曲靖市旅游發(fā)展委員會2018年度部門決算

監(jiān)督索引號53030018042001000

第一部分  曲靖市旅游發(fā)展委員會2018年度概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分  名詞解釋
  
 

一、主要職能
（一）主要職能
（1）擬訂旅游業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和政策，編制旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展和改革的實(shí)施工作。
  （2）草擬旅游業(yè)管理的政策規(guī)定；負(fù)責(zé)旅行社、旅游飯店、出國旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、導(dǎo)游隊(duì)伍和特種旅游的有關(guān)管理工作。
  （3）組織旅游資源的普查、開發(fā)與有關(guān)保護(hù)工作；指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地和線路的規(guī)劃開發(fā)；會同有關(guān)部門管理旅游發(fā)展資金及其他旅游開發(fā)建設(shè)資金，引導(dǎo)旅游業(yè)的社會投資和利用外資。
  （4）承擔(dān)規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者的合法權(quán)益的責(zé)任。組織實(shí)施國家對旅游業(yè)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作；指導(dǎo)旅游興業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。
  （5）擬訂曲靖市國內(nèi)外旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織、指導(dǎo)旅游節(jié)慶會展的產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育；組織、協(xié)調(diào)旅游宣傳促銷活動；承擔(dān)對外交流與合作的有關(guān)工作。
  （6）負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作。制定旅游人才規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)旅游培訓(xùn)工作。
  （7）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
行政審批項(xiàng)目，以曲靖市人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
（一）主要工作目標(biāo)
2018年，力爭全市接待國內(nèi)外旅游者3900萬人次，同比增長48%，實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入426億元，同比增長51%，實(shí)現(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)增加值95億元。
（二）重點(diǎn)工作任務(wù)
1.完成旅游固定資產(chǎn)投資100億元。
2.按省市要求推進(jìn)“一部手機(jī)游云南”相關(guān)工作。
3.推出一批養(yǎng)眼、養(yǎng)生、養(yǎng)心的高原生態(tài)城戶外休閑與康體養(yǎng)生的鉆石旅游線路。
4.深化與楊麗萍團(tuán)隊(duì)合作，以《魅力中國城》競演舞蹈節(jié)目為基礎(chǔ)，做好《印象·曲靖》節(jié)目策劃工作。
5.完成全市旅游星級飯店復(fù)核工作。
6.嚴(yán)厲查處不合理低價、虛假廣告、誘導(dǎo)購物、欺客宰客等違法違規(guī)行為，進(jìn)一步規(guī)范旅游市場秩序。
（三）重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目
2018年，重點(diǎn)抓好沾益珠江源高原體育旅游度假區(qū)、會澤大海草山旅游景區(qū)改造提升、麒麟愛情小鎮(zhèn)、馬龍馬過河生態(tài)旅游度假區(qū)、馬龍龍騰鄉(xiāng)村旅游度假區(qū)、羅平國際高原花海旅游度假區(qū)、宣威尼珠河大峽谷生態(tài)文化旅游區(qū)、師宗南盤江檸檬谷旅游開發(fā)、陸良五峰山國家公園、富源生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游休閑觀光園等10個項(xiàng)目建設(shè)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市旅游發(fā)展委員會2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市旅游發(fā)展委員會2018年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛1輛。
 

一、收入決算情況說明
曲靖市旅游發(fā)展委員會2018年度收入合計(jì)1519.88萬元。其中：財政撥款收入1519.88萬元，占總收入的83.90%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入總計(jì)2464.95萬元對比減少945.07萬元,減少38.34%。減少的原因是：一部分項(xiàng)目資金財政直接撥付，加快沾益區(qū)、馬龍區(qū)快速發(fā)展。
二、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)1634.56萬元。其中：基本支出459.88萬元，占總支出的28.24％；項(xiàng)目支出1174.67萬元，占總支出的71.76％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年支出總計(jì)2696.19萬元對比減少1061.63萬元,減少39.61%。減少的原因是：一部分項(xiàng)目資金財政直接撥付，加快沾益區(qū)、馬龍區(qū)快速發(fā)展。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市旅游發(fā)展委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出459.88萬元。與上年對比增加了70.93萬元,主要原因?yàn)檎咝栽鲑Y及養(yǎng)老保險、職業(yè)年金的繳存基數(shù)上調(diào)、調(diào)增了離退休人員工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.16％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.84％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障曲靖市旅游發(fā)展委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1060萬元。與上年對比減少1247.24萬元,減少的原因是：一部分項(xiàng)目資金財政直接撥付，加快沾益區(qū)、馬龍區(qū)快速發(fā)展。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市旅游發(fā)展委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1634.56萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少1061.63萬元, 減少的原因是：1. 為政策性增資及養(yǎng)老保險、職業(yè)年金的繳存基數(shù)上調(diào)、調(diào)增了離退休人員工資；2.一部分項(xiàng)目資金財政直接撥付，加快沾益區(qū)、馬龍區(qū)快速發(fā)展。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1216.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.44%。用于央視《魅力中國城》節(jié)目，相關(guān)策劃、演出費(fèi)用；
2.社會保障和就業(yè)支出46.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.87%。支付離退休人員工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出27.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.68%。主要用于支付行政單位醫(yī)療保險及離休人員醫(yī)療費(fèi)。
4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出320.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.63%。用于行政事業(yè)人員工資福利及旅游業(yè)管理相關(guān)支出；
5住房保障支出22.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.38%。主要用于交納住房公積金；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市旅游發(fā)展委員會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15萬元，支出決算為20.12萬元，完成預(yù)算的134.13%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為10.53萬元，完成預(yù)算的234%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.05萬元，完成預(yù)算的95.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.54萬元，完成預(yù)算的87.31%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因公出國（境）費(fèi)用增加，原因是支付2018年李雪天應(yīng)云南省旅游發(fā)展委員邀請赴日本、韓國開展旅游宣傳促銷活動，活動費(fèi)用統(tǒng)一由旅行社收取。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加 4.52萬元，增長22.47%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加5.6萬元，增長53.18%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.33萬元，下降6.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.75萬元，下降16.52%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中1.因公出國（境）費(fèi)用增加，原因是支付2018年李雪天應(yīng)云南省旅游發(fā)展委員邀請赴日本、韓國開展旅游宣傳促銷活動，活動費(fèi)用統(tǒng)一由旅行社收??；2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用審批條件，不必要的活動盡量不出車；3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少，主要原因是嚴(yán)控接待任務(wù)，未出具接待函及不必要的接待一律不接待。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出10.53萬元，占52.34%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.05萬元，占25.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.54萬元，占22.56%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出10.53萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組2個，累計(jì)2人次。開展內(nèi)容包括：2018年李雪天應(yīng)云南省旅游發(fā)展委員邀請赴日本、韓國開展旅游宣傳促銷活動，活動費(fèi)用統(tǒng)一由旅行社收取，共計(jì)3.64萬元。譚增權(quán)赴巴西、阿根廷開展旅游宣傳活動，活動費(fèi)用統(tǒng)一由旅行社收取，共計(jì)6.89萬元.
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.05萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.05萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于旅游宣傳促銷、行業(yè)管理等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.54萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出4.54萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次904人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旅游宣傳促銷、旅行商接待等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市旅游發(fā)展委員會2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.96萬元，與上年對比:2017年50.5萬元,減少21.54萬元,主要原因分析原因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制不必要的開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于購買辦公用品、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市旅游發(fā)展委員會部門資產(chǎn)總額368.61萬元，其中，流動資產(chǎn)177.27萬元，固定資產(chǎn)190.14萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.2萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少153.08萬元，其中固定資產(chǎn)增加7.61萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
 

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額10.94萬元，其中：政府采購貨物支出10.94萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.94萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
我部門今年在部門決算中反映旅游發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效自評結(jié)果。
自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，該項(xiàng)目自評得分為95.5分。主要產(chǎn)出和效果：完成2018年旅游收入、旅游人次及增長率目標(biāo)。存在的問題和原因分析：游客滿意度調(diào)查未達(dá)到預(yù)期。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目可行性研究分析，提升項(xiàng)目立項(xiàng)論證充分性;規(guī)范管理程序，加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理，提升項(xiàng)目績效管理水平;注重項(xiàng)目工作計(jì)劃性，提升項(xiàng)目年度產(chǎn)出效率和效益，不斷提高資金使用效率，規(guī)范資金支付行為，提高財政資金運(yùn)行安全、高效、透明。政府采購信息化、電子化管理規(guī)范，貫徹執(zhí)行財經(jīng)法律，保證財政資金安全，促進(jìn)財政規(guī)范化。
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
1、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
 
監(jiān)督索引號53030018042001111