曲靖市退役軍人事務局2020年部門預算編制說明

曲靖市退役軍人事務局2020年預算公開目錄

第一部分 曲靖退役軍人事務局2020年部門預算編制說明
第二部分 曲靖退役軍人事務局2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
 
 

曲靖市退役軍人事務局
2020年部門預算編制說明

 

        一、基本職能及主要工作
     （一）部門主要職責
       擬訂退役軍人思想政治、管理保障等工作有關政策措施并組織實施，負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務管理、待遇保障工作，組織開展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽獎勵、軍人公墓維護、紀念活動等。承擔市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室、市軍隊轉業(yè)干部安置工作領導小組辦公室、市政府復員退伍軍人安置辦公室、市軍隊離退休人員安置辦公室的日常工作。
     （二）機構設置情況
       退役軍人事務局包括局機關及二個直屬事業(yè)單位（軍隊離退休干部休養(yǎng)所、軍用飲食供應站），機關內設7個科室（辦公室、安置科、雙擁辦、優(yōu)撫科、軍休科、思想政治和權益維護科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科），負責各項退役軍人管理 事務。
      （三）重點工作概述
        2020年重點工作是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實市委、市政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，進一步健全退役軍人服務中心（站）建設，提升退役軍人服務中心（站）治理能力和服務水平，落實好優(yōu)撫安置政策，健全就業(yè)安置機制、學歷教育與職業(yè)技能培訓并行并舉的教育培訓體系、健全權益維護機制，不斷鞏固軍政軍民團結，全力爭創(chuàng)新一輪全國雙擁模范城。
        二、預算單位基本情況
        我部門編制2020年部門預算單位共3個,分別是局機關、市軍用飲食供應站、市軍隊離退休干部休養(yǎng)所。其中：財政全供給單位3個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2019年12月統計，部門基本情況如下：
       在職人員編制65人，其中：行政編制 18人，事業(yè)編制47人。在職實有50人，其中： 財政全供養(yǎng)50人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
       離退休人員136人，其中：軍用飲食供應站7人;干休所離休11人，退休 118人。
       車輛編制５輛，實有車輛５輛。
       三、預算單位收入情況
     （一）部門財務收入情況
       2020年部門財務總收入1764.96萬元，其中：一般公共預算財政撥款1764.96萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。2019年3月退役軍人事務局才成立，無上年預算數進行比較。
     （二）財政撥款收入情況
        2020年部門財政撥款收入1764.96萬元，其中:本年收入1764.96萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1764.96萬元（本級財力1749.96萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償15萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。2019年3月退役軍人事務局才成立，無上年預算數進行比較。
       四、預算單位支出情況
       2020年部門預算總支出1764.96萬元，其中：基本支出879.96萬元，項目支出885萬元，2019年3月退役軍人事務局才成立，無上年預算數進行比較。
      （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
       1、社會保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務支出科目962.59萬元，主要反映退役軍人事務管理支出。其中：
社會保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務支出－行政運行455.6萬元，主要用于工資福利支出（包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資等）；
       社會保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務支出－擁軍優(yōu)屬200萬元，主要反映慰問駐曲部隊及創(chuàng)建雙擁模范城；
       社會保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務支出－部隊供應152萬元，主要反映過往部隊飲食供應；
       社會保障和就業(yè)支出—退役軍人管理事務支出－其他退役軍人管理事務管理支出155萬元，主要反映網絡通信及設施設備采購經費等。
       2、社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出76.19萬元，主要反映行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。其中：  
       社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休支出18.06萬元，主要反映行政事業(yè)單位離退休人員經費、機構管理經費等；
       社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目58.12萬元，主要反映機關事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險金交納情況；
       3、社會保障和就業(yè)支出—撫恤”支出科目465萬元，主要反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。其中：
       社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤５萬元，主要反映烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性撫恤金；
       社會保障和就業(yè)支出—撫恤—在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助422萬元，主要反映復員退伍軍人困難補助及生活提標等方面的支出；
       社會保障和就業(yè)支出—撫恤—農村籍退役士兵老年生活補助28萬元，主要反映60歲農村籍退役士兵老年生活補助；
       社會保障和就業(yè)支出—撫恤—其他優(yōu)撫支出10萬元，主要反映烈士紀念日活動支出。
       4、社會保障和就業(yè)支出—退役安置—軍隊移交政府離退休干部管理機構”支出科目59.54萬元，主要反映軍休管理機構等方面的支出；
       5、衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療143.82萬元。其中：
       衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療27.78萬元，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療保障；
       衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療101.53萬元，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療保障；
       衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務員醫(yī)療10.69萬元，主要反映公務員醫(yī)療補助；
       衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他事業(yè)單位醫(yī)療支出3.82萬元，主要反映工傷保險等。
       6、住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出科目42.02萬元，主要反映單位在職職工住房保障方面的支出。
       7、社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出－其他社會保障和就業(yè)支出科目0.8萬元，主要反映社會保障繳費。
       8、社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務－其他民政管理事務15萬元，主要反映干休所法制建設、政策宣傳等方面的支出。
     （二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
      １、工資福利支出782.63萬元
       30101基本工資支出192.12萬元，其中基本支出192.12萬元;
       30102津貼補貼294.34萬元，其中基本支出294.34萬元；　　　　　
       30103獎金13.13萬元，其中基本支出13.13萬元；
       30107績效工資38.28萬元，其中基本支出38.28萬元；　
       30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費58.13萬元，其中基本支出58.13萬元；
       30110職工基本醫(yī)療保險繳費129.32萬元，其中基本支出129.32元 ;
       30111公務員醫(yī)療補助繳費10.69萬元，其中基本支出10.69萬元；
       30112其他社會保障繳費4.60萬元，其中基本支出4.60萬元;
       30113住房公積金42.02萬元，其中基本支出42.02萬元.
       2、商品和服務支出344.08萬元
　　30201辦公費47.86萬元，其中基本支出13.06萬元，項目支出34.80萬元；  
       30205水費支出1.00萬元，其中：項目支出1.00萬元 ；
       30206電費1.00萬元，其中：項目支出1.00萬元；
       30207郵電費3.60萬元，其中：項目支出3.60萬元 ；　
       30209物業(yè)管理費7.00萬元，其中：項目支出7.00萬元 ；
       30211差旅費1.40萬元，其中：項目支出1.40元;
       30213維修（護）費6.90萬元，其中：項目支出6.90萬元；
       30215會議費19.00萬元，其中基本支出1.20萬元，項目支出17.80萬元；
       30216培訓費5.53萬元，其中基本支出2.53萬元，項目支出3.00萬元；
       30217公務接待費3.34萬元，其中基本支出0.34萬元，項目支出3.00萬元；
       30226勞務費10.60萬元，其中：項目支出10.60萬元；　
       30227委托業(yè)務費10.00萬元，其中：項目支出10.00萬元 ；
       30228工會經費9.88萬元，其中：基本支出9.88萬元；
       30229福利費3.27萬元，其中：基本支出3.27萬元；
       30231公務用車運行維護費7.00萬元，其中：項目支出7.00萬元;
       30239其他交通費用27.59萬元，其中：基本支出27.59萬元；
       30299其他商品和服務支出179.12萬元，其中基本支出22.22，項目支出156.90萬元 。
       3、對個人和家庭的補助支出35.26萬元
       30302退休費15.82萬元，其中：基本支出15.82萬元;
       30304撫恤金1.44萬元，其中：基本支出1.44萬元；
       30399其他對個人和家庭的補助18.00萬元，其中項目支出18.00萬元。
      4、資本性支出148萬元
      31002辦公設備購置117.00萬元，其中項目支出117.00萬元;
      31003專用設備購置3.00萬元，其中項目支出3.00萬元;
      31007信息網絡及軟件購置更新28.00萬元，其中項目支出28.00萬元。
      5、其他支出455萬元（其他支出主要是市級配套縣級項目資金）。39999其他支出455.00萬元，其中項目支出455萬元。
        五、市對下專項轉移支付情況
       （一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
        列入市對下專項轉移支付項目清單項目為：金額為455萬元，主要是重點優(yōu)撫對象生活困難補助資金294萬、城鎮(zhèn)無工作且困難重點優(yōu)撫對象生活補助資金115萬、出國參戰(zhàn)民工生活補助經費13萬、提高在鄉(xiāng)復員軍人生活補助標準市級承擔經費28萬、提高“三屬”定期撫恤補助經費5萬元。
      （二）與中央配套事項
        按功能科目分組，主要是20808－撫恤科目455萬，反應各類優(yōu)撫對象的支出。
      （三）按既定政策標準測算補助事項
        暫無相關情況。
        六、政府采購預算情況
        根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目２個，采購預算資金145萬，其中：政府采購貨物預算145萬元、政府采購服務預算0 萬元、政府采購工程預算0萬元。
        七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
        2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計18.68萬元，2019年3月退役軍人事務局才成立，無上年預算數進行比較。具體情況如下：
      （一）因公出國（境）費
        2020年因公出國（境）費預算為0。
      （二）公務接待費
        2020年公務接待費預算為8.23萬元，國內接待批次為230次，共計接待1646人次。
      （三）公務用車購置及運行維護費
       2020年公務用車購置及運行維護費預算為10.45萬元。其中公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費10.45萬元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為５輛。
        八、重點項目預算績效目標情況
       曲靖市退役軍人事務局2020年無重點項目。
       九、其他公開信息
    （一）專業(yè)名詞解釋
     １、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算 資金。
     ２、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所 取得的收入。
     ３、 經濟科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
     ４、 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
      ５、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
      ６、基本支出：是指為保障行政單位機構正常運轉、完成日常工作任務而必須發(fā)生的支出。
      ７、項目支出：是指單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
     （二）機關運行經費安排
       2020年機關行政運行經費安排80.07萬元，主要用于辦公費、交通費、會議費、培訓費、公務出行租車費、工會費等方面。2019年3月退役軍人事務局才成立，無上年預算數進行比較。
      （三）國有資產占用情況
       鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。