曲靖新媒體中心部門2018年度決算公開說明

一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋
 
  

一、主要職能
（一）主要職能
建設(shè)新聞融合媒體,促進廣播電視媒體轉(zhuǎn)型升級，提升廣播電視媒體在網(wǎng)絡(luò)空間的傳播力影響力公信力和輿論引導能力，滿足傳電視統(tǒng)視頻與新媒體平臺傳輸對接。推進媒體融合。
（二）2018年度重點工作任務介紹
曲靖M后臺管理、APP功能開發(fā)；服務平臺的開發(fā)；預算建立媒體融合視頻接口。滿足傳電視統(tǒng)視頻與新媒體平臺傳輸對接。推進媒體融合。依托監(jiān)測數(shù)據(jù)，通過用戶對節(jié)目的內(nèi)容，關(guān)注度和滿意度的調(diào)查，定期進行上報，積極調(diào)整戰(zhàn)略，通過衛(wèi)星傳輸及落地覆蓋，提升對社會公眾滿意度。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖新媒體中心部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖新媒體中心部門2018年末實有人員編制16人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休00人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

一、收入決算情況說明
曲靖新媒體中心部門2018年度收入合計275.48萬元。其中：財政撥款收入275.48萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。
二、支出決算情況說明
曲靖新媒體中心部門2018年度支出合計275.48萬元。其中：基本支出275.48萬元，占總支出的100％；項目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖新媒體中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出255.59萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出，占基本支出的92.77％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用19.89萬，經(jīng)費占基本支出的7.2％。
（二）項目支出情況
無
（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖新媒體中心2018年度一般公共預算財政撥款支出275.48萬元,占本年支出合計的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.文化體育與傳媒支出209.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.17%；主要用于基本工資、津貼補貼等工資福利支出及辦公費、差旅費等商品服務支出。
2.社會保障與就業(yè)支出31.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.59%；主要用于退休人員工資支出、養(yǎng)老保險支出、失業(yè)保險支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.72%；主要用于醫(yī)療保險、工傷保險等社會保險費支出。
4.住房保障支出17.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.5%；主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
曲靖新媒體中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為8萬元，支出決算為0.66萬元，完成預算的8.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，公務接待費支出決算為0.3萬元，完成預算的8.25%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年0.3萬元減少0.02萬元，下降9.09%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算減少0.03萬元，下降9.09%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行勤儉節(jié)約。
 (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為8萬元，支出決算為0.66萬元；“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0.66萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0萬元。
國內(nèi)接待費支出0.66萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待沾益東山臺，洽談沾益頻道規(guī)劃發(fā)展考干問題，接待7人1批次，接待馬龍宣傳部洽談曲靖M馬龍頻道融媒體規(guī)劃發(fā)展，接待7人1批次，接待羅平外宣辦洽談視頻業(yè)務上線考干問題，接待玉溪鯨游四海旅游公司洽談美食部落項目。接待6人1批次，接待北京中科大洋，事由多機直播現(xiàn)場指導，接待5人次2批次，接待馬龍M頻道合作，接待12人次1批次，接待羅平宣傳部，事由業(yè)務工作，接待10人1批次，接待騰沖宣傳部，事由考察學習曲靖新媒體中心，接待5人1批次，接待云南省文化產(chǎn)業(yè)辦、羅平宣傳部、宣威電視臺、蘋果APP技術(shù)團隊4批次，共計0.66萬元。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖新媒體中心部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出275.48萬元。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于工資福利，主要包括基本工資、津貼補貼、住房公積金和社會保險繳費等工資福利支出，商品和服務支出，主要包括辦公費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費等日常公用經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖新媒體中心部門資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
部門規(guī)劃、年度履職目標編制科學、年度預算與中期支出規(guī)劃和履職目標銜接緊密。預算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細化可執(zhí)行?；A(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時、依據(jù)真實完整。項目預算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完成。