曲靖市文聯(lián)2018年度部門決算

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 第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
曲靖市文聯(lián)2018年度收入合計453.80萬元。其中：財政撥款收入453.80萬元，占總收入的100%。與上年對比收入增加約35.09萬元，主要原因是本年度要召開曲靖市文聯(lián)第五次代表大會，進行換屆選舉，因公出境人員等費用。
二、支出決算情況說明
曲靖市文聯(lián)2018年度支出合計453.80萬元。其中：基本支出388.29萬元，占總支出的85.56％；項目支出65.51萬元，占總支出的14.44％。與上年對比支出增加約35.09萬元,主要原因是本年度召開曲靖市文聯(lián)第五次代表大會，進行換屆選舉，因公出境人員等費用。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市文聯(lián)機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出388.29萬元。與上年對比增加29.58萬元,主要原因是人員經(jīng)費、日常辦公費用支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.16％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.84％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障曲靖市文聯(lián)機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出51萬元。共有6個項目，其中：珠江源雜志辦刊費18萬元，各文藝家協(xié)會經(jīng)費補助10萬元，重點作者筆會6萬元，文化藝術(shù)精品開發(fā)經(jīng)費5萬元，文藝家采風和體驗生活經(jīng)費6萬元，藝術(shù)家交流經(jīng)費6萬元。其他項目支出14.51萬元，包括第五次文代會會議費12.51萬元，民族文化藝術(shù)團建團20周年活動經(jīng)費2萬元，與上年對比增加5.51萬元,主要原因是本年度召開曲靖市文聯(lián)第五次代表大會，進行換屆選舉。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市文聯(lián)2018年度一般公共預算財政撥款支出453.80萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比支出增加約35.09萬元,主要原因是本年度召開曲靖市文聯(lián)第五次代表大會，進行換屆選舉，因公出境人員等費用。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出30.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.84%。
2. 文化體育與傳媒支出297.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的65.51%。主要用于組織各文藝家協(xié)會搞文藝演出、采風體驗、考察調(diào)研活動。
3. 社會保障和就業(yè)支出74.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.52%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位離退休人員相關(guān)經(jīng)費支出及養(yǎng)老保險繳費支出。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.47%。主要用于干部職工醫(yī)療保險支出。
5.住房保障支出16.62萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.66%。主要用于干部職工住房公積金支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市文聯(lián)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為7.5萬元，支出決算為6.94萬元，完成預算的92.52%。其中：因公出國（境）費支出決算為3.98萬元，完成預算的99.38%；公務用車購置及運行費支出決算為2.11萬元，完成預算的96.04%；公務接待費支出決算為0.85萬元，完成預算的65.48%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格管理控制“三公”經(jīng)費支出，遵循勤儉節(jié)約原則，縮減接待費用。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加3.50萬元，增長102%。其中：因公出國（境）費支出決算增加3.98萬元；公務用車購置及運行費支出決算增加0.01萬元，增長0.61%；公務接待費支出決算減少0.49萬元，下降36.62%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本年度發(fā)生因公出國（境）費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出3.98萬元，占57.28%；公務用車購置及運行維護費支出2.11萬元，占30.45%；公務接待費支出0.85萬元，占12.27%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出3.98萬元，共安排因公出國（境）累計1人次。開展內(nèi)容包括經(jīng)泰國（國家、地區(qū)）前往越南、老撾、緬甸 （國家、地區(qū)）執(zhí)行開展經(jīng)貿(mào)文化交流任務。
2. 公務用車購置及運行維護費
公務用車運行維護支出2.11萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于到扶貧村做扶貧工作和參加各州市文聯(lián)活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費
國內(nèi)接待費支出0.85萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于聯(lián)系省、市、縣級各文藝家協(xié)會，舉辦各類文藝活動發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市文聯(lián)2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出14.91萬元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于維持機關(guān)正常行政工作需要所支出的費用。與上一年相比減少4.51萬元，原因是本著節(jié)約原則，保障剛性支出，基本支出中的日常公用經(jīng)費支出開支減少，部分費用支出列入項目支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市文聯(lián)資產(chǎn)總額149.96萬元，其中，流動資產(chǎn)45.16萬元，固定資產(chǎn)104.80萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3.60萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.89萬元。

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額3.23萬元，其中：政府采購貨物支出3.23萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。
四、部門績效自評情況
（一）績效自評工作情況
1、績效自評目的
通過開展部門整體支出績效評價，促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責。
2、自評指標體系
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評，共有6個項目，共涉及資金51萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%，其中：珠江源雜志辦刊費18萬元，各文藝家協(xié)會經(jīng)費補助10萬元，重點作者筆會6萬元，文化藝術(shù)精品開發(fā)經(jīng)費5萬元，文藝家采風和體驗生活經(jīng)費6萬元，藝術(shù)家交流經(jīng)費6萬元。我單位對6個項目開展了重點績效評價。從評價情況來看，項目績效目標符合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，與相應的財政支出范圍、方向密切相關(guān)，項目產(chǎn)出達到績效指標，綜合績效級別為有效。
3、自評組織過程
前期成立市文聯(lián)績效自評領(lǐng)導小組，結(jié)合評價內(nèi)容，制定省文聯(lián)項目績效自評工作方案，做到有計劃，有安排，扎實開展自評工作。
績效評價工作過程，市文聯(lián)進行單位自查，通過資金使用情況進行自查，對資金投入和使用情況，取得成果和存在問題進行分析評價，形成自評報告。
（二）評價情況分析及綜合評價結(jié)論
我單位今年在部門決算中反映項目績效自評結(jié)果。項目全年預算數(shù)為51萬元，執(zhí)行數(shù)為51萬元，完成預算的100%。項目主要產(chǎn)出和效益：一是項目服務于各文藝家協(xié)會，使協(xié)會活動豐富多彩，深入群眾；二是舉辦的文藝活動具有重要影響力，促進文藝多方面發(fā)展；三是《珠江源》刊物按質(zhì)按量圓滿完成任務。
（三）存在的問題和整改情況
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是舉辦活動的多樣性和靈活性有待加強；二是稿費發(fā)放標準尚需完善。二是可操作性待增強。我單位預算支出項目更注重社會效益和長期效益，績效指標制定和績效評價有一定難度。三是成果應用待加強?？冃гu價結(jié)果作為預算分配或調(diào)整的重要依據(jù)目前尚未執(zhí)行到位。
下一步改進措施：一是繼續(xù)豐富和完善各文藝家協(xié)會活動形式和內(nèi)容；二是借鑒參照其他同級同類雜志辦刊情況，進一步完善稿費標準。三是加強宣傳培訓，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務知識。四是逐步擴大績效管理范圍。在績效目標管理方面，探索實施單位整體支出績效目標管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比。五是加強評價指標體系建設。匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標匯編成庫；搜集整理先進省市制定出臺的指標，進一步充實完善個性指標庫；建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。四是積極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，將績效結(jié)果向社會逐步公布，進一步增強單位的責任感和緊迫感。
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的事業(yè)基金和交納的所得稅等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）：指納入新華通訊社部門預算管理的新聞宣傳支出。
十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。包括住房公積金、提租補貼和購房補貼。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
監(jiān)督索引號53030006072101111