曲靖市商務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)53030012032200000
 
目錄
 
第一部分 曲靖市商務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市商務(wù)局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 

曲靖市商務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明

 
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
曲靖市商務(wù)局為曲靖市人民政府的組成部門，正處級(jí)，職能職責(zé)按照市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)曲靖市商務(wù)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)〔2010〕192號(hào)）執(zhí)行，主要職責(zé)包括：
 

1. 貫徹落實(shí)國家、省和市關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策、措施和工作部署，負(fù)責(zé)擬訂全市內(nèi)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的有關(guān)政策措施并組織實(shí)施。
2. 負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3. 會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬訂引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)全市大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
4. 承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)全市整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任。推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5. 負(fù)責(zé)全市重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場調(diào)控的有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重要生產(chǎn)資料流通管理；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品、儲(chǔ)備管理和調(diào)控工作，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6. 貫徹執(zhí)行國家進(jìn)出口商品管理政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂進(jìn)出口發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施全市進(jìn)出口計(jì)劃；負(fù)責(zé)全市進(jìn)出口配額、許可證的申請和組織實(shí)施，指導(dǎo)全市貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。
7. 貫徹執(zhí)行對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國家進(jìn)出口管制，以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策；負(fù)責(zé)推進(jìn)全市進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口與再出口工作。
8. 牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
9. 貫徹執(zhí)行國家和省對(duì)東盟國家貿(mào)易政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂曲靖市與東盟國家的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施。
10. 負(fù)責(zé)承擔(dān)全市指導(dǎo)協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的責(zé)任。建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對(duì)曲靖市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及有關(guān)工作。
11. 指導(dǎo)全市外商投資工作，分析研究全市外商投資情況，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；依法核準(zhǔn)規(guī)定限額內(nèi)的外商投資項(xiàng)目及其變更事項(xiàng)；審核轉(zhuǎn)報(bào)涉及配額、許可證管理和國家、省審批的外商投資項(xiàng)目，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況，指導(dǎo)和管理全市投資促進(jìn)及外商投資企業(yè)的審批和進(jìn)出口工作。
12. 負(fù)責(zé)全市對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，貫徹執(zhí)行對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理，依法審核轉(zhuǎn)報(bào)市內(nèi)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）、對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)并實(shí)施指導(dǎo)、管理和監(jiān)督，負(fù)責(zé)國際援助資金的申請和管理工作。
13. 參與全市對(duì)外開放目標(biāo)責(zé)任制的建立和考核工作，歸口管理全市商務(wù)涉外工作，參與外國政府、國際組織商務(wù)代表團(tuán)及重要外商的外事接待工作。
14. 承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
      1.根據(jù)上述職責(zé)，曲靖市商務(wù)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)14個(gè)科室：辦公室、政策法規(guī)科、市場秩序科、商貿(mào)服務(wù)管理科、市
        場體系建設(shè)科、市場運(yùn)行調(diào)節(jié)科、對(duì)外貿(mào)易管理科、外國投資管理科、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作科、藥品流通管理科、信 
        息宣傳科、人事教育科、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理辦公室。 
      2.根據(jù)紀(jì)檢制度改革，市商務(wù)局設(shè)置了“市紀(jì)委駐市商務(wù)局紀(jì)檢組”。
       以上機(jī)構(gòu)設(shè)置為我單位目前實(shí)際情況，最終結(jié)果以機(jī)構(gòu)改革后設(shè)置情況為準(zhǔn)。
（三）重點(diǎn)工作概述
      1. 狠抓落實(shí)完成2項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
       一是促消費(fèi)。認(rèn)真貫徹落實(shí)國務(wù)院《完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案（2018-2020年）》、國務(wù)院10部委《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施方案（2019年）》和《曲靖市人民政府關(guān)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展28條措施的意見》，深入實(shí)施國家和省消費(fèi)升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃，推進(jìn)城鄉(xiāng)商貿(mào)流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快現(xiàn)代流通方式發(fā)展，著力引導(dǎo)企業(yè)順應(yīng)居民消費(fèi)升級(jí)大趨勢，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)提升供給質(zhì)量和水平，多措并舉促進(jìn)城鄉(xiāng)消費(fèi)，確保2019年全市社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長11%。
       二是穩(wěn)外貿(mào)。全力爭取中央、省、市的穩(wěn)外貿(mào)促進(jìn)政策，擴(kuò)大企業(yè)進(jìn)出口；對(duì)產(chǎn)品有市場、企業(yè)有潛力的重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行一對(duì)一的幫扶，培養(yǎng)外貿(mào)增長點(diǎn)；推動(dòng)建設(shè)1—2個(gè)規(guī)?；?、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品出口基地，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品出口規(guī)模；抓好2019南亞東南亞國家商品展暨投資貿(mào)易洽談會(huì)、第二屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì)的參展參會(huì)工作，充分運(yùn)用會(huì)展平臺(tái)拓展國際市場，確保2019年全市外貿(mào)進(jìn)出口總額增長15%。
       2. 凝心聚力推進(jìn)3項(xiàng)重點(diǎn)工作
       一是以重點(diǎn)項(xiàng)目為抓手推進(jìn)現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展。緊緊圍繞物流園區(qū)、物流聚散中心、物流配送中心、城市綜合體、大型專業(yè)市場精準(zhǔn)招商，發(fā)展一批現(xiàn)代化程度高、帶動(dòng)性強(qiáng)的大項(xiàng)目，逐步打造現(xiàn)代商貿(mào)物流體系，重點(diǎn)推進(jìn)陸良冷鏈物流園區(qū)、曲靖高鐵智慧物流園區(qū)、德利源曲靖農(nóng)產(chǎn)品商貿(mào)城、金田陽光小商品城等項(xiàng)目建設(shè)，確?，F(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)增加值增長5.5%。
        二是以示范項(xiàng)目為引領(lǐng)推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品上行。按照國家和省的規(guī)范要求，抓好5個(gè)國家級(jí)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目建設(shè)，加快建設(shè)“云品薈”電商直供平臺(tái)，抓好電子商務(wù)人才培養(yǎng)與引進(jìn)，推動(dòng)特色優(yōu)品入駐平臺(tái)，帶動(dòng)本地特色優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品向規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化發(fā)展。
       三是以開放型平臺(tái)建設(shè)為載體推動(dòng)全方位開放。做好曲靖海關(guān)建設(shè)過程中市委、市政府安排的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，加快曲靖綜合保稅區(qū)申建工作；抓好曲靖國際展會(huì)中心和富康曲靖國際生態(tài)會(huì)展城建設(shè)，開展一批會(huì)展活動(dòng)，發(fā)展具有曲靖特色和影響力的會(huì)展產(chǎn)業(yè)；力爭利用外資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作有新的突破。
全力完成市委、市政府安排部署的脫貧攻堅(jiān)等各項(xiàng)工作任務(wù)。
此外，嚴(yán)格按照有關(guān)要求，扎實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐敗工作、意識(shí)形態(tài)、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、保密等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
       我單位編制2019年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給部門1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；代編市管商貿(mào)企業(yè)離退休干部經(jīng)費(fèi)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制40人，其中：行政編制 40人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有44人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 44人。
離退休人員 99人，其中： 離休 25人，退休 74人。
賬面實(shí)有車輛3輛，在編實(shí)有車輛2輛，剩余1輛在曲靖市公務(wù)用車平臺(tái)管理使用。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 3822.37萬元，其中：一般公共預(yù)算1678.48萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，其他資金安排1000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,143.89萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入3822.37萬元，其中:本年收入2678.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,143.89萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1678.48萬元（本級(jí)財(cái)力1552.48萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入126萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元，其他資金安排1000萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出3,822.37萬元。本年財(cái)政撥款安排支出2,678.48萬元，其中：基本支出1,437.48萬元，項(xiàng)目支出1,241萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－行政運(yùn)行635.91萬元，主要用于保障全局工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金）；商品和服務(wù)支出（主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）。
2.一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－一般行政管理事務(wù)支出1,236萬元，
主要用于促進(jìn)社會(huì)消費(fèi)增長和批零住餐銷售額、營業(yè)額增長，促進(jìn)餐飲業(yè)發(fā)展，培育重點(diǎn)商貿(mào)流通企業(yè)，推進(jìn)全市現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展、加快全市電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村商品流通創(chuàng)新，完善城鄉(xiāng)商品流通網(wǎng)絡(luò)、國內(nèi)重點(diǎn)展洽會(huì)等內(nèi)貿(mào)發(fā)展促進(jìn)工作；支持外貿(mào)提質(zhì)擴(kuò)量，重點(diǎn)支持農(nóng)產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品等優(yōu)勢產(chǎn)品出口和資源性產(chǎn)品進(jìn)出口，促進(jìn)全市外貿(mào)進(jìn)出口快速健康發(fā)展；推動(dòng)曲靖綜合保稅區(qū)、設(shè)立海關(guān)和進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)的對(duì)外開放平臺(tái)建設(shè)；支持對(duì)外投資、對(duì)外承包工程和勞務(wù)合作發(fā)展，積極支持我市有比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)“走出去”。
3.一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－其他商貿(mào)事務(wù)支出5.00萬元，主要用于曲靖市商務(wù)局僑務(wù)委員會(huì)日常開展活動(dòng)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休349.83萬元，主要用于發(fā)放機(jī)關(guān)離退休人員離退休費(fèi)、生活費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、遺屬生活費(fèi)等支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-其他行政事業(yè)單位離退休支出100.50萬元，主要用于發(fā)放代管商貿(mào)企業(yè)離退休人員財(cái)政承擔(dān)離退休費(fèi)、生活費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、遺屬生活費(fèi)等支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出90.24萬元，主要用于交納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療158.72萬元，主要用于機(jī)關(guān)及代管商貿(mào)企業(yè)離退休人員按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工交納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、離休醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助42.81萬元，主要用于機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.00萬元，主要用于機(jī)關(guān)工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)。
10.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金52.47萬元，主要用于全局住房公積金單位交納部分的經(jīng)費(fèi)開支。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出762.36萬元（其中：基本支出732.36萬元，項(xiàng)目支出30萬元）。
      商品和服務(wù)支出290.90萬元（其中：基本支出139.90萬元，項(xiàng)目支出151萬元）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助565.22萬元（其中：基本支出565.22萬元）。
        對(duì)企業(yè)補(bǔ)助1,010萬元（其中：項(xiàng)目支出1,010萬元）。
資本性支出50萬元（其中：項(xiàng)目支出50萬元）
 五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
曲靖市商務(wù)局無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
曲靖市商務(wù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，采購預(yù)算資金100萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2019年度曲靖市商務(wù)局本級(jí)財(cái)力預(yù)算安排基本支出1437.48萬元，比2018年1376.19萬元增加61.29萬元，增長4.46%。變動(dòng)原因如下：
1.本年市政府新任命商務(wù)局局長1人，市紀(jì)委駐市商務(wù)局紀(jì)檢組4人，安置退伍轉(zhuǎn)業(yè)干部2人、新招錄在職人員1人，造成增量。
2. 2018年7月1日起開始執(zhí)行全國政策性增資提標(biāo)，造成增量。
3. 截至2018年預(yù)算取數(shù)時(shí)點(diǎn)，全局在職在編干部職工人員工資晉檔晉級(jí)，造成增量。
4.按照市委、市政府要求，按5%比例統(tǒng)一壓縮市級(jí)部門公用經(jīng)費(fèi)用于脫貧攻堅(jiān)，故一般公用經(jīng)費(fèi)較2019年調(diào)減。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2019年度財(cái)政預(yù)算批復(fù)曲靖市商務(wù)局項(xiàng)目支出1241萬元，較上年3026萬元減少1785萬元，減幅58.99%。主要原因是：按照市財(cái)政要求，壓縮項(xiàng)目預(yù)算支出用于保障基本支出，造成減量。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5. 一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年曲靖市商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算136.43萬元，主要用于保障全局工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。2018年曲靖市商務(wù)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算122.15萬元，,2019年相較2018年預(yù)算增長14.28萬，增長原因是：本年市政府新任命商務(wù)局局長1人，市紀(jì)委駐市商務(wù)局紀(jì)檢組4人，安置退伍轉(zhuǎn)業(yè)干部2人、新招錄在職人員1人，造成增量。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
2019年曲靖市商務(wù)局項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及項(xiàng)目資金1241萬元，其中：本級(jí)財(cái)力115萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償126萬元，其他資金安排1000萬元。2019年曲靖市商務(wù)局整體績效目標(biāo)及項(xiàng)目績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績效目標(biāo)指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2019年預(yù)算執(zhí)行過程中。曲靖市商務(wù)局將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題。確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。                                 
（五）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
1.2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算對(duì)比
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算擬安排40萬元，較2018年預(yù)算數(shù)37.6萬元增加2.4萬元，增幅6.39%。其中：安排因公出國（境）費(fèi)15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10萬元，公務(wù)接待費(fèi)15萬元。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算15萬元，主要用于國外市場開拓、考察等工作所發(fā)生的公務(wù)出國（境）住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10萬元，其中：購置費(fèi)0萬元、運(yùn)行費(fèi)10萬元，主要用于單位公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、等支出。
（3）公務(wù)接待費(fèi)15萬元，主要用于接待有關(guān)部門到我市調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作，市內(nèi)市區(qū)各縣各級(jí)各部門來曲會(huì)商匯報(bào)工作及報(bào)送材料、省內(nèi)外相關(guān)部門來我市學(xué)習(xí)交流等各類公務(wù)接待（包外賓接待）支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動(dòng)原因分析
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算15萬元，較2018年初預(yù)算10萬元，增加5萬元，增幅50%；主要原因是：因公出國（境）相關(guān)手續(xù)上年未能得到審批，預(yù)算款5萬元延到今年組織實(shí)施，本年預(yù)算數(shù)有所增加。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10萬元，其中：購置費(fèi)0萬元、運(yùn)行費(fèi)10萬元，與上年持平。主要原因是：嚴(yán)格遵循八項(xiàng)規(guī)定，每年“三公”經(jīng)費(fèi)遵循只減不增的原則。
（3）公務(wù)接待費(fèi)15萬元，較上年年初預(yù)算17.6萬元，減少2.6萬元，減幅14.78%。主要原因是：嚴(yán)格遵循八項(xiàng)規(guī)定，每年“三公”經(jīng)費(fèi)遵循只減不增的原則。
                                  
 
                                                                                                                              曲靖市商務(wù)局
                                                                                                                            2019年3月18日
 
 
附件： /uploadfile/2019/1210/20191210112030585.xlsx

監(jiān)督索引號(hào)53030012032200111