曲靖市土地儲(chǔ)備中心2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

監(jiān)督索引號(hào)53030022033400000

第一部分 曲靖市土地儲(chǔ)備中心2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 曲靖市土地儲(chǔ)備中心2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

　　一、基本職能及主要工作
　?。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責(zé)
　　曲靖市土地儲(chǔ)備中心是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，隸屬于曲靖市自然資源和規(guī)劃局，主要職責(zé)是按照市委、市政府的要求部署，做好曲靖中心城市規(guī)劃區(qū)城市建設(shè)用地范圍內(nèi)以及中心城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)重點(diǎn)區(qū)域的土地收儲(chǔ)供應(yīng)工作，建立完善市級(jí)土地儲(chǔ)備庫(kù)，編制年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃、供應(yīng)計(jì)劃、籌集土地儲(chǔ)備資金、組織土地報(bào)批、一級(jí)開(kāi)發(fā)整理及土地供應(yīng)等具體工作。
　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　曲靖市土地儲(chǔ)備中心人員編制28人，內(nèi)設(shè)六個(gè)科室:綜合科、財(cái)務(wù)科、計(jì)劃科、交易科、儲(chǔ)備一科、儲(chǔ)備二科。
（三）重點(diǎn)工作概述
　　1、圍繞曲靖市委、市政府麒沾馬一體化建設(shè)發(fā)展部署，實(shí)行高度集中的土地管理體制，2020年將麒麟、沾益、馬龍及經(jīng)開(kāi)區(qū)的土地出讓收支全部納入市級(jí)預(yù)算管理。
　　2、按照儲(chǔ)備及供地計(jì)劃，認(rèn)真做好2020年麒麟、沾益、馬龍及經(jīng)開(kāi)區(qū)的土地收儲(chǔ)及供地工作，為政府重點(diǎn)項(xiàng)目做好用地保障。
　　3、保障國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓過(guò)程中的“公開(kāi)、公平、公正”，加強(qiáng)對(duì)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓環(huán)節(jié)的有效監(jiān)督，促進(jìn)廉政建設(shè)，2020年開(kāi)展土地網(wǎng)上交易。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年12月末統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
　　在職人員編制28人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制28人。在職實(shí)有27人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 27人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
　　離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
　　車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　?。ㄒ唬┎块T(mén)財(cái)務(wù)收入情況
　　2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入204425.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款425.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款204000.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
　　與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入增加181633萬(wàn)元，其中政府性基金收入增加181633萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)曲靖市委、市政府曲發(fā)[2019]28號(hào)文精神，曲靖中心城市實(shí)行高度集中的土地管理體制，中心城市土地統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一儲(chǔ)備，統(tǒng)一開(kāi)發(fā)、統(tǒng)一供應(yīng)，統(tǒng)一核算，從2020年起沾益區(qū)、馬龍區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)土地收入全部納入市級(jí)預(yù)算，以前年度沾益區(qū)、馬龍區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)土地出讓收入沒(méi)有納入市級(jí)預(yù)算。
　?。ǘ┴?cái)政撥款收入情況
　　2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入204425.14萬(wàn)元，其中:本年收入204425.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款425.14萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力425.14萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款204000.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
　　與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加181633萬(wàn)元，其中政府性基金收入增加181633萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)曲靖市委、市政府曲發(fā)[2019]28號(hào)文精神，曲靖中心城市實(shí)行高度集中的土地管理體制，中心城市土地統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一儲(chǔ)備，統(tǒng)一開(kāi)發(fā)、統(tǒng)一供應(yīng)，統(tǒng)一核算，從2020年起沾益區(qū)、馬龍區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)土地收入全部納入市級(jí)預(yù)算，以前年度沾益區(qū)、馬龍區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)土地出讓收入沒(méi)有納入市級(jí)預(yù)算。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2020年部門(mén)預(yù)算總支出204425.14萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 204425.14萬(wàn)元，其中，基本支出425.14萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少14.07萬(wàn)元，主要原因是單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年有所壓降，同時(shí)2019年底有退休人員，2020年相應(yīng)減少預(yù)算經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出204000.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加181633萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)曲靖市政府曲發(fā)[2019]28號(hào)文精神，曲靖中心城市實(shí)行高度集中的土地管理體制，中心城市土地統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一儲(chǔ)備，統(tǒng)一開(kāi)發(fā)、統(tǒng)一供應(yīng)，統(tǒng)一核算，從2020年起沾益區(qū)、馬龍區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)土地支出全部納入市級(jí)預(yù)算。
　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出39.31萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.65萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括事業(yè)單位退休經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等。
　　2. 衛(wèi)生健康支出-事業(yè)單位醫(yī)療23.64萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.69萬(wàn)元，主要用于交納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)附加險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)支出。
　　3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)收入安排的支出-征地和拆遷補(bǔ)償出支出150000.00萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)收入安排的支出-土地開(kāi)發(fā)支出50000萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國(guó)有土地使用權(quán)收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出4000萬(wàn)元，以上主要用于儲(chǔ)備土地的征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)、土地開(kāi)發(fā)費(fèi)及土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出。
　　4. 自然資源海洋氣象等支出-事業(yè)運(yùn)行330.48萬(wàn)元，主要用于單位人員工資以及儲(chǔ)備工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等支出。
　　5. 住房保障支出-2210201住房公積金28.37萬(wàn)元，主要用于單位按照人力資源部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
　?。ǘ┴?cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
　　1.工資福利支出391.16萬(wàn)元（基本支出391.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
　　（1）基本工資110.98萬(wàn)元
　?。?）津貼補(bǔ)貼55.83萬(wàn)元
　?。?）獎(jiǎng)金9.25萬(wàn)元
　?。?）績(jī)效工資120.44萬(wàn)元
　?。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.31萬(wàn)元
　　（6）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.65萬(wàn)元
　?。?）事業(yè)單位醫(yī)療23.64萬(wàn)元
　　（8）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.69萬(wàn)元
　?。?）住房公積金28.37萬(wàn)元
　　2. 商品和服務(wù)支出33.98萬(wàn)元（基本支出33.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
　?。?）辦公費(fèi)13.24萬(wàn)元
　?。?）印刷費(fèi)1.7萬(wàn)元
　?。?）水費(fèi)2萬(wàn)元
　?。?）電費(fèi)3.5萬(wàn)元
　?。?）差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元
　?。?）維修（護(hù)）費(fèi)0.8萬(wàn)元
　?。?）會(huì)議費(fèi)0.2萬(wàn)元
　?。?）培訓(xùn)費(fèi)1.77萬(wàn)元
　?。?）公務(wù)接待費(fèi)0.31萬(wàn)元
　?。?0）工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.73萬(wàn)元
　?。?1）福利費(fèi)2.21萬(wàn)元
　　（12）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.58萬(wàn)元
　?。?3）其他交通費(fèi)1.44萬(wàn)元
　　3、資本性支出204000萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出204000萬(wàn)元），其中：土地補(bǔ)償及拆遷補(bǔ)償支出150000萬(wàn)元，其他資本性支出54000萬(wàn)元。
　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
　　無(wú)市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目
　?。ǘ┡c中央、省配套事項(xiàng)
　　無(wú)與中央、省配套事項(xiàng)
　?。ㄈ┌醇榷ㄕ邩?biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
　　無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金 9.2萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.2萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
　　曲靖市土地儲(chǔ)備中心2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.89萬(wàn)元，較上年減少0.71萬(wàn)元，下降44.38%，具體變動(dòng)情況如下：
　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi)
　　曲靖市土地儲(chǔ)備中心2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
　　曲靖市土地儲(chǔ)備中心2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.31萬(wàn)元，較上年減少0.49萬(wàn)元，下降61.25%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待40人次。減少的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定進(jìn)一步壓降公務(wù)接待支出。
　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　曲靖市土地儲(chǔ)備中心2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.58萬(wàn)元，較上年減少0.22萬(wàn)元，下降27.5%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.58萬(wàn)元，較上年減少0.22萬(wàn)元，下降27.5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是公車(chē)改革后，厲行節(jié)約，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用減少。
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
　　圍繞曲靖市委、市政府麒沾馬一體化建設(shè)發(fā)展部署，實(shí)行高度集中的土地管理體制，2020年將麒麟、沾益、馬龍及經(jīng)開(kāi)區(qū)的土地出讓收支全部納入市級(jí)預(yù)算管理。為確保2020年土地收儲(chǔ)供應(yīng)計(jì)劃落實(shí)，做好2020年土地儲(chǔ)備和供應(yīng),2020年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為：
　　征地拆遷補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的目標(biāo)是完成2020年土地儲(chǔ)備、供應(yīng)計(jì)劃，安排征地拆遷補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)150000萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)分三類(lèi)：一級(jí)指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)中，二級(jí)指標(biāo)為數(shù)量指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)為土地儲(chǔ)備完成率；一級(jí)指標(biāo)效益指標(biāo)中，二級(jí)指標(biāo)為經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)為土地成交價(jià)款繳庫(kù)率；一級(jí)指標(biāo)滿意度指標(biāo)中，二級(jí)指標(biāo)為服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)，三級(jí)指標(biāo)為服務(wù)對(duì)象滿意度。
　　九、其他公開(kāi)信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)包括土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物補(bǔ)償費(fèi)和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)，按照地方人民政府批準(zhǔn)的征地補(bǔ)償方案、拆遷補(bǔ)償方案以及財(cái)政部門(mén)核定的預(yù)算執(zhí)行。
　　土地開(kāi)發(fā)費(fèi)是儲(chǔ)備土地的前期開(kāi)發(fā)，包括與儲(chǔ)備宗地相關(guān)的道路、供水、供電、供氣、排水、照明、綠化、土地平整等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及融資本息，按照財(cái)政部門(mén)核定的預(yù)算安排。
　　土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)包括出讓土地需要支付的土地勘測(cè)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、公告費(fèi)、場(chǎng)地租金、招拍掛代理費(fèi)和評(píng)標(biāo)費(fèi)等，按照財(cái)政部門(mén)核定的預(yù)算安排。
　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
　　2020年本級(jí)財(cái)力安排儲(chǔ)備中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)33.98萬(wàn)元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、文印費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常開(kāi)支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，與上年對(duì)比減少0.87萬(wàn)元，變化的主要原因是厲行節(jié)約，壓減單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況
　　鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：曲靖市土地儲(chǔ)備中心2020年預(yù)算公開(kāi)表及重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

監(jiān)督索引號(hào)53030022033400111