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曲靖市能源局2020年部門預(yù)算編制說明

2020-02-18 10:56:27 來源：曲靖市能源局

曲靖市能源局2020年預(yù)算公開目錄

第一部分曲靖市能源局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分曲靖市能源局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表

第一部分曲靖能源局2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國家能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和能源安全生產(chǎn)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并監(jiān)督實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)全市煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理工作，研究提出全市能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策建議，制定煤炭、電力、石油、天然氣、新能源等行業(yè)管理制度并組織實(shí)施。在國家產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)下組織擬訂加快能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的具體政策措施，提出推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見或建議。
（3）按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)能源行業(yè)企業(yè)準(zhǔn)入、建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)審批（審核）、竣工驗(yàn)收監(jiān)管、危險(xiǎn)源鑒定、產(chǎn)能確認(rèn)的審核上報(bào)和審批。
（4）貫徹執(zhí)行能源產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；組織能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步，推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)信息化工作；組織能源企業(yè)推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。
（5）負(fù)責(zé)電力行政管理、電力需求管理、運(yùn)行監(jiān)管協(xié)調(diào)和電力行政執(zhí)法。
（6）組織能源行業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)、煤制燃料工作，承擔(dān)燃料乙醇行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，推進(jìn)行業(yè)科技攻關(guān)和成果應(yīng)用推廣等工作。
（7）負(fù)責(zé)能源產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)、預(yù)測(cè)預(yù)警、發(fā)布能源信息，負(fù)責(zé)能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和運(yùn)行保障，參與研究全市能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)建設(shè)，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。
（8）負(fù)責(zé)以煤礦應(yīng)急救援為主的能源行業(yè)應(yīng)急救援體系建設(shè)，按照能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案組織應(yīng)急演練。
（9）組織推進(jìn)能源產(chǎn)業(yè)招商引資工作，擬訂能源產(chǎn)業(yè)招商引資、兼并重組政策。
（10）參與擬訂與能源有關(guān)的資源配置、財(cái)稅體制、生態(tài)環(huán)保及應(yīng)對(duì)氣候變化等政策。
（11）承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法履行煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法職責(zé)。負(fù)責(zé)石油、天然氣、電力、新能源等行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，監(jiān)督檢查縣（市、區(qū)）能源安全生產(chǎn)工作，參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)能源產(chǎn)業(yè)各行業(yè)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及監(jiān)督管理工作。
（12）完成省能源局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)有辦公室、能源投資科、綜合科、電力科、政策法規(guī)科、煤炭科、石油天然氣和新能源科、安全監(jiān)管科、環(huán)保節(jié)能和技術(shù)裝備科、機(jī)關(guān)黨委等10個(gè)科室委。下屬設(shè)4個(gè)事業(yè)單位，其中，3個(gè)全額撥款的事業(yè)單位：曲靖市煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法支隊(duì)、曲靖礦山應(yīng)急救援指揮中心、曲靖市煤礦安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心，1個(gè)差額撥款的事業(yè)單位：曲靖市煤炭設(shè)計(jì)研究院。
（三）重點(diǎn)工作概述
單位年度涉及能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、能源行業(yè)管理、能源安全監(jiān)管執(zhí)法、煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范礦井建設(shè)、能源固定資產(chǎn)投資、能源招商引資、煤礦安全信息化建設(shè)、煤炭轉(zhuǎn)型升級(jí)、化解過剩產(chǎn)能、煤礦項(xiàng)目審核審批等重點(diǎn)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位4個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位3個(gè)。截至2019年12月底統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制36人，全額撥款事業(yè)編制35人、自收自支事業(yè)單位20人。在職實(shí)有97人，其中：財(cái)政全額撥款供養(yǎng)80人（行政單位40人，事業(yè)單位40人），財(cái)政部分撥款供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)17人。
離退休人員 22人，其中：離休 1人，行政退休14人，全額撥款事業(yè)單位退休 3人，自收自支事業(yè)單位退休4人。
遺屬困難補(bǔ)助2人、財(cái)政部分供養(yǎng)8.13人員1人，聘用駐礦監(jiān)督員1人。
車輛編制9輛（以前下達(dá)的車輛編制數(shù)，后未下達(dá)車輛編制數(shù)），實(shí)有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 7182.49萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7180.84萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.65萬元。
與上年部門財(cái)務(wù)總收入17408.66萬元相比減少10226.17萬元，主要是減少10000萬元其他資金安排收入，煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級(jí)配套關(guān)閉礦井補(bǔ)助。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入7182.49萬元，其中:本年收入7180.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.65萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7180.84萬元（本級(jí)財(cái)力6909.84萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償11萬元，其他非稅收入安排收入260萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年部門財(cái)政撥款收入17408.66萬元相比減少10226.17萬元，主要是減少10000萬元其他資金安排收入，煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級(jí)配套關(guān)閉礦井補(bǔ)助。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出7182.49萬元。財(cái)政撥款安排支出 7182.49萬元，其中，基本支出1503.84萬元，與上年1,251.63萬元相比增加252.21萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革增加了12人（行政單位增加6人，全額撥款事業(yè)單位增加6人）；項(xiàng)目支出5678.65萬元，與上年15779萬元相比減少10100.35萬元，主要是減少10000萬元其他資金安排收入，煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級(jí)配套關(guān)閉礦井補(bǔ)助。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出172.92萬元；
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休35.44萬元，主要用于行政單位保障離退休人員工資以及日常公用經(jīng)費(fèi)。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休8.15萬元；主要用于事業(yè)單位保障離退休人員工資以及日常公用經(jīng)費(fèi)。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出117.90萬元，主要用于行政事業(yè)單位保障在職人員單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—其他行政事業(yè)養(yǎng)老支出9.18萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位保障離休人員工資以及日常公用經(jīng)費(fèi)。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.24萬元，主要用于保障社會(huì)和就業(yè)方面的支出。
2.衛(wèi)生健康支出103.93萬元；
（1）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療76.02萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（2）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助20.54萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助交納。
（3）衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政單位醫(yī)療支出7.37萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
3.資源勘探信息等支出6820.41萬元，
（1）資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—行政運(yùn)行1141.76萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職職工的基本工作、津補(bǔ)貼等工資福利性支出。
（2）資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—一般行政管理事務(wù)—煤炭產(chǎn)業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級(jí)配套獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金5156萬元，主要是用于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能市級(jí)配套獎(jiǎng)補(bǔ)資金的還本付息支出。
（3）資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—一般行政管理事務(wù)—煤礦安全生產(chǎn)購買第三方隱患排查專項(xiàng)資金150萬元，主要用于煤礦安全生產(chǎn)購買第三方隱患排查專家服務(wù)。
（4）資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—一般行政管理事務(wù)—煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目評(píng)審專項(xiàng)資金50萬元，主要用于購買煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目評(píng)審服務(wù)。
（5）資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—一般行政管理事務(wù)—煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化礦井建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金50萬元，主要用于獎(jiǎng)勵(lì)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化礦井建設(shè)的礦井。
（6）資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—一般行政管理事務(wù)—煤礦安全監(jiān)管執(zhí)法工作專項(xiàng)資金260萬元，主要用于開展能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和安全生產(chǎn)工作支出；
（7）資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—一般行政管理事務(wù)—辦公用房修繕專項(xiàng)資金11萬元，主要用于單位維護(hù)或修繕房屋及辦公支出；
（8）資源勘探工業(yè)信息等支出—資源勘探開發(fā)—一般行政管理事務(wù)—煤礦安全生產(chǎn)購買第三方隱患排查專項(xiàng)資金（上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目）1.65萬元，主要用于煤礦安全生產(chǎn)購買第三方隱患排查專家服務(wù)。
4.住房保障支出85.23萬元。
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金85.23萬元，主要用于交納在職職工的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1．基本支出1503.84萬元；
（1）工資福利支出1283.27萬元；
①基本工資支出319.12萬元；
②津貼補(bǔ)貼支出636.26萬元；
③獎(jiǎng)金支出26.59萬元；
④機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出117.90萬元；
⑤職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出71.03萬元；
⑥公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出17.53萬元；
⑦其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出9.61萬元；
⑧住房公積金支出85.23萬元。
（2）商品和服務(wù)支出152.93萬元；
①辦公經(jīng)費(fèi)支出70.50萬元；
②會(huì)議費(fèi)支出3.20萬元；
③培訓(xùn)費(fèi)支出5.14萬元；
④公務(wù)接待費(fèi)支出3.00萬元；
⑤工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出15.80萬元；
⑥福利費(fèi)支出6.52萬元；
⑦公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.16萬元；
⑧其他交通費(fèi)用支出45.61萬元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出67.64萬元。
①離休費(fèi)支出8.78萬元；
②退休費(fèi)支出41.02萬元；
③生活補(bǔ)助支出9.84萬元；
④醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出8.00萬元。
2.項(xiàng)目支出5678.65萬元。
（1）其他工資福利支出60萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出60萬元）。
（2）辦公經(jīng)費(fèi)212.65萬元，（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出212.65萬元）。
（3）業(yè)務(wù)委托費(fèi)5406萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5406萬元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2020年部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目：無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
2020年度與中央配套事項(xiàng)：無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2020年度按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2020年部門編制政府采購預(yù)算共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
曲靖市能源局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)26萬元，較上年減少1.3萬元，下降4.76%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
曲靖市能源局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
無增減變化情況。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市能源局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10萬元，較上年減少0.4萬元，下降3.85%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為150次，共計(jì)接待1250人次。
減少原因主要是厲行勤儉節(jié)約，減少、控制一般公務(wù)規(guī)模和人次，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市能源局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16萬元，較上年減少0.9萬元，下降5.33%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，較上年減少0.9萬元，下降5.33%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
減少原因主要是減少一般公務(wù)出行頻次，節(jié)能降耗，壓縮車輛維護(hù)運(yùn)行成本。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：主要用于車輛保險(xiǎn)、車輛維護(hù)（修）保養(yǎng)、車輛燃油、過路（橋）、停車洗車、車輛年檢等多項(xiàng)支出。
2．公務(wù)接待費(fèi)：主要用于接待國家、省級(jí)相關(guān)單位公務(wù)活動(dòng)支出，接待國家、省兩級(jí)相關(guān)部門安排在曲靖組織開展的有關(guān)公務(wù)活動(dòng)等。
3．保障和就業(yè)支出：主要單位購買養(yǎng)老保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、住房公積金等項(xiàng)支出。
4．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：主要是支付行政單位離退休、事業(yè)單位退休、企業(yè)單位離休、遺屬、臨時(shí)聘用人員的福利待遇。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
曲靖市能源局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排152.93萬元，與上年97.77萬元相比增加55.16萬元，增幅為56.42%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革和實(shí)施珠源人才計(jì)劃，單位增加行政、事業(yè)人員共12人，工資基數(shù)增大，相關(guān)辦公費(fèi)用也隨之增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分曲靖市能源局2020年部門預(yù)算表
見附件：曲靖市能源局2020年部門預(yù)算表
監(jiān)督索引號(hào)53030012034300111

曲靖市能源局2020年部門預(yù)算表
曲靖市能源局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開