曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2018年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030018043001000

第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分  名詞解釋
第一部分  單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
市政務(wù)服務(wù)管理局成立于2009年6月8日，承擔(dān)著對本級人民政府和縣（市）區(qū)人民政府各部門規(guī)范行政審批行為、簡化審批程序、提高辦事效率的組織、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)等服務(wù)職能。2012年9月，根據(jù)《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于曲靖市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)編制請示事項(xiàng)的批復(fù)》（曲〔2012〕編76號(hào)），市政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)構(gòu)性質(zhì)核定為“掛靠曲靖市人民政府辦公室的行政機(jī)構(gòu) ”。內(nèi)設(shè)辦公室、綜合科、交易監(jiān)督管理科（2016年新增科室）。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年以來，曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局以“放管服”改革為引領(lǐng)，結(jié)合“狠抓落實(shí)年”活動(dòng)，創(chuàng)新機(jī)制，拓展平臺(tái)，規(guī)范管理，狠抓落實(shí)，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，政務(wù)服務(wù)水平不斷提升。截至2018年11月25日，全市政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳受理辦件100.64萬件，其中，市級受理辦件5.99萬件；全市通過投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)審批投資項(xiàng)目5019個(gè)，投資概算5164.45億元，審批項(xiàng)目總數(shù)全省第一，投資概算全省第三，其中，市級審批投資項(xiàng)目188個(gè)，投資概算364.94億元；全市通過投資審批中介超市發(fā)布采購公告202個(gè)，選取結(jié)束200個(gè)，簽約項(xiàng)目234個(gè)，項(xiàng)目成交額903.8萬元，節(jié)約資金270.05萬元。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入市政務(wù)服務(wù)管理局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
市政務(wù)服務(wù)管理局2018年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制8人；在職在編實(shí)有行政人員13人（其中2名為2018年底軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部）。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

一、收入決算情況說明
市政務(wù)服務(wù)管理局2018年度收入合計(jì)393.79萬元。其中：財(cái)政撥款收入393.79萬元，占總收入的100%；較2017年財(cái)政撥款收入454.67萬元減少60.87萬元，減少幅度為13.39%，主要是因?yàn)?018年一般行政管理事務(wù)預(yù)算數(shù)調(diào)減額度較大。
收入結(jié)構(gòu)分析圖
 
二、支出決算情況說明
市政務(wù)服務(wù)管理局2018年度支出合計(jì)493.80萬元。其中：基本支出223.79萬元，占總支出的45.32％；與上年對比增加54.77元, 增幅為32.40%，主要原因?yàn)?018年調(diào)入1名副局長，安置2名軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部，增加3名人員一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加；日常公用經(jīng)費(fèi)11.20萬元較2017年相比增加3.54%。項(xiàng)目支出270.01萬元，占總支出的54.68％；與上年對比增加93.38萬元,主要原因?yàn)?018年采購大廳智能化設(shè)備92.06萬元。
支出結(jié)構(gòu)分析
 
（一）基本支出情況
2018年度用于保障市政務(wù)服務(wù)管理局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出223.79萬元。與上年對比增加54.77萬元, 增幅為32.40%，主要原因?yàn)?018年調(diào)入1名副局長，安置2名軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部，增加3名人員一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加；日常公用經(jīng)費(fèi)11.20較2017年相比增加3.54%。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.99％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障市政務(wù)服務(wù)管理局完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出270萬元。與上年對比增加93.38萬元,增幅為52.87%，主要原因?yàn)?018年采購大廳智能化設(shè)備92.06萬元。具體構(gòu)成如下：

2018年末項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余35.84萬元 ，其中采購設(shè)備結(jié)余資金27.06萬元,市住房公積金補(bǔ)助信息化設(shè)備款 8.77萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
市政務(wù)服務(wù)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出493.80萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少148.15萬元，減少幅度為42.86%,主要是因?yàn)?018年調(diào)入1名副局長，安置2名軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部，增加3名人員一般公共預(yù)算財(cái)政撥款；項(xiàng)目支出增加，主要是購置政務(wù)大廳智能化信息設(shè)備。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況   
1.行政運(yùn)行支出162.38萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.88%。主要用于單位職工工資及日常經(jīng)費(fèi)的支出；
2.一般行政管理事務(wù)支出270萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.68%。主要用于本單位開展工作保正常運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
3.其他一般公共服務(wù)支出17.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.56%，主要用于綜合目標(biāo)考核支出。
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.13萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.87%，主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生支出12.5萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.53%，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
6.住房保障支出11.20萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.27%，主要用于單位職工交納住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市政務(wù)服務(wù)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.99萬元，支出決算為7.80萬元，完成預(yù)算的65.05%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為6.51萬元，完成預(yù)算的54.30%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.29萬元，完成預(yù)算的10.76%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位貫徹八項(xiàng)規(guī)定，接待標(biāo)準(zhǔn)次數(shù)以及陪同人員嚴(yán)格控制。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加2.76萬元，增加比例54.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加6.51萬元，增長100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.75萬元，下降74.4%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因單位貫徹八項(xiàng)規(guī)定，接待標(biāo)準(zhǔn)次數(shù)以及陪同人員嚴(yán)格控制。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出6.51萬元，占83.46%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.29萬元，占16.54%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出6.51萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，本單位累計(jì)1人次。此次因公出國領(lǐng)隊(duì)為云南省公共資源交易管理局副局長周玲，出訪天數(shù)10天，赴美國、德國、瑞士就公共資源交易和政務(wù)服務(wù)管理工作進(jìn)行調(diào)研和學(xué)習(xí)，具體出國開支含護(hù)照簽證費(fèi)、出訪期間機(jī)票、住宿、伙食、交通、保險(xiǎn)、出團(tuán)用品等費(fèi)用。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.29萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出1.29萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展投資并聯(lián)審批相關(guān)工作接待120余人次。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
市政務(wù)服務(wù)管理局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.20萬元，與上年對比增加0.38萬元,主要原因分析年末增加2人公務(wù)交通補(bǔ)貼。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)0.26萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.47萬元，福利費(fèi)0.04萬元，其他交通費(fèi)用9.44萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，市政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額418.39萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)73.91萬元，固定資產(chǎn)3444.48萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元0。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少33.74萬元，其中固定資產(chǎn)增加78.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額95.63萬元，其中：政府采購貨物支出94.93萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0.7萬元。
四、部門績效自評情況
從資金投入、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、履職效益及對照部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系評分等情況看，我單位本級績效評價(jià)自評得分為91分，等級為優(yōu) 。部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（九）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
 
 
監(jiān)督索引號(hào)53030018043001111