麒麟分局職工的住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
麒麟廣電分局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因是因為廣電麒麟分局的三公經費預算為0.
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因是因為廣電麒麟分局的三公經費預算為0.
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于麒麟廣電分局（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
麒麟廣電分局2018年運行經費支出491.04萬元，與上年對比增加了7.83萬元,主要原因是職工的政策性工資福利增加。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，麒麟廣電分局資產總額1542.95萬元，其中，流動資產84.06萬元，固定資產1458.89萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.0001萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少400.96萬元，其中固定資產減少336.64萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產336.64項，賬面原值1795.53萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
 

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

• 部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表14）.
五、其他重要事項情況說明
……。（情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。
若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。
不涉及專用名詞