曲靖市文化和旅游局2020年部門預(yù)算公開

監(jiān)督索引號53030006035700000

 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。
3.管理全市性重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全市重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象推廣，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作以及國際、國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。
4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。
6.指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)，負責全市智慧旅游建設(shè)。
7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
8.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。
9.指導(dǎo)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。
10.負責全市文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進文化院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
11.完成省文化和旅游廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1.辦公室。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；組織協(xié)調(diào)機關(guān)和所屬單位業(yè)務(wù)；督促重大事項的落實；承擔文電、會務(wù)、檔案、新聞宣傳、政務(wù)公開、機要保密、信訪、安全、綜治維穩(wěn)、依法行政、綜合考評等工作；負責精神文明建設(shè)、意識形態(tài)、統(tǒng)戰(zhàn)工作；負責部門財務(wù)、國有資產(chǎn)、政府采購管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督所屬單位財務(wù)、資產(chǎn)管理工作;負責機關(guān)、所屬單位機構(gòu)編制、組織人事及離退休人員管理服務(wù)工作；負責機關(guān)及所屬單位黨的建設(shè)、黨風廉政建設(shè)和群團工作。
2.藝術(shù)科。擬訂全市文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和扶持政策、文藝人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)文藝作品創(chuàng)作和產(chǎn)；推動各藝術(shù)門類發(fā)展；指導(dǎo)國有文藝院團業(yè)務(wù)建設(shè)；負責藝術(shù)科研項目的申報和管理。
3.公共服務(wù)科。擬訂文化和旅游公共服務(wù)政策及公共文化事業(yè)專項規(guī)劃并組織實施；承擔全市文化公共服務(wù)和旅游公共服務(wù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動工作；協(xié)調(diào)推進文化和旅游公共設(shè)施建設(shè)；組織實施文化和旅游公共服務(wù)標準；指導(dǎo)全市群眾文化工作；指導(dǎo)全市圖書館、文化館、美術(shù)館和基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)；指導(dǎo)公共數(shù)字文化和古籍保護作。
4.文物和博物館科。擬訂全市文物、博物保護政策并組織實施；協(xié)調(diào)指導(dǎo)文物保護、考古工作和重大項目的實施；組織開展文物保護宣傳工作；負責文物安全督查和文物資源信息管理等工作；承擔文物及博物館的有關(guān)審核、審批事項工作；承擔文物和博物館科技、信息化、標準化規(guī)劃的組織落實工作；協(xié)調(diào)博物館間的交流與協(xié)作；指導(dǎo)珍貴文物的搶救、征集工作；負責文化文物統(tǒng)計工作。
5.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科。擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護政策和規(guī)劃并組織實施；組織開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作；確認和建立健全非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護名錄；承辦國家級、省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目和傳承人的申報工作；負責市級項目、代表性傳承人的認定工作；負責文化生態(tài)保護相關(guān)工作；組織非物質(zhì)文化遺產(chǎn)調(diào)查、記錄、研究、培訓、宣傳和傳承工作。
6.產(chǎn)業(yè)發(fā)展科。擬訂文化旅游產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展專項規(guī)劃并組織實施；參與旅游產(chǎn)業(yè)綜合改革有關(guān)政策的擬訂和落實；指導(dǎo)、促進文化旅游產(chǎn)業(yè)及新型業(yè)態(tài)發(fā)展；推動產(chǎn)業(yè)投融資體系建設(shè)、固定資產(chǎn)投資和招商引資工作；促進文化、旅游與有關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展；指導(dǎo)、推動動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展；指導(dǎo)全市文化和旅游重點項目建設(shè)；承擔文化和旅游資源普查、規(guī)劃、環(huán)境保護工作；指導(dǎo)、推進全域旅游和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負責扶貧工作；做好旅游產(chǎn)業(yè)基金相關(guān)工作。
7.市場開發(fā)科。擬訂文化旅游宣傳推廣政策、對外交流合作、文化科技創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責國內(nèi)外區(qū)域文化旅游合作；組織、參加國內(nèi)外文化旅游市場重大促銷活動；組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)市內(nèi)文化旅游節(jié)慶會展活動；編制重點文化旅游節(jié)慶會展的產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育規(guī)劃，指導(dǎo)文化旅游節(jié)慶品牌打造和培育；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化旅游產(chǎn)品的宣傳促銷。
8.行業(yè)管理科。擬訂文化、旅游市場地方性政策和發(fā)展規(guī)劃并組織實施；承擔文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)及標準化建設(shè)工作，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管；負責導(dǎo)游資格和等級考試及隊伍管理；負責有關(guān)文化旅游方面行政審批工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“放管服”改革工作。
9.智慧旅游科。擬訂智慧旅游發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責曲靖文化旅游大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)；協(xié)調(diào)、推進智慧化建設(shè)；指導(dǎo)智慧旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)；組織協(xié)調(diào)旅游信息化工作；組織開展旅游科研成果推廣和交流合作；負責全市旅游系統(tǒng)統(tǒng)計、經(jīng)濟運行分析、行業(yè)有關(guān)財務(wù)報表匯總；負責假日旅游市場協(xié)調(diào)、統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集、發(fā)布和旅游抽樣調(diào)查工作。
10.曲靖市博物館。完成《曲靖市文物志》中曲靖市博物館章節(jié)的全部撰寫工作；完善了曲靖市博物館好人館，并以大尺幅畫面的形式，在好人館展墻上張貼了20名全國、云南省以及曲靖市的先進典型人物的介紹和事跡；完成國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)的創(chuàng)建工作：制定特殊群體服務(wù)制度、設(shè)立服務(wù)區(qū)、服務(wù)項目、完成了網(wǎng)站建設(shè)，啟動數(shù)字博物館建設(shè)工作、完成了1個特色資源庫的建立、完成了志愿者注冊招募、服務(wù)記錄、管理評價和激勵保障機制等各項工作。
11.曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承展演中心。建設(shè)高素質(zhì)演出隊伍，廣泛開展演出業(yè)務(wù)工作。大型滇劇《趙五娘》作為精品打造，參加云南省文化和旅游廳主辦的“禮贊新中國·奮進新時代——第十五屆云南省新劇目展演”，于9月8日在云南藝術(shù)實驗劇場演出，主演朱惠芬獲“表演獎”；完成大型花燈劇《布依人家》關(guān)于國家藝術(shù)基金資助項目的申報工作，為創(chuàng)作優(yōu)秀現(xiàn)實題材文藝精品而不斷努力；加強學習，提高業(yè)務(wù)工作水平，不斷培養(yǎng)藝術(shù)人才。
12.曲靖市國風影劇院。加強單位內(nèi)部管理，營造良好的工作氛圍，持續(xù)開展黨風廉政工作，開展批評和自我批評教育，各部門自覺履行各自職責。
13.曲靖市美術(shù)館。本年曲靖市美術(shù)館共開館300天，接待參觀群眾30000人，舉辦公教活動12次，開辦各類美術(shù)作品展覽十余次，舉辦免費培訓講座15次。
14.曲靖市圖書館。利用創(chuàng)新手段開展活動。市圖書館在文體公園市圖書館開展的第十八屆“愛書、讀書、用書”大型燈謎活動；曲靖好人館常年對讀者開放，接受個人和團體、學校參觀；在文體公園和文化路圖書館同步開展“你來解說，我來猜”親子活動大賽；舉辦了世界讀書日系列活動、傳統(tǒng)節(jié)假日主題活動；接待人次451076人次，借閱圖書共計485386冊，解答讀者咨詢17210條，辦退借書證2197個，報紙上架13650份，到館雜志記到上架7819冊，集體外借3689冊次。
15.曲靖市文化館。舉辦各類文化事業(yè)活動，豐富群眾文化生活。舉辦抗擊疫情攝影比賽，展出抗擊疫情攝影作品；開展新中國成立七十周年琚健油畫展及為農(nóng)民工開展演出；開展第十屆歌舞樂展演工作，進行民族團結(jié)大舞臺演出；完成了曲靖市首屆創(chuàng)意周活動工作。
16.曲靖市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊。開展文化(文物)、廣播電影電視、新聞出版(版權(quán))行政執(zhí)法工作和重大專項行動;負責文化娛樂、演出、網(wǎng)吧、電子游戲、美術(shù)品、互聯(lián)網(wǎng)文化、文物、衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、電影、音像制品、書報刊、出版印刷、動漫和網(wǎng)絡(luò)游戲等重大案件的查處工作;負責文化市場技術(shù)監(jiān)控平臺的建設(shè)和管理工作;加強文化市場法律、法規(guī)、政策的宣傳工作;做好文化市場執(zhí)法人員、經(jīng)營場所管理人員的培訓教育工作;組織開展文化市場"掃黃打非"工作;指導(dǎo)縣(市)區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法工作。
17.曲靖市文物管理所。堅持推進文物管理與保護工作，夯實文化遺產(chǎn)工作基礎(chǔ)，認真履行文物管理職責，積極展開學術(shù)研究工作，提升文物管理工作水平，高度重視文物安全工作，筑牢文物安全防線，配合省級部門做好考古和考古研究工作。
18.曲靖市新聞圖片社。曲靖市新聞圖片社的主要職責：（1）負責曲靖市圖片庫建設(shè)。拍攝、征集、編輯、數(shù)據(jù)化處理曲靖市政治、經(jīng)濟、社會、旅游、民族文化的歷史和現(xiàn)實圖片入庫；（2）承擔我市"群眾文化傳播中心"的建設(shè)任務(wù)；（3）承擔我市文化系統(tǒng)"影像藝術(shù)制作中心"的建設(shè)任務(wù)；（4）承擔曲靖市委、市政府對外宣傳的大型圖片展覽、大型推介活動的圖片提供、展覽制作、畫冊制作任務(wù)。
19.曲靖市藝術(shù)研究所。藝術(shù)研究所肩負著研究、創(chuàng)作、組織策劃大型活動及對外輔導(dǎo)、培訓等職能。有計劃地開展業(yè)務(wù)學習，通過業(yè)務(wù)交流會、作品交流會等形式，認真完成文旅局交辦的業(yè)務(wù)工作。在對活動進行規(guī)劃時，特邀請省、市專家進行座談，認真聽取他們的意見和建議，既開展了業(yè)務(wù)工作，也達到了業(yè)務(wù)交流、學習目的。結(jié)合當下新媒體和文化公司的蓬勃發(fā)展，探索新的發(fā)展途徑，解放思想，主動作為。
（三）重點工作概述
2020年，市文化和旅游局將全面貫徹落實黨的文化工作方針政策，深入貫徹落實省委、省政府關(guān)于文化旅游工作的重要安排部署，突出重點，全力推動全市文化旅游工作再上新臺階。2020年，力爭實現(xiàn)全年旅游接待人次5049萬人次以上，同比增長10%以上；旅游總收入606.8億元以上，同比增長15%以上;旅游固定資產(chǎn)投資76億元以上，同比增長10%以上。
1.強化頂層設(shè)計，推進文化旅游深度融合。圍繞新一輪機構(gòu)改革工作任務(wù)和部署，研究制定文化和旅游政策措施。堅持國際化、高端化、特色化、智慧化發(fā)展方向，進一步修改完善《曲靖市旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃（2020年—2022年）》，并按行動計劃有序推進各項工作落實，促進全市文化和旅游融合發(fā)展。以打造國際高原體育城、建設(shè)生態(tài)文化旅游城市為目標，充分挖掘文化、旅游資源并全面放開旅游投資市場，圍繞“大珠江源”和“爨文化”品牌，積極推動文化與健康、旅游、生態(tài)、體育等資源深度融合。
2.實施精準招商，夯實文化旅游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。圍繞打造一流“旅游目的地”和“健康生活目的地”，突出“數(shù)字媒體”、“康養(yǎng)旅游”等重點產(chǎn)業(yè)策劃包裝一批重大文化旅游招商引資項目，重點策劃包裝麒沾馬生態(tài)旅游目的地、會澤全域旅游示范區(qū)等項目，緊盯國際國內(nèi)知名旅游行業(yè)龍頭企業(yè)開展精準招商。積極與國際、國內(nèi)知名旅游行業(yè)協(xié)會對接，合作開展以商招商、中介招商。用活用好曲靖市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，支持重大旅游項目建設(shè)。加大旅游招商引資力度，選擇有實力、有情懷的大公司參與我市旅游資源綜合開發(fā)，力爭簽約一批、落地一批、建設(shè)一批旅游項目。積極篩選、儲備、申報一批文化旅游產(chǎn)業(yè)專項債項目，爭取2020年3月發(fā)行一批專項債。
3.鞏固創(chuàng)建成果，加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系。根據(jù)《曲靖市基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)提質(zhì)增效三年行動方案（2019-2021）》，進一步提升全市村級綜合文化服務(wù)中心覆蓋率，整合基層宣傳文化、黨員教育、科學普及、體育建設(shè)等設(shè)施，完善提升村綜合性公共文化服務(wù)中心，推進基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)提質(zhì)增效；進一步完善圖書館文化館總分館制建設(shè)，促進優(yōu)質(zhì)資源向基層傾斜和延伸；推進公共文化服務(wù)機構(gòu)法人治理結(jié)構(gòu)改革。
4.突出重點環(huán)節(jié)，深入推進 “旅游革命”。持續(xù)推進 “一部手機游云南”平臺建設(shè)各項工作，豐富要素產(chǎn)品，打通道路、交通、停車場等無感支付通道，推動“刷臉”入住、租車、購物等運用，實現(xiàn)“游客出行自由自在”。在景區(qū)全面推廣區(qū)塊鏈電子冠名發(fā)票，并逐步覆蓋到旅游吃、住、行、游、購、娛六要素企業(yè)。加快旅游廁所建設(shè)進程，高質(zhì)量完成旅游廁所建設(shè)任務(wù)。推動智慧旅游建設(shè)，提升旅游供給品質(zhì)和游客體驗。開展全域旅游示范區(qū)、高A級旅游景區(qū)創(chuàng)建，建設(shè)一批精品酒店（客棧、民宿），構(gòu)建供給完備、結(jié)構(gòu)合理、要素完整的全域旅游供給體系。以推進旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為目標，超前謀劃一批支撐性強、影響面廣、可操作性強的重大旅游項目，爭取更多重大項目納入國家和省的規(guī)劃盤子。高質(zhì)量編制規(guī)劃、高標準包裝項目，積極開展招商引資，著力推進會澤“美麗縣城”和會澤古城5A級旅游景區(qū)創(chuàng)建工作。根據(jù)省廳要求，持續(xù)推進爭先創(chuàng)優(yōu)工作，力爭2020年再創(chuàng)佳績。強化文化旅游市場綜合監(jiān)管，嚴管嚴打違法違規(guī)行為，營造公平、公正、健康的文化旅游市場環(huán)境。
5.保持高壓態(tài)勢，持續(xù)加強文化和旅游市場監(jiān)管。一是嚴格落實《云南省旅游市場秩序整治工作措施》、《云南省旅游從業(yè)人員“八不準”規(guī)定》，以整治“不合理低價游”、“簽訂虛假合同逃避監(jiān)管”、“組織接待及誘騙推銷不合理高消費”、“拒絕受理游客退貨換貨”等為重點，加大文化和旅游市場監(jiān)管整治力度，保持高壓態(tài)勢。二是繼續(xù)做好“一部手機游云南”投訴處置工作，確?？旖?、快處，高效便民，不斷提升游客對曲靖旅游的滿意度。進一步完善游客購物退貨工作機制和流程，確保工作規(guī)范、高效。三是加大案件查處力度，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，將依法依規(guī)從嚴從重查處。加大“訴轉(zhuǎn)案”力度，對符合立案條件的堅決立案，加強涉旅案件行政執(zhí)法與刑事司法的有效銜接。
6.創(chuàng)新方式方法，全面推進文化旅游對外交流。加大曲靖文化旅游對外宣傳推廣力度，策劃以高鐵沿線和珠江流域主要城市為目標的宣傳營銷活動；赴重點傳統(tǒng)客源市場（重慶、四川、貴州、上海、廣西等地）開展文化旅游宣傳推廣和交流合作；做好中國國際旅游交易會、上海對口幫扶地區(qū)特色商品展銷會和中國-東盟博覽會等參展工作；組織開展“抖音”宣傳合作項目。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共11個。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。財政部分供給單位非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制287人，其中：行政編制 32人，事業(yè)編制255人。在職實有277人，其中： 財政全供養(yǎng)269人，財政部分供養(yǎng)8人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員216人，其中： 離休 3人，退休213人。
車輛編制12輛，實有車輛12輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 5721.16萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款5721.16萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年財務(wù)收入8,910.71萬元相比減少3189.56萬元，下降了35.79%，主要原因是機構(gòu)合并，沒有了政府性基金預(yù)算財政撥款收入，機構(gòu)合并2家體育類下屬單位并到教育局，所以減少了相應(yīng)財政收入。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入5721.16萬元，其中:本年收入5721.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5721.16萬元（本級財力5616.16萬元，專項收入5萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償25萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償75萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年財政撥款收入8,910.71萬元，相比減少3189.56萬元，下降了35.79%，主要原因是機構(gòu)合并，沒有了政府性基金預(yù)算財政撥款收入，機構(gòu)合并2家體育類下屬單位并到教育局，所以減少了相應(yīng)財政收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 5721.16萬元。財政撥款安排支出 5721.16萬元，其中，基本支出5060.16萬元，與上年基本支出5998.71萬元對比減少了938.55萬元，下降了15.65%，主要原因是機構(gòu)改革，2家體育下屬單位合并到曲靖市教育體育局；項目支出661萬元，與上年項目支出2912萬元對比減少2251萬元，下降了77.30%，主要原因是機構(gòu)合并減少了體育彩票公益金政府基金財政撥款。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-行政運行607.81萬元,主要用于政府在文化、旅游、文物等方面的支出;
2.文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-圖書館423.51萬元，主要用于圖書館開支；
3.文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-藝術(shù)表演團體1374.36萬元，主要用于藝術(shù)表演開支
4.文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化490.81萬元，主要用于群眾文化活動開支；
5.文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-文化創(chuàng)作與保護235.83萬元，主要用于文化作品創(chuàng)作；
6.文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-文化和旅游市場管理225.96萬元，主要用于文化和旅游執(zhí)法管理；
7.文化旅游體育與傳媒支出-文物-行政運行102.77萬元，主要用于文物相關(guān)日常開支；
8.文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館54.82萬元，主要用于博物館相關(guān)開支；
9.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休67.81萬元,主要用于離退休公用經(jīng)費支出;
10.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休411.12萬元，主要用于事業(yè)單位離退休支出；
11.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出413.41萬元，主要用于養(yǎng)老保險支出；
12.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.94萬元，主要用于職業(yè)年金開支；
13.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出12.67萬元，主要用于養(yǎng)老相關(guān)支出；
14.社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤0.19萬元，主要用于死亡撫恤費支出；
15.社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出14.31萬元，主要用于其他相關(guān)社保開支；
16. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-行政單位醫(yī)療54.80萬元,主要用于交納職工基本醫(yī)療保險;
17.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-事業(yè)單位醫(yī)療213.88萬元,主要用于交納職工基本醫(yī)療保險;
18.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-公務(wù)員醫(yī)療補助6.65萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助相關(guān)支出；
19.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24.03萬元，主要用于其他醫(yī)保支出；
20.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金298.41萬元。主要用于交納職工住房公積金經(jīng)費的支出。
（二）財政撥款安排支出按部門預(yù)算經(jīng)濟科目分類情況
1.30101基本工資1177.73萬元（其中：基本支出1142.73萬元，項目支出35萬元）；
2.30102津貼補貼913.45萬元（其中：基本支出913.45萬元，項目支出0萬元）；
3.30103獎金95.23萬元（其中：基本支出95.23萬元，項目支出0萬元）；
4.30107績效工資965.98萬元（其中：基本支出965.98萬元，項目支出0萬元）；
5.30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費413.41萬元（其中：基本支出413.41萬元，項目支出0萬元）；
6.30109職業(yè)年金繳費3.94（其中：基本支出3.94萬元，項目支出0萬元）；
7.30110職工基本醫(yī)療保險繳費248.68萬元（其中：基本支出248.68萬元，項目支出0萬元）；
8.30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費19.93萬元（其中：基本支出19.93萬元，項目支出0萬元）；
9.30112其他社會保障繳費38.86萬元（其中：基本支出38.86萬元，項目支出0萬元）；
10.30113住房公積金298.41萬元（其中：基本支出298.41萬元，項目支出0萬元）；
11.30201辦公費186.21萬元（其中：基本支出111.49萬元，項目支出74.72萬元）；
12.30202印刷費3.8萬元（其中：基本支出3.8萬元，項目支出0萬元）；
13.30205水費8萬元（其中：基本支出4.5萬元，項目支出3.5萬元）；
14.30206 電費22.34萬元（其中：基本支出8.34萬元，項目支出14萬元）；
15.30207郵電費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）；
16.30209物業(yè)管理費28萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出25萬元）；
17.30211差旅費66.93萬元（其中：基本支出29.25萬元，項目支出37.68萬元）；
18.30213維修（護）費19.2萬元（其中：基本支出8.5萬元，項目支出10.7萬元）；
19.30214租賃費53萬元（其中：基本支出8萬元，項目支出45萬元）；
20.30215會議費1.6萬元（其中：基本支出1.6萬元，項目支出0萬元）；
21.30216培訓費18.32萬元（其中：基本支出18.32萬元，項目支出0萬元）；
22.30217公務(wù)接待費28.78萬元（其中：基本支出28.78萬元，項目支出0萬元）；
23.30218專用材料費57.56萬元（其中：基本支出12.76萬元，項目支出44.8萬元）；
24.30226勞務(wù)費111.37萬元（其中：基本支出13.87萬元，項目支出97.5萬元）；
25.30227委托業(yè)務(wù)費91.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出91.5萬元）；
26.30228工會經(jīng)費66.38萬元（其中：基本支出66.38萬元，項目支出0萬元）；
27.30229福利費24.08萬元（其中：基本支出24.08萬元，項目支出0萬元）；
28.30231公務(wù)用車運行維護費19.49萬元（其中：基本支出19.49萬元，項目支出0萬元）；
29.30239其他交通費用55.75萬元（其中：基本支出50.75萬元，項目支出5萬元）；
30.30299其他商品和服務(wù)支出24.05萬元（其中：基本支出12.05萬元，項目支出12萬元）；
31.30301離休費40.79萬元（其中：基本支出40.79萬元，項目支出0萬元）；
32.30302退休費422.32萬元（其中：基本支出422.32萬元，項目支出0萬元）；
33.30305生活補助25.19萬元（其中：基本支出0.19萬元，項目支出25萬元）；
34.30307醫(yī)療費補助29.28萬元（其中：基本支出29.28萬元，項目支出0萬元）；
35.30399其他對個人和家庭的補助3.6萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3.6萬元）；
36.31002辦公設(shè)備購置10萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出10萬元）；
37.31099其他資本性支出60萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出60萬元）；
38.39999其他支出66萬元。（其中：項目支出66萬元）
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入對市下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
1. 2020年兩館一站免費開放市級配套經(jīng)費
市各級公共圖書館、文化館（站）規(guī)章制度健全，職責任務(wù)清晰，服務(wù)內(nèi)容明確，保障機制完善，實現(xiàn)免費開放，健全與其職能相適應(yīng)的基本文化服務(wù)項目并免費向群眾提供，設(shè)施利用率明顯提高，使免費服務(wù)成為政府的重要民生項目和公共文化服務(wù)品牌。

 

2. 2020年“博物館”免費開放市級配套經(jīng)費

羅平縣博物館、陸良縣博物館中央配套50萬一個館，省級配套1萬一個館，需市級配套0.5萬一個館。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目21個，采購預(yù)算資金118.85萬元。其中，政府采購工程預(yù)算90萬元，政府采購貨物預(yù)算28.85萬元，無服務(wù)采購款。    
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
曲靖市文化和旅游局2020年“三公”經(jīng)費安排48.27萬元，與上年79.49萬元對比減少31.22萬元，下降了39.28%，主要原因分析機構(gòu)改革，減少了2家體育全額撥款事業(yè)單位，減少相應(yīng)“三公”經(jīng)費開支，同時我單位嚴格按照厲行節(jié)約的原則，“三公”經(jīng)費只減不增節(jié)約開支。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖市文化和旅游局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
曲靖市文化和旅游局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為28.78萬元，較上年48.54萬元減少19.76萬元，下降40.71%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計接待3896人次。
減少的原因主要是2020年機構(gòu)改革，我系統(tǒng)減少2家全額撥款事業(yè)單位（曲靖市體育訓練中心、曲靖市體育館），因此相應(yīng)減少了公務(wù)接待支出，同時，我系統(tǒng)嚴格執(zhí)行公務(wù)接待只減不增厲行節(jié)約原則，因此也控制了公務(wù)接待費的開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
曲靖市文化和旅游局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為19.49萬元，較上年30.95萬元減少11.46萬元，下降37.03%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費19.49萬元，較上年減少11.46萬元，下降37.03%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為12輛。
減少原因是2020年機構(gòu)改革，我系統(tǒng)減少全額撥款事業(yè)單位2家（曲靖市體育訓練中心實有車輛2張、曲靖市體育館實有車輛1張），因此減少了相應(yīng)的公車運行經(jīng)費開支，同時，我系統(tǒng)嚴格執(zhí)行公務(wù)用車運行經(jīng)費只減不增厲行節(jié)約原則，因此也控制了公務(wù)用車運行經(jīng)費的開支。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2019年度曲靖市文化和旅游局項目績效執(zhí)行情況總體較好，但有少部分項目預(yù)算績效編制與實際執(zhí)行績效有偏差，主要原因是編制預(yù)算績效時不夠科學、不夠?qū)嵺`性，導(dǎo)致可量化指標不夠充分，實際操作下來績效評價依據(jù)的難搜集性等問題都導(dǎo)致績效評價時不夠充分。2020年度曲靖市文化和旅游局將進一步強化績效管理，無績效目標不下達資金，績效目標編制實行業(yè)務(wù)科室（下屬單位）編制，辦公室（主管業(yè)務(wù)科室）監(jiān)督、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字上報，通過規(guī)范績效目標編制流程，嚴格執(zhí)行績效管理辦法，不斷提高預(yù)算績效編制的準確性，再通過績效目標執(zhí)行情況的季度上報和年度重點項目的績效評價，達到強化預(yù)算績效的執(zhí)行性和實踐性，充分做好績效目標監(jiān)督管理，發(fā)揮項目資金使用效益。
本部門2020年申報的預(yù)算項目均不屬于重點項目
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
3. 一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
5. 項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7、 “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年我部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算96.14萬元，主要用于保障全局工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費，福利費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。2019年我部門機關(guān)運行經(jīng)費56.91萬元，2020年相比2019年增加39.23萬元，增長68.93%，原因是今年財政預(yù)算將行政人員公務(wù)交通補貼部分放入機關(guān)行政運行經(jīng)費里，同時，因機構(gòu)合并增加了一張公務(wù)用車，增長了相應(yīng)的公用經(jīng)費等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 
 
附件1曲靖市文化和旅游局2020年部門預(yù)算公開情況表.xlsx

 附件2曲靖市文化和旅游局2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.doc

監(jiān)督索引號53030006035700111