曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2018年度部門決算

 
   第一部分  曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2018年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
   
第三部分  2018年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
 
   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
   三、政府采購(gòu)支出情況
   四、部門績(jī)效自評(píng)情況
   （一）項(xiàng)目支出概況
   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
   五、其他重要事項(xiàng)情況說明
 
   第五部分  名詞解釋
 
第一部分  曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
 
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是曲靖市科技工作者的群眾組織，是中共曲靖市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是發(fā)展科技事業(yè)的重要力量，是云南省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)的組成部分，是曲靖市政協(xié)的組成單位，為正處級(jí)。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
（1）深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神及省、市委、中科協(xié)、省科協(xié)重要部署，深刻認(rèn)識(shí)科協(xié)工作的新使命、新機(jī)遇，把握新時(shí)期黨和國(guó)家、廣大群眾對(duì)科協(xié)工作的新要求、新期待，科學(xué)謀劃科協(xié)工作，創(chuàng)新工作內(nèi)容和方式、方法，拓展科協(xié)工作新空間，使科協(xié)工作既體現(xiàn)時(shí)代特色，又貼近群眾需求，使科協(xié)的職能作用更能發(fā)揮，更好地圍繞中心、服務(wù)大局。堅(jiān)持發(fā)揮橋梁、紐帶作用和服務(wù)群眾的工作生命線，著力把握科協(xié)工作的特點(diǎn)和規(guī)律，依法依章程創(chuàng)造性地開展工作。加強(qiáng)與有關(guān)部門的溝通、協(xié)作，爭(zhēng)取全社會(huì)的廣泛支持，加強(qiáng)科普能力建設(shè)，形成群眾性、經(jīng)常性、社會(huì)化的科普工作格局。
（2）提升學(xué)會(huì)創(chuàng)新服務(wù)能力。著力推進(jìn)院士（專家）工作站建設(shè)，充分發(fā)揮院士（專家）工作站的作用，邀請(qǐng)省內(nèi)外的院士、專家到曲靖開展學(xué)術(shù)講學(xué)、科技講座、決策咨詢、技術(shù)服務(wù)。組織參加省內(nèi)外學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，引導(dǎo)學(xué)（協(xié)）會(huì)開展具有行業(yè)特色、專業(yè)特長(zhǎng)的學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，開展專業(yè)研究，研討行業(yè)技術(shù)難題。組織科技工作者撰寫學(xué)術(shù)論文，參加省內(nèi)外評(píng)選。鼓勵(lì)科技工作者集中的企業(yè)建立企業(yè)科協(xié)，指導(dǎo)企業(yè)科協(xié)、學(xué)（協(xié)）會(huì)創(chuàng)建學(xué)術(shù)交流基地。努力提升學(xué)會(huì)工作能力。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)所屬學(xué)（協(xié)）會(huì)的指導(dǎo)，引導(dǎo)、支持學(xué)會(huì)強(qiáng)化組織建設(shè)，承接政府轉(zhuǎn)移職能。組織開展科技工作者日、12.15會(huì)員日活動(dòng)。實(shí)施學(xué)會(huì)能力提升項(xiàng)目，提升學(xué)會(huì)創(chuàng)新和服務(wù)能力。組織人大、政協(xié)科技界別的科技工作者參與對(duì)社會(huì)事務(wù)的管理和科技政策法規(guī)的制定，支持科技工作者圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)、民生改善的難點(diǎn)，進(jìn)行調(diào)查研究、建言獻(xiàn)策。
（3）增強(qiáng)科技培訓(xùn)實(shí)效。依托農(nóng)函大組織網(wǎng)絡(luò)，圍繞曲靖高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的重點(diǎn)，開展招生培訓(xùn)，舉辦市級(jí)輔導(dǎo)教師培訓(xùn)班，進(jìn)一步提升教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平。辦好特色專業(yè)培訓(xùn)班，增強(qiáng)學(xué)用科技的影響、示范帶動(dòng)力。與煙草公司合作，組織開展烤煙科技培訓(xùn)。進(jìn)一步做好鄉(xiāng)土教材的編印工作，增強(qiáng)教材的針對(duì)性和實(shí)用性。發(fā)揮社區(qū)科普大學(xué)的作用，組織開展社區(qū)科普培訓(xùn)、科普宣傳，提升社區(qū)居民的科學(xué)素質(zhì)、科技實(shí)用技能。建立農(nóng)科專家?guī)?，組織“科技專家基層行”活動(dòng)。
（4）深入實(shí)施科普惠農(nóng)計(jì)劃。按照《云南省科普專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金管理暫行辦法》要求做好項(xiàng)目庫建設(shè)工作。實(shí)施好國(guó)家、省級(jí)科普項(xiàng)目和市科普惠民計(jì)劃，進(jìn)一步抓好科普示范基地、科普示范社區(qū)、優(yōu)秀農(nóng)技協(xié)、優(yōu)秀科普帶頭人創(chuàng)評(píng)工作。加強(qiáng)對(duì)各類科普項(xiàng)目的管理指導(dǎo)，規(guī)范項(xiàng)目文檔和經(jīng)費(fèi)管理，切實(shí)做好項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估、跟蹤問效。加強(qiáng)科普惠農(nóng)服務(wù)站、科普宣傳欄、科普宣傳員“三個(gè)一”建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)技協(xié)的扶持發(fā)展和規(guī)范管理。
（5）推進(jìn)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》貫徹實(shí)施。認(rèn)真履行《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，促進(jìn)成員單位發(fā)揮優(yōu)勢(shì)推進(jìn)《綱要》實(shí)施。認(rèn)真總結(jié)《綱要》工作實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制考核的經(jīng)驗(yàn)，較好地發(fā)揮目標(biāo)責(zé)任制考核的激勵(lì)作用，有效推進(jìn)《綱要》貫徹實(shí)施。迎接省對(duì)曲靖《綱要》實(shí)施工作的考核。發(fā)揮大聯(lián)合大協(xié)作的優(yōu)勢(shì)，不斷創(chuàng)新、改善科普宣傳的手段，注重運(yùn)用微信、微博和移動(dòng)信息等新興媒體，組織開展“全國(guó)科普日”、科技下鄉(xiāng)、科技活動(dòng)周等城鄉(xiāng)科普服務(wù)活動(dòng)。發(fā)揮科普大篷車的宣傳展教優(yōu)勢(shì)，組織開展科普大篷車聯(lián)合行動(dòng)。組織科技工作者深入機(jī)關(guān)、企業(yè)、學(xué)校、鄉(xiāng)村、社區(qū)有針對(duì)性地開展科普惠民服務(wù)活動(dòng)。開展科普劇本創(chuàng)作、評(píng)選。
（6）科普信息化建設(shè)有新進(jìn)展。完善《曲靖微科普》運(yùn)行機(jī)制，使《曲靖微科普》作用能更加充分發(fā)揮。繼續(xù)與曲靖電視臺(tái)合作，辦好《科普大篷車》電視欄目，把《科普大篷車》電視欄目與“科普中國(guó)V視快遞”結(jié)合，全年制作播出《科普大篷車》、“科普中國(guó)V視快遞”電視節(jié)目104期。實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+科普”建設(shè)工程，建設(shè)好曲靖科普網(wǎng)、曲靖微科普、網(wǎng)絡(luò)科普微電影。全年發(fā)送“微科普、微電影”不少于80篇（個(gè)）。建設(shè)《曲靖科技館》子網(wǎng)站。完成曲靖科技館《曲靖科技展區(qū)》系列專題片的拍攝與制作。加強(qiáng)科普E站建設(shè)與運(yùn)行管理。
（7）進(jìn)一步增強(qiáng)青少年科技活動(dòng)的影響力。組織開展科普進(jìn)校園、風(fēng)箏制作放飛、青少年科學(xué)影像節(jié)、科學(xué)表演、全國(guó)高?？茖W(xué)營(yíng)、科學(xué)調(diào)查體驗(yàn)等活動(dòng)。舉辦青少年科技創(chuàng)新大賽、曲靖市第四屆機(jī)器人競(jìng)賽、首屆青少年創(chuàng)意編程大賽、全國(guó)中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽等，通過各種比賽、活動(dòng)，培養(yǎng)青少年的創(chuàng)新意識(shí)，提高青少年科技素養(yǎng)。加強(qiáng)青少年科技輔導(dǎo)教師隊(duì)伍建設(shè)，開展學(xué)術(shù)交流、培訓(xùn)、競(jìng)賽、考察等活動(dòng)，培養(yǎng)一批青少年科技教育專兼職隊(duì)伍和科普志愿者隊(duì)伍，提高青少年科技輔導(dǎo)教師的能力和水平。創(chuàng)評(píng)一批科普教育示范學(xué)校，加強(qiáng)學(xué)?？破漳芰ㄔO(shè)。完善曲靖市青少年科學(xué)工作室的各項(xiàng)工作，為曲靖科技教師和青少年搭建學(xué)習(xí)交流的平臺(tái)。
（8）推進(jìn)曲靖市科技館部分展區(qū)試運(yùn)行。全力推進(jìn)裝修布展工作。實(shí)現(xiàn)已經(jīng)完成裝修布展的部分展區(qū)試運(yùn)行。繼續(xù)向省科協(xié)、中國(guó)科協(xié)爭(zhēng)取科技館項(xiàng)目支持。著力隊(duì)伍建設(shè)，加大科技館相關(guān)人員的培訓(xùn)力度。逐步建立科技館管理、運(yùn)行機(jī)制。組織相關(guān)人員考察學(xué)習(xí)部分同類科技館管理運(yùn)行先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，加大同先進(jìn)地區(qū)科技場(chǎng)館的交流學(xué)習(xí)力度，把曲靖科技館建設(shè)成為省內(nèi)一流、全國(guó)知名的科普?qǐng)鲳^。
（9）實(shí)施科技助力精準(zhǔn)扶貧工程。與市農(nóng)業(yè)局、扶貧辦聯(lián)合，落實(shí)2018年科技助力精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù)。在扶貧點(diǎn)建立農(nóng)技專家服務(wù)站，整合專家資源，實(shí)施科普項(xiàng)目，開展科普宣傳咨詢、科普大篷車進(jìn)鄉(xiāng)村、科技培訓(xùn)等活動(dòng)，為貧困縣提供科普服務(wù)，幫助貧困群眾脫貧致富。
（10）貫徹落實(shí)《曲靖市科協(xié)系統(tǒng)深化改革實(shí)施方案》。按照中科協(xié)、省、市改革方案要求，指導(dǎo)縣（市）區(qū)出臺(tái)科協(xié)系統(tǒng)深化改革實(shí)施辦法，結(jié)合實(shí)際推進(jìn)科協(xié)系統(tǒng)改革。
（11）全面從嚴(yán)加強(qiáng)科協(xié)黨建工作。落實(shí)主體責(zé)任，突出制度建設(shè)，把黨建工作與科協(xié)業(yè)務(wù)工作同部署落實(shí)、同檢查考核。認(rèn)真落實(shí)黨組織“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員等制度，加強(qiáng)對(duì)黨員的教育管理，著力激發(fā)黨員干部的創(chuàng)造活力。加強(qiáng)思想建設(shè)，始終把理論學(xué)習(xí)作為加強(qiáng)和改進(jìn)黨組班子自身建設(shè)和提高黨員干部素質(zhì)的基礎(chǔ)性工作，持之以恒抓落實(shí)。把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作列入黨組重要議事日程，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”，建立黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，著力提高科協(xié)干部拒腐防變的能力。加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，突出面向基層，著力提高服務(wù)基層的能力和水平，深入縣市區(qū)調(diào)研指導(dǎo)工作，推動(dòng)縣、鄉(xiāng)科協(xié)進(jìn)一步加強(qiáng)能力建設(shè)，增強(qiáng)全市科協(xié)工作發(fā)展實(shí)力。加強(qiáng)精神文明建設(shè)，努力創(chuàng)建市級(jí)文明單位。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2018年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員8人）。
離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
 
第二部分  2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分  2018年度部門決算情況說明
 
 一、收入決算情況說明
曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2018年度收入合計(jì)1,165.32萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,159.32萬元，占總收入的99.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入6萬元，占總收入的0.51%。我單位2017年財(cái)政撥款收入29,014,005.00元，元，其中基本支出撥款收入4754005元，項(xiàng)目支出撥款收入24260000元。2018年財(cái)政撥款收入比2017年財(cái)政撥款收入減少17,420,757.53 元，主要是因?yàn)?017年財(cái)政撥入科技館內(nèi)裝布展裝修經(jīng)費(fèi)2000萬元，2018年沒有。
二、支出決算情況說明
曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2018年度支出合計(jì)2,108.67萬元。其中：基本支出554.62萬元，占總支出的26.3%；項(xiàng)目支出1,554.04萬元，占總支出的73.7%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出554.62萬元。與上年對(duì)比增加了12.58%,主要原因是因?yàn)槿藛T工資增加了，相應(yīng)的社保費(fèi)用也增加了。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.67%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.33%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,554.04萬元。與上年對(duì)比減少了19.29%,主要原因是上年有科技館內(nèi)裝布展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥入，而今年沒有。
項(xiàng)目包括：（1）科普活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。深入實(shí)施科普惠農(nóng)計(jì)劃。按照《云南省科普專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金管理暫行辦法》要求做好項(xiàng)目庫建設(shè)工作。實(shí)施好國(guó)家、省級(jí)科普項(xiàng)目和市科普惠民計(jì)劃，進(jìn)一步抓好科普示范基地、科普示范社區(qū)、優(yōu)秀農(nóng)技協(xié)、優(yōu)秀科普帶頭人創(chuàng)評(píng)工作。加強(qiáng)對(duì)各類科普項(xiàng)目的管理指導(dǎo)，規(guī)范項(xiàng)目文檔和經(jīng)費(fèi)管理，切實(shí)做好項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估、跟蹤問效。加強(qiáng)科普惠農(nóng)服務(wù)站、科普宣傳欄、科普宣傳員“三個(gè)一”建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)技協(xié)的扶持發(fā)展和規(guī)范管理。推進(jìn)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》貫徹實(shí)施。完善《曲靖微科普》運(yùn)行機(jī)制，使《曲靖微科普》作用能更加充分發(fā)揮。繼續(xù)與曲靖電視臺(tái)合作，辦好《科普大篷車》電視欄目，把《科普大篷車》電視欄目與“科普中國(guó)V視快遞”結(jié)合，全年制作播出《科普大篷車》、“科普中國(guó)V視快遞”電視節(jié)目104期。實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+科普”建設(shè)工程，建設(shè)好曲靖科普網(wǎng)、曲靖微科普、網(wǎng)絡(luò)科普微電影。全年發(fā)送“微科普、微電影”不少于80篇（個(gè)）。建設(shè)《曲靖科技館》子網(wǎng)站。完成曲靖科技館《曲靖科技展區(qū)》系列專題片的拍攝與制作。加強(qiáng)科普E站建設(shè)與運(yùn)行管理。
（2）青少年科技活動(dòng)項(xiàng)目。組織開展科普進(jìn)校園、風(fēng)箏制作放飛、青少年科學(xué)影像節(jié)、科學(xué)表演、全國(guó)高?？茖W(xué)營(yíng)、科學(xué)調(diào)查體驗(yàn)等活動(dòng)。舉辦青少年科技創(chuàng)新大賽、曲靖市第四屆機(jī)器人競(jìng)賽、首屆青少年創(chuàng)意編程大賽、全國(guó)中學(xué)生生物學(xué)聯(lián)賽等，通過各種比賽、活動(dòng)，培養(yǎng)青少年的創(chuàng)新意識(shí)，提高青少年科技素養(yǎng)。加強(qiáng)青少年科技輔導(dǎo)教師隊(duì)伍建設(shè)，開展學(xué)術(shù)交流、培訓(xùn)、競(jìng)賽、考察等活動(dòng)，培養(yǎng)一批青少年科技教育專兼職隊(duì)伍和科普志愿者隊(duì)伍，提高青少年科技輔導(dǎo)教師的能力和水平。創(chuàng)評(píng)一批科普教育示范學(xué)校，加強(qiáng)學(xué)?？破漳芰ㄔO(shè)。完善曲靖市青少年科學(xué)工作室的各項(xiàng)工作，為曲靖科技教師和青少年搭建學(xué)習(xí)交流的平臺(tái)。
（3）其他科普經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。認(rèn)真履行《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，促進(jìn)成員單位發(fā)揮優(yōu)勢(shì)推進(jìn)《綱要》實(shí)施。認(rèn)真總結(jié)《綱要》工作實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制考核的經(jīng)驗(yàn)，較好地發(fā)揮目標(biāo)責(zé)任制考核的激勵(lì)作用，有效推進(jìn)《綱要》貫徹實(shí)施。迎接省對(duì)曲靖《綱要》實(shí)施工作的考核。發(fā)揮大聯(lián)合大協(xié)作的優(yōu)勢(shì)，不斷創(chuàng)新、改善科普宣傳的手段，注重運(yùn)用微信、微博和移動(dòng)信息等新興媒體，組織開展“全國(guó)科普日”、科技下鄉(xiāng)、科技活動(dòng)周等城鄉(xiāng)科普服務(wù)活動(dòng)。發(fā)揮科普大篷車的宣傳展教優(yōu)勢(shì)，組織開展科普大篷車聯(lián)合行動(dòng)。組織科技工作者深入機(jī)關(guān)、企業(yè)、學(xué)校、鄉(xiāng)村、社區(qū)有針對(duì)性地開展科普惠民服務(wù)活動(dòng)。開展科普劇本創(chuàng)作、評(píng)選?？破招畔⒒ㄔO(shè)有新進(jìn)展。
（4）科技館項(xiàng)目。推進(jìn)曲靖市科技館部分展區(qū)試運(yùn)行。全力推進(jìn)裝修布展工作。實(shí)現(xiàn)已經(jīng)完成裝修布展的部分展區(qū)試運(yùn)行。繼續(xù)向省科協(xié)、中國(guó)科協(xié)爭(zhēng)取科技館項(xiàng)目支持。著力隊(duì)伍建設(shè)，加大科技館相關(guān)人員的培訓(xùn)力度。逐步建立科技館管理、運(yùn)行機(jī)制。組織相關(guān)人員考察學(xué)習(xí)部分同類科技館管理運(yùn)行先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，加大同先進(jìn)地區(qū)科技場(chǎng)館的交流學(xué)習(xí)力度，把曲靖科技館建設(shè)成為省內(nèi)一流、全國(guó)知名的科普?qǐng)鲳^。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,051.63萬元,占本年支出合計(jì)的97.3%。與上年對(duì)比增加了757.09萬元，主要原因是科技館內(nèi)裝布展工作推進(jìn)，加大了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支付進(jìn)度。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出41.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.03%。主要用于公務(wù)員考評(píng)獎(jiǎng)18.07萬元和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)23.60萬元。
2.科學(xué)技術(shù)（類）支出1,843.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.83%。主要用于科協(xié)機(jī)關(guān)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和科普項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出103.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.04%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資和社保費(fèi)用。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出33.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.62%。主要用于醫(yī)保費(fèi)；
5.住房保障（類）支出30.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.48%。主要用于購(gòu)買職工住房公積金；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9.44萬元，支出決算為7.81萬元，完成預(yù)算的82.74%。
其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；
2018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.44萬元，完成預(yù)算的100%；比2017年決算支出增加1.7萬元，主要是因?yàn)榉鲐毠ぷ髟黾恿讼锣l(xiāng)的工作，也增加了公車出行次數(shù)。
2018年公務(wù)接待費(fèi)支出1.37萬元，完成預(yù)算的45.67%。比2017年決算支出減少1.7萬元，主要是踐行厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待支出；
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約財(cái)政資金，我單位按照財(cái)務(wù)制度的要求和規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.44萬元，占82.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.37萬元，占17.57%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.44萬元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.44萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于科協(xié)機(jī)關(guān)的下鄉(xiāng)扶貧工作及到各地的調(diào)研、培訓(xùn)等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.37萬元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.37萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。上級(jí)及各縣市區(qū)對(duì)科協(xié)工作的調(diào)研、參會(huì)、培訓(xùn)的到訪人員發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
 
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
 
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.03萬元，與上年對(duì)比增加,主要原因是人員增加，相應(yīng)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的開支也增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員工資、五險(xiǎn)一金、商品及服務(wù)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門資產(chǎn)總額5,885.94萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,529.71萬元，固定資產(chǎn)325.75萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程4,030.48萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加69.41萬元，其中;固定資產(chǎn)增加69.41萬元,在建工程增加1078.96萬元。
 

三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額160.9萬元,其中：政府采購(gòu)貨物支出160.9萬元;政府采購(gòu)工程支出0萬元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
 （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
 
第五部分  名詞解釋
 
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
四、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位離退休人員的支出。
五、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資；績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2018年度部門決算表
/uploadfile/2024/0221/20240221090415692.xls




監(jiān)督索引號(hào)53030006073101111