曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2018年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011032601000
曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2018年度部門決算
第一部分曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職能
 （一）主要職能
  依據(jù)《曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市農(nóng)業(yè)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)〔2010〕212號）的規(guī)定，曲靖市農(nóng)業(yè)局的主要職責(zé)是：
 （1）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，以及市委、市政府的決策、決定。
 （2）編制全市種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的年度及中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃，經(jīng)批準后組織實施；負責(zé)全市種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化，促進農(nóng)業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品商品化和服務(wù)社會化方向發(fā)展。組織實施國家、省、市下達的農(nóng)業(yè)項目，對全市的農(nóng)業(yè)投入資金進行調(diào)控管理。開展農(nóng)民實用技術(shù)培訓(xùn)，實施綠色證書。
   （3）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進農(nóng)業(yè)依法行政。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會建設(shè)與發(fā)展。
   （4）負責(zé)制定全市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣計劃、規(guī)劃并組織實施，負責(zé)全市農(nóng)業(yè)機械新成果、新機具和新技術(shù)的研制、開發(fā)、鑒定、選型改進、試驗改制和試驗、示范、推廣指導(dǎo)，負責(zé)全市農(nóng)機產(chǎn)品質(zhì)量、維修、售后服務(wù)的監(jiān)督管理，負責(zé)農(nóng)機安全監(jiān)理工作。
（5）負責(zé)全市農(nóng)業(yè)利用外資工作的規(guī)劃編制工作，負責(zé)全市各類農(nóng)業(yè)外資項目的編制、洽談、立項、可行性論證、申報、規(guī)劃和組織實施，負責(zé)爭取國際性組織和外國政府的無償援助、貸款及其外資項目的合作談判工作，協(xié)調(diào)落實市級農(nóng)業(yè)利用外資項目配套資金。
 （6）負責(zé)對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)進行宏觀指導(dǎo)，依法對鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)進行管理。
 （7）負責(zé)制訂全市農(nóng)業(yè)教育、科技發(fā)展規(guī)劃和措施，組織科技項目攻關(guān)和科技成果的鑒定、推廣。
 （8）負責(zé)全市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作，依法或根據(jù)授權(quán)負責(zé)農(nóng)用地、漁業(yè)水域的保護與管理，規(guī)劃指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田基本建設(shè)。
 （9）完善農(nóng)業(yè)科技推廣體系建設(shè)，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。
 （10）參與研究、提出農(nóng)用生產(chǎn)資料的年度計劃和中長期需求計劃，負責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟信息統(tǒng)計和農(nóng)產(chǎn)品市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，負責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟信息的預(yù)測預(yù)報。
 （11）負責(zé)綠色食品、有機農(nóng)產(chǎn)品和無公害農(nóng)產(chǎn)品的開發(fā)及管理工作，負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)牧漁業(yè)種子（種苗、種畜禽）、化肥、農(nóng)藥、獸藥、飼料等的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定、檢查和監(jiān)督管理工作。
（12）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。 
 2、機構(gòu)和人員情況
 2018年，市農(nóng)業(yè)局機關(guān)及下屬單位共17個，包括：曲靖市農(nóng)業(yè)局機關(guān)、種子管理站、畜禽改良工作站、農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、獸藥飼料監(jiān)察所、飼草飼料工作站、土肥工作站、植保站、動物疫病預(yù)防控制中心、農(nóng)業(yè)科學(xué)院、農(nóng)機推廣站、經(jīng)作站、水產(chǎn)站、農(nóng)廣校、農(nóng)民專業(yè)合作組織服務(wù)中心、經(jīng)管站、執(zhí)法支隊，其中，行政單位1個，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位15個。部門實有人數(shù)369人，其中，在職在編369人（其中，財政全供養(yǎng)354人、部分供養(yǎng)15人）、離休2人、退休190人。
3、2018年重點工作
實施產(chǎn)業(yè)興村強縣行動, 加快推進三產(chǎn)融合, 發(fā)展綠色生態(tài)農(nóng)業(yè), 改善農(nóng)業(yè)科技裝備, 培育品牌拓展優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品市場, 深化農(nóng)村改革, 強化農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2018年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，即曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級（包括7家單位，曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局局機關(guān)、土肥站、經(jīng)作站、農(nóng)合中心、農(nóng)廣校、水產(chǎn)站、農(nóng)環(huán)站）、參公單位1個，即曲靖市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊，事業(yè)單位6個，植保站、經(jīng)管站、農(nóng)機推廣站、農(nóng)科院、畜牧獸醫(yī)局（包括改良站、草料站、動物疫控中心、獸藥飼料監(jiān)察所）、種子站。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
 2018年，市農(nóng)業(yè)局機關(guān)及下屬單位共18個，包括：曲靖市農(nóng)業(yè)局機關(guān)、種子管理站、畜禽改良工作站、農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測站、獸藥飼料監(jiān)察所、飼草飼料工作站、土肥工作站、植保站、動物疫病預(yù)防控制中心、農(nóng)業(yè)科學(xué)院、農(nóng)機推廣站、經(jīng)作站、水產(chǎn)站、農(nóng)廣校、農(nóng)民專業(yè)合作組織服務(wù)中心、經(jīng)管站、執(zhí)法支隊、種雞場，其中，行政單位1個，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位15個。部門實有人數(shù)369人，其中，在職在編369人（其中，財政全供養(yǎng)354人、部分供養(yǎng)15人）、離休2人、退休190人。
 
第二部分2018年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部門2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2018年度收入合計10486.9萬元。其中：財政撥款收入10484.2萬元，占總收入99.97%的；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入2.7萬元，占總收入的0.03%。與上年對比減少577.96萬元，主要原因分析農(nóng)業(yè)項目減少，導(dǎo)致項目經(jīng)費減少
二、支出決算情況說明
曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2018年度支出合計14,400.94萬元。其中：基本支出7,171.43萬元，占總支出的49.8％；項目支出7,229.51萬元，占總支出的50.2％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增4307.48萬元，主要原因分析是列支了藍莓產(chǎn)業(yè)4000萬元及人員工資增加。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出7,171.43萬元。與上年對比增加452，71萬元,主要原因分析2018年單位人員工資增資及相關(guān)社保繳費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的87.7％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的12.3％
（二）項目支出情況
2018年度用于保障曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7229.51萬元。與上年對比增加3854.77萬元,主要原因是列支了2014年藍莓產(chǎn)業(yè)經(jīng)費4000萬元。具體項目開支及開展工作情況：2014年藍莓產(chǎn)業(yè)經(jīng)費4000萬元, 2017年藍莓蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費384.76萬元,其他項目資金2844.75萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14,304.86萬元,占本年支出合計的99.33%。與上年對比增加4368.1萬元，主要原因分析是；2018年單位人員工資增資及相關(guān)社保繳費增加。
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出154.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.08%。主要用于2018年市直單位綜合考核評價責(zé)任制支出；
2、科學(xué)技術(shù)支出80.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.56%，主要用于相關(guān)項目支出
     3、社會保障和就業(yè)支出1,276.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.93%。主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險繳費支出；
     4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出465.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.25%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出；
5、節(jié)能環(huán)保支出64.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.25%。主要用于0.45%，主要用于相關(guān)項目支出
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出137萬元，，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.96%
     7.農(nóng)林水支出11,737.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.05%。主要用于行政事業(yè)單位人員工資福利支出、事業(yè)單位運行經(jīng)費、相關(guān)項目支出
8.住房保障支出388.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.71%。主要用于住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為236.73萬元,支出決算為194.83萬元,完成預(yù)算的82.3%。其中：因公出國（境）費支出決算為7.89萬元, 完成預(yù)算的99.87%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為95.76萬元，完成預(yù)算的99.32%；公務(wù)接待費支出決算為91.18萬元，完成預(yù)算的69.87%。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少19,1萬元，減少8.93%。其中：因公出國（境）費支出決算增加2.02萬元，增長34.41%,主要原因是出國的地點和時間的不同導(dǎo)致出國經(jīng)費的增加；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少3.4萬元,減少3.43%；公務(wù)接待費支出決算減少17.71萬元，下降16.26%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算的主要原因是單位認真控制三公經(jīng)費的支出。        (二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出7.89萬元，占4.05%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出95.7萬元，占49.15%；公務(wù)接待費支出91.18萬元，占46.8 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出7.89萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計1人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出95.7萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出95.7萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為29輛。主要用于曲靖市農(nóng)業(yè)局業(yè)務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出91.18萬元。共安排國內(nèi)公務(wù)接待2768批次，接待14533人次。主要用于農(nóng)業(yè)相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出243.41萬元，與上年對比增加45.7 萬元,主要原因分析人員增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用機關(guān)辦公、車輛運行、差旅費等支出。。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。
    二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額13103.55萬元，其中，流動資產(chǎn)3898.21萬元，固定資產(chǎn)7896.13萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1309.20萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4701.55萬元，其中固定資產(chǎn)減少1137.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)211項，賬面原值1137,45萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。



三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額4205.1萬元，其中：政府采購貨物支出4205.1萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分名詞解釋
1．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
 
監(jiān)督索引號53030011032601111
附件：2018年度曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算公開表

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