曲靖市委黨史研究室2018年度部門決算說明

監(jiān)督索引號(hào)53030018028301000
曲靖市委黨史研究室2018年度部門決算說明
第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
中國共產(chǎn)黨曲靖市委黨史研究室2018年度部門決算說明
 
             第一部分  單位概況
    一、主要職能
（一）主要職能 曲靖史志辦是市委、市政府的工作部門，負(fù)責(zé)曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史的管理和普及宣傳教育，曲靖各類地情書籍等的組織編纂和管理工作。主要負(fù)責(zé)《曲靖史志》《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》《曲靖黨史大事記》《曲靖簡史》等書籍的編撰、出版、發(fā)行工作，屬參工管理單位，實(shí)行一套班子，兩塊牌子合署辦公，采用行政單位會(huì)計(jì)制度。經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額撥款的一級(jí)預(yù)算單位。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
編撰、出版、發(fā)行了《曲靖史志》《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》《曲靖黨史大事記》《曲靖簡史》的編撰、出版、發(fā)行工作，其中《曲靖簡史》《曲靖黨史大事記》兩本書為2017年的立項(xiàng),由于征編、校對工作難度大，出版、發(fā)行工作于2018年完成。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬于一級(jí)預(yù)算財(cái)政獨(dú)立單位，即曲靖市委黨史研究室（曲靖市政府地方志辦公室）屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
部門年末在職在編實(shí)有人數(shù)21人，屬于財(cái)政全供養(yǎng)人員，其中正處級(jí)2人；副處級(jí)2人；正科級(jí)7人；副科級(jí)4人；科員3人；工勤人員3人。離退休人員共17人，其中離休人員3人，正處級(jí)1人，副處級(jí)2人；退休人員14人，正處級(jí)7人，副處級(jí)3人，正科級(jí)4人。在編公務(wù)用車1輛。
第二部分  2018年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市委黨史研究室（市政府地方志辦公室）2018年度收入合計(jì)657萬元。其中：財(cái)政撥款收入657萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加37萬元，主要原因是增加了離退休人員生活補(bǔ)助，在職人員晉級(jí)、晉檔、職務(wù)變動(dòng)、工資調(diào)整等。
二、支出決算情況說明
曲靖市委黨史研究室（市政府地方志辦公室）2018年度支出合計(jì)674.49萬元。其中：基本支出550.49萬元，占總支出的82％；項(xiàng)目支出124萬元，占總支出的18％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年度對比支出增加74.49萬元,主要原因是《曲靖黨史大事記》和《曲靖簡史》項(xiàng)目出版、應(yīng)刷費(fèi)用列支以及人員晉級(jí)、晉檔、職務(wù)變動(dòng)、和工資調(diào)整等。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障本單位、單位扶貧掛鉤點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出550.49萬元。與上年對比增加58.49萬元，主要原因是人員晉級(jí)、晉檔、職務(wù)變動(dòng)以及工資調(diào)整等，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12％。辦公經(jīng)費(fèi)支出沒有超出財(cái)政的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，近幾年辦公費(fèi)增加大多數(shù)是因?yàn)榉鲐毠ぷ鹘?jīng)費(fèi)不斷增加。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障本單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出124萬元。與上年對比增加14%，主要原因是《曲靖黨史大事記》和《曲靖簡史》的出版費(fèi)、印刷費(fèi)和稿費(fèi)在2018年列支。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
    曲靖市委黨史研究室（市政府地方志辦公室）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出490萬元，占總支出674.49萬元的73%；比上年度增幅是因?yàn)闀x級(jí)、晉檔和工資調(diào)整等；項(xiàng)目支出124萬元，占總支出674.49萬元的18%；其他公共服務(wù)支出（社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生等）60.49萬，占總支出的9%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出490萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73%。主要用于在職人員工資、離休人員待遇、日常公用經(jīng)費(fèi)、扶貧掛鉤幫扶項(xiàng)目、工作經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)124萬元，占總支出18%；社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生支出60.49萬，占總支出的9%。
 2.外交（類）支出  本單位沒有外交類支出。
3.國防（類）支出   本單位沒有國防類支出
4.公共安全（類）支出本單位沒有公共安全類支出
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市委黨史研究室（市政府地方志辦公室）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8.5萬元，支出決算為8.5萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初無預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.2萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.3萬元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照厲行節(jié)約的原則逐年減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出費(fèi)用。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少0.04萬元，下降0.4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.003萬元，下降0.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.001萬元，下降0.1%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因本著厲行節(jié)約的原則逐年減少支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出約4.2萬元，占50%；公務(wù)接待費(fèi)支出約4.3萬元，占50%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，本單位不涉及此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.2萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。無車輛購置。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.2萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于出差、到上級(jí)業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、會(huì)議或到縣上調(diào)研所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.3萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出4.3萬元（沒有外事接待費(fèi)支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)主管部門到本單位調(diào)研、督查工作；外地州相關(guān)部門到本單位交流、學(xué)習(xí)；縣（市）區(qū)本系統(tǒng)各單位到本部門辦理業(yè)務(wù)和交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出   無
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
市委黨史研究室（市政府地方志辦公室）2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.7萬元，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、郵寄費(fèi)、印刷費(fèi)等。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總額143萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)59萬元，固定資產(chǎn)84萬元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1萬元，其中固定資產(chǎn)增加1萬元。
（三）政府性基金收支情況
 無

(三)政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額1萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
 (四)績效自評信息情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部組織對2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目5個(gè)，涉及資金124萬元，2018年度預(yù)算100萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)37.5萬元，結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為未完成項(xiàng)目《曲靖黨史大事記》和《曲靖簡史》的出版費(fèi)、印刷費(fèi)和稿費(fèi)等待列支的費(fèi)用，在2018年列支。
自評覆蓋率(開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%，自評平均分(開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù))90分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)性不足;二是支出進(jìn)度預(yù)期不夠準(zhǔn)確。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是進(jìn)一步完善績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性；二是進(jìn)一步把握資金使用進(jìn)度，使支付進(jìn)度與支付預(yù)期趨于一致。
 
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
本部門沒有其他重要事項(xiàng)的情況說明。   
（六）相關(guān)口徑說明    
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
    中共曲靖市委黨史研究室按照預(yù)算績效管理有關(guān)要求積極開展部門整體支出績效自評。按照《曲靖市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<曲靖市市級(jí)部門財(cái)政支出績效自評暫行辦法>的通知》(曲財(cái)預(yù)〔2018〕85號(hào))文件要求，我單位沒有需要納入項(xiàng)目支出自評范圍的項(xiàng)目，故附表10“項(xiàng)目支出概況”、附表11“項(xiàng)目支持績效自評”、附表12“項(xiàng)目績效管理”為空表。
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分  名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
六、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
七、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
八、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
九、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于正常開展工作用于購置辦公設(shè)備即固定資產(chǎn)、大型修繕和財(cái)政支持更新改造所發(fā)生的支出。
十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：

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