曲靖市人民政府外事僑務(wù)辦公室2018年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030018043801000

第一部分  曲靖市人民政府外事僑務(wù)辦公室概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分  2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分  名詞解釋
第一部分  曲靖市人民政府外事僑務(wù)辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市人民政府外事僑務(wù)辦公室于2010年設(shè)立，承擔(dān)原曲靖市人民政府外事辦公室和原曲靖市人民政府僑務(wù)辦公室的職責(zé)。具體職責(zé)為歸口管理全市外事工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)涉外工作；歸口管理全市因公出國(guó)（境）任務(wù)的審核和報(bào)批工作；拓展對(duì)外交往渠道，為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)；辦理市委、市人大常委會(huì)、市人民政府、市政協(xié)等領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的涉外事務(wù)，辦理市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)因公臨時(shí)出國(guó)（境）事項(xiàng)；負(fù)責(zé)組織接待來(lái)曲靖訪問(wèn)的重要外賓，接待來(lái)曲靖進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國(guó)駐華使領(lǐng)館人員及國(guó)際組織駐華人員；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市有關(guān)部門(mén)做好外國(guó)記者來(lái)訪活動(dòng)的安排，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)外國(guó)專家和留學(xué)生的管理工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市境外非政府組織的管理工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)曲靖市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)開(kāi)展民間對(duì)外友好交往工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市國(guó)際合作項(xiàng)目的有關(guān)事項(xiàng)，審核、報(bào)批全市有關(guān)單位或部門(mén)申辦、承辦或協(xié)辦國(guó)際會(huì)議及接受國(guó)外援助等事項(xiàng)；歸口管理全市僑務(wù)工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各縣（市）區(qū)僑務(wù)工作；開(kāi)展對(duì)華僑、外籍華人、港澳同胞及其社團(tuán)的團(tuán)結(jié)友好工作，密切與海外僑胞社團(tuán)的聯(lián)系，加強(qiáng)海內(nèi)外民間合作與交流；圍繞全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，做好牽線搭橋工作，推動(dòng)引進(jìn)華僑、外籍華人及港澳同胞資金、技術(shù)、人才工作的開(kāi)展，歸口管理華僑、外籍華人及港澳同胞在曲靖市的捐贈(zèng)工作；依法保護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和華僑、外籍華人、港澳同胞在曲靖市的合法權(quán)益，開(kāi)展歸僑、僑眷和港澳同胞眷屬工作，做好歸僑、僑眷的扶貧、救濟(jì)工作。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和省僑辦、省外辦的指導(dǎo)下，市外事僑務(wù)辦緊緊圍繞市委、市政府中心工作，以服務(wù)國(guó)家總體外交、服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和安全穩(wěn)定為中心，抓住機(jī)遇、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)、積極進(jìn)取、主動(dòng)作為，為擴(kuò)大曲靖對(duì)外開(kāi)放作出了積極貢獻(xiàn)。
   1.管理與服務(wù)并重，全市因公臨時(shí)出國(guó)（境）有序推進(jìn)。我們按照中央和省因公臨時(shí)出國(guó)（境）相關(guān)要求，結(jié)合曲靖市重點(diǎn)工作項(xiàng)目及開(kāi)拓友城、擴(kuò)大對(duì)外交流層面的需求，整理上報(bào)了2018年度因公出國(guó)（境）計(jì)劃19個(gè)，獲批17個(gè)。在辦理因公臨時(shí)出國(guó)（境）審核中，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持“因事定人”、“人事相符”原則，采取財(cái)政先行審核和組織、紀(jì)檢部門(mén)審查等有效措施，確保因公臨時(shí)出國(guó)（境）工作有序推進(jìn)。截至2018年11月20日，共協(xié)助辦理全市因公出國(guó)（境）團(tuán)組60個(gè)99人。其中自組團(tuán)9個(gè)48人，參加中央及省級(jí)部門(mén)團(tuán)組51個(gè)51人。
2.堅(jiān)持對(duì)外開(kāi)放，全方位交往合作不斷加強(qiáng)。我們堅(jiān)持把推動(dòng)民間外交與官方外交緊密配合，經(jīng)濟(jì)外交與政治外交彼此互促，充分利用與東南亞、南亞國(guó)家地緣相近、人緣相親、商緣相通、文緣相融的優(yōu)勢(shì)，不斷加強(qiáng)對(duì)外交流合作。（1）配合做好澳門(mén)婦女代表團(tuán)訪問(wèn)曲靖。2018年1月7日至8日按照云南省婦聯(lián)的安排，澳門(mén)婦女代表團(tuán)一行9人赴曲靖交流訪問(wèn)。（2）配合做好日本電視臺(tái)赴曲靖采拍。2018年2月6日，日本電視臺(tái)赴羅平縣為旅游探險(xiǎn)類節(jié)目《阿Q!向前沖》采拍外景。（3）做好意大利、英國(guó)駐重慶領(lǐng)事到曲靖訪問(wèn)服務(wù)工作。2018年8月，意大利駐重慶總領(lǐng)事倪飛先生到曲靖訪問(wèn)。市委副書(shū)記、市長(zhǎng)董保同會(huì)見(jiàn)意大利駐重慶總領(lǐng)事倪飛先生，雙方就互利合作進(jìn)行友好交流；同月24日，英國(guó)駐重慶副總領(lǐng)事安仕得先生一行訪問(wèn)曲靖。副市長(zhǎng)黃太文會(huì)見(jiàn)副總領(lǐng)事安仕得先生一行，雙方就農(nóng)業(yè)、教育等領(lǐng)域進(jìn)行了友好會(huì)談。
3.搭建合作平臺(tái)，締結(jié)友好城市工作持續(xù)推進(jìn)。（1）全面完成與泰王國(guó)佛統(tǒng)市和俄羅斯聯(lián)邦伏爾加格勒市擬建立友好城市關(guān)系報(bào)批工作。2018年4月，全國(guó)友協(xié)批準(zhǔn)曲靖市與泰王國(guó)佛統(tǒng)市擬建立友好城市關(guān)系報(bào)批工作；同月,批準(zhǔn)曲靖市與俄羅斯聯(lián)邦伏爾加格勒市擬建立友好城市關(guān)系。（2）持續(xù)加強(qiáng)與美國(guó)泰勒市的合作交流。2018年4月，經(jīng)我們積極協(xié)調(diào)，從曲靖市師范學(xué)院挑選了6名學(xué)生1名教師赴泰勒進(jìn)行為期1個(gè)月的訪學(xué)；2018年6月，第5屆中國(guó)—南亞博覽會(huì)暨第25屆中國(guó)昆明進(jìn)出口商品交易會(huì)在昆明滇池國(guó)際會(huì)展中心舉辦。為充分展示曲靖的國(guó)際交流合作成果，我們邀請(qǐng)美國(guó)泰勒市相關(guān)官員及企業(yè)家共6名參加了本次博覽會(huì)，并制作雙方自建立友好城市以來(lái)的合作交流展板，印制宣傳圖片1000余份，供各國(guó)嘉賓和與會(huì)人員參觀，有效地宣傳和提升曲靖市國(guó)際知名度。
4.聚僑心匯僑智，依法護(hù)僑務(wù)工作不斷提升。（1）完成重大節(jié)日走訪慰問(wèn)。2018年元旦、春節(jié)前夕，我們?cè)谌蟹秶鷥?nèi)開(kāi)展了困難歸僑僑眷走訪慰問(wèn)活動(dòng)。共計(jì)走訪慰問(wèn)215戶600余人，發(fā)放慰問(wèn)金11.25萬(wàn)元。中秋佳節(jié)來(lái)臨之機(jī)，向散居貧困歸僑僑眷發(fā)放救濟(jì)金10000元；國(guó)慶前夕，對(duì)我市尚健在的1名南僑機(jī)工遺孀發(fā)放生活補(bǔ)助費(fèi)1.2萬(wàn)元。（2）積極協(xié)調(diào)省僑辦華僑事務(wù)費(fèi)29萬(wàn)元用于華僑管理區(qū)扶貧、救助、救災(zāi)、職業(yè)技能培訓(xùn)等。（3）組織開(kāi)展送醫(yī)送藥暨僑法宣傳活動(dòng)。2018年7月，我們與陸良縣民族宗教僑務(wù)事務(wù)局、陸良縣人民醫(yī)院，在陸良華僑管理區(qū)開(kāi)展了送醫(yī)送藥暨僑法宣傳活動(dòng)。為600余名歸僑僑眷群眾免費(fèi)進(jìn)行了義診，向就診群眾免費(fèi)發(fā)放了價(jià)值近3萬(wàn)元的藥品。同時(shí)向歸僑僑眷群眾開(kāi)展了僑法宣傳活動(dòng)，發(fā)放僑法宣傳資料1000余份。（4）堅(jiān)持為僑服務(wù)宗旨，強(qiáng)化為僑服務(wù)各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作。我們積極加強(qiáng)為僑服務(wù)、僑務(wù)信訪等各項(xiàng)國(guó)內(nèi)僑務(wù)基礎(chǔ)工作，把開(kāi)展人民滿意窗口創(chuàng)建活動(dòng)、信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化工作等相關(guān)活動(dòng)緊密結(jié)合起來(lái)，在曲靖市政務(wù)服務(wù)大廳設(shè)立了服務(wù)窗口，編寫(xiě)印制了華僑回國(guó)定居審批、歸僑僑眷身份認(rèn)定的服務(wù)辦事指南，安排工作人員入駐大廳窗口服務(wù)。1月至9月，辦理歸僑僑眷身份認(rèn)定9人次。（5）積極參加第16屆東盟華商會(huì)，開(kāi)展外聯(lián)外宣和為曲靖招商引資牽線搭橋服務(wù)工作。2018年6月，第16屆東盟華商會(huì)在昆明開(kāi)幕。來(lái)自泰國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞、俄羅斯、英國(guó)、美國(guó)等40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的600多名海外華商、僑領(lǐng)匯聚于昆明，共商合作，共謀發(fā)展。我們廣泛開(kāi)展與海外華商聯(lián)誼交友，向海外華商宣傳推介曲靖的招商引資項(xiàng)目。
5.拓展公共外交，華文教育工作再創(chuàng)佳績(jī)。我們堅(jiān)持把開(kāi)展海外華文教育作為涵養(yǎng)僑務(wù)資源的“留根工程”來(lái)抓。2018年，向省僑辦申報(bào)了1期華文教師培訓(xùn)班和1期海外華裔青少年中國(guó)尋根之旅——七彩云南曲靖營(yíng)，并獲批準(zhǔn)。2018年8月10日，華文教師開(kāi)班。來(lái)自緬甸華校的45名教師參加了歷時(shí)16天的培訓(xùn)。通過(guò)培訓(xùn)，使參訓(xùn)學(xué)員進(jìn)一步掌握現(xiàn)代漢語(yǔ)基礎(chǔ)理論知識(shí)、現(xiàn)代教學(xué)理論基礎(chǔ)知識(shí)、加深對(duì)中華文化的了解與理解、提升并檢驗(yàn)他們的綜合素質(zhì)和教學(xué)能力，達(dá)到學(xué)有提高、學(xué)有所獲、學(xué)有所用的目的。2018年7月28日，夏令營(yíng)活動(dòng)開(kāi)營(yíng)。來(lái)自緬甸的57名營(yíng)員、3名帶隊(duì)老師和來(lái)自老撾的24名營(yíng)員、1名帶隊(duì)老師共84人參加了為期7天的活動(dòng)。營(yíng)員們通過(guò)剪紙、蓮花燈制作、繪畫(huà)臉譜、香包制作等課程體驗(yàn)了中國(guó)傳統(tǒng)文化。外出參觀翠山影視文化城、寥廓山、珠江源風(fēng)景區(qū)，萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)商業(yè)文化體驗(yàn)等活動(dòng)，活動(dòng)過(guò)程中，各位中國(guó)志愿者和華裔青少年一起生活，結(jié)下了深厚的友誼，為他們?cè)诮窈蟮娜松?jīng)歷中留下一段美好的回憶。
6.強(qiáng)化責(zé)任，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化。我們嚴(yán)格按照中央和省、市委的部署要求，高度重視、精心組織，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，強(qiáng)化責(zé)任，堅(jiān)持把推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化與做好本職工作緊密結(jié)合起來(lái)，始終把思想政治教育放在首位，堅(jiān)持用黨章黨規(guī)規(guī)范黨組織和黨員行為，用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，教育引導(dǎo)廣大黨員學(xué)思踐悟、知行合一，不斷增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)，做到政治合格、執(zhí)行紀(jì)律合格、品德合格、發(fā)揮作用合格，確保了黨的組織充分履行職能和發(fā)揮核心作用，確保了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)、發(fā)揮表率作用，確保了廣大黨員黨性堅(jiān)強(qiáng)、發(fā)揮先鋒模范作用。
回顧工作，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省、市外事僑務(wù)方針政策，準(zhǔn)確把握國(guó)家和省、市全方位工作面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)和新要求，統(tǒng)一思想、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一行動(dòng)，充分發(fā)揮外事僑務(wù)部門(mén)的積極主動(dòng)性，努力開(kāi)創(chuàng)了曲靖市外事僑務(wù)工作的新局面。在取得工作成效的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到存在的突出問(wèn)題。主要表現(xiàn)在：一是編制少。一方面超編，另一方面人少事多的矛盾十分突出；二是依靠發(fā)展、服務(wù)發(fā)展、促進(jìn)發(fā)展的服務(wù)水平有待提升；三是對(duì)外交往的時(shí)效性需要增強(qiáng)，對(duì)外交往達(dá)成事項(xiàng)的落實(shí)力度不夠；四是外事僑務(wù)干部隊(duì)伍中存在精神懈怠、知識(shí)結(jié)構(gòu)單一、能力不足、擔(dān)當(dāng)不夠的問(wèn)題。針對(duì)這些問(wèn)題，我們要認(rèn)真研究并加以克服。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入曲靖市人民政府外事僑務(wù)辦公室2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市人民政府外事僑務(wù)辦公室2018年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員1人。其中：離休1人，退休4人已轉(zhuǎn)入社保發(fā)放工資，但其統(tǒng)籌外工資發(fā)放項(xiàng)目仍由單位發(fā)放。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分  2018年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
 
第三部門(mén)  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
曲靖市人民政府外事僑務(wù)辦公室2018年度收入合計(jì)398.94萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入398.94萬(wàn)元，占總收入的100%，較上年度增長(zhǎng)13.96萬(wàn)元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)36.26%，主要原因?yàn)楣べY津補(bǔ)貼增長(zhǎng)帶來(lái)的基本支出增長(zhǎng)和項(xiàng)目變動(dòng)增加的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

曲靖市人民政府外事僑務(wù)辦公室2018年度支出合計(jì)401.19萬(wàn)元，其中基本支出311.94萬(wàn)元，占總指出的77.75%，項(xiàng)目支出89.25萬(wàn)元，占總支出的22.25%。其中基本支出比上年增加36.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.05%，主要原因?yàn)楣べY津補(bǔ)貼增長(zhǎng)帶來(lái)的基本指出的增長(zhǎng)。項(xiàng)目支出89.25萬(wàn)元，比上年減少11.51萬(wàn)元，降低11.42%，主要原因?yàn)樨毨w僑僑眷春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元尚未發(fā)放。 
  
（一）基本支出情況
2018年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出311.94萬(wàn)元。與上年對(duì)比比上年增加36.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.05%，主要原因?yàn)楣べY津補(bǔ)貼增長(zhǎng)帶來(lái)的基本指出的增長(zhǎng)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出288.16萬(wàn)元，占基本支出的92.38％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)23.79萬(wàn)元，占基本支出的7.63％。 

 
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出89.25萬(wàn)元。比上年減少11.51萬(wàn)元，降低11.42%，主要原因?yàn)樨毨w僑僑眷春節(jié)慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元尚未發(fā)放。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市人民政府外事僑務(wù)辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出398.94萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加13.96萬(wàn)元,主要原因?yàn)楣べY津補(bǔ)貼增長(zhǎng)帶來(lái)的基本指出的增長(zhǎng)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出308.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.29%。主要用于發(fā)放在職人員工資，公用經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出53.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.49%。主要用于發(fā)放離退休人員工資和醫(yī)療保險(xiǎn)；
3.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類）支出24.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.07%。主要用于交納單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)，計(jì)劃生育保險(xiǎn)等醫(yī)療保障類支出；
4.住房保障（類）支出14.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.71%。主要用于交納職工住房公積金；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市人民政府外事僑務(wù)辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23.30萬(wàn)元，支出決算為22.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為10.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.71萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.67%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公出國(guó)（境）任務(wù)大幅度削減，造成因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)大幅度下降，但因外事赴曲團(tuán)組大幅度提升，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和外事接待費(fèi)有不同幅度的上漲。 
2018年度三公經(jīng)費(fèi)總支出22.73萬(wàn)元，較上年減少1.02萬(wàn)元，下降4.43%。其中因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)10.5萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)3.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.43%，主要原因?yàn)楸灸甓纫蚬鰢?guó)（境）任務(wù)大幅度增加，8月份市長(zhǎng)會(huì)見(jiàn)意大利駐重慶總領(lǐng)事一行來(lái)曲訪問(wèn)，洽談合作項(xiàng)目。副市長(zhǎng)會(huì)見(jiàn)來(lái)曲訪問(wèn)的英國(guó)駐重慶副總領(lǐng)事一行，開(kāi)展合作交流；9月市政府秘書(shū)長(zhǎng)接見(jiàn)尼泊爾農(nóng)業(yè)代表團(tuán)，實(shí)地考察曲靖藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)；6月南亞博覽會(huì)期間代表市政府接待保障美國(guó)泰勒市參展團(tuán)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.71萬(wàn)元，較上年減少0.99萬(wàn)元，下降21.21%，主要原因是2018年公務(wù)用車的輛減少，厲行節(jié)約。公務(wù)接待費(fèi)8.52萬(wàn)元，較上年減少2.59萬(wàn)元，減少23.34%，接待次數(shù)減少，厲行節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出10.5萬(wàn)元，占46.19%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.71萬(wàn)元，占16.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.52萬(wàn)元，占37.49%。具體情況如下：
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出10.5萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)2人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：主要原因?yàn)楸灸甓纫蚬鰢?guó)（境）任務(wù)大幅度增加，8月份市長(zhǎng)會(huì)見(jiàn)意大利駐重慶總領(lǐng)事一行來(lái)曲訪問(wèn)，洽談合作項(xiàng)目。副市長(zhǎng)會(huì)見(jiàn)來(lái)曲訪問(wèn)的英國(guó)駐重慶副總領(lǐng)事一行，開(kāi)展合作交流；9月市政府秘書(shū)長(zhǎng)接見(jiàn)尼泊爾農(nóng)業(yè)代表團(tuán)，實(shí)地考察曲靖藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)；6月南亞博覽會(huì)期間代表市政府接待保障美國(guó)泰勒市參展團(tuán)。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.71萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.71萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于應(yīng)急處理和赴外地出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.52萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出8.52萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出6.52萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待203批次（其中：外事接待156批次），接待人次631人（其中：外事接待人次482人）。主要發(fā)生在來(lái)曲訪問(wèn)的接待支出，同時(shí)每年單位都開(kāi)展在曲外籍專家春節(jié)團(tuán)拜活動(dòng)。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市人民政府外事僑務(wù)辦公室2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.9萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加1.89萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)8.64%，主要原因?yàn)椴块T(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常支出。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市人民政府外事僑務(wù)辦公室資產(chǎn)總額140.53萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)74.90萬(wàn)元，固定資產(chǎn)65.62萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少22.83萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少30.46萬(wàn)元，報(bào)廢一輛車價(jià)值30.46萬(wàn)元。

  
 
(三)政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額5.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.11萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.96萬(wàn)元。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

 
（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
（五）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分  名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
六、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
七、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
九、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于正常開(kāi)展工作用于購(gòu)置辦公設(shè)備即固定資產(chǎn)、大型修繕和財(cái)政支持更新改造所發(fā)生的支出。
十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 
 

監(jiān)督索引號(hào)53030018043801111