曲靖市應(yīng)急管理局部門2020年部門預(yù)算編制說明

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 曲靖市應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 曲靖市應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

 

 

 

 

曲靖市應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算

編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各地區(qū)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作（煤礦除外，下同）。

2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制市級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理信息系統(tǒng)的建立，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級(jí)應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各縣（市、區(qū)）政府安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

14.按照國(guó)家和省委、省政府及市委、市政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同曲靖市糧食和物資儲(chǔ)備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

16負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

17.完成云南省應(yīng)急管理廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

18.有關(guān)職責(zé)分工。(1)與曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市水務(wù)局、曲靖市林業(yè)和草原局等部門在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。曲靖市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制市級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)相關(guān)災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)市級(jí)應(yīng)對(duì)重大災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會(huì)同曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市水務(wù)局、曲靖市林業(yè)和草原局、曲靖市氣象局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布森林和草原火險(xiǎn)、火災(zāi)信息；曲靖市自然資源和規(guī)劃局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作；曲靖市水務(wù)局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警，組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)水旱災(zāi)害防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作；各級(jí)防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)落實(shí)曲靖市應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)以及曲靖市水務(wù)局防汛抗旱的有關(guān)要求，執(zhí)行曲靖市應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)指令；曲靖市林業(yè)和草原局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國(guó)有和集體林場(chǎng)林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作；必要時(shí)，曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市水務(wù)局、曲靖市林業(yè)和草原局等部門可以提請(qǐng)曲靖市應(yīng)急管理局，以曲靖市應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

（2）與市發(fā)展和改革委員會(huì)在救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。曲靖市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同市發(fā)展和改革委員會(huì)等部門制定年度購置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令；市發(fā)展和改革委員會(huì)根據(jù)市級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計(jì)劃，負(fù)責(zé)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)曲靖市應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市應(yīng)急管理局于2019年3月機(jī)構(gòu)改革成立，下設(shè)10個(gè)科室，分別為：辦公室、應(yīng)急指揮中心、救援管理協(xié)調(diào)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和綜合減災(zāi)科、救災(zāi)和物資保障科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、非煤礦山科、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)科、行政審批科；所屬3個(gè)事業(yè)單位，分別為：曲靖市安全生產(chǎn)資格考試中心、曲靖市應(yīng)急救援指揮中心、曲靖市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)。并設(shè)立政治部。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.工作思路。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，堅(jiān)持生命至上、安全第一的發(fā)展理念，按照國(guó)家、省、市的決策部署，切實(shí)抓好自然災(zāi)害防治，全力防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，著力推進(jìn)安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

 2.工作目標(biāo)。2020年，生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)、受傷人數(shù)、較大事故繼續(xù)“四下降”，重特大事故得到有效杜絕；反映安全生產(chǎn)狀況的“億元GDP事故死亡率、工礦商貿(mào)10萬就業(yè)人員事故死亡率、道路交通萬車死亡率、煤礦百萬噸死亡率”四項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)下降；自然災(zāi)害防治能力、重大災(zāi)害救助能力、應(yīng)急管理體制機(jī)制、應(yīng)急救援能力建設(shè)明顯見效，全市安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。

 3.工作措施。一是壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任：認(rèn)真貫徹落實(shí)《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定》，進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)巡查、督查和檢查工作，全面厘清18個(gè)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)應(yīng)急管理責(zé)任清單，壓緊壓實(shí)企業(yè)主體、行業(yè)監(jiān)管和屬地管理責(zé)任。二是深化重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域集中整治：煤礦方面，針對(duì)停產(chǎn)整頓煤礦盯守制度落實(shí)、復(fù)產(chǎn)復(fù)建煤礦監(jiān)管和驗(yàn)收把關(guān)、關(guān)閉煤礦的管控等6個(gè)方面，進(jìn)行全面排查整治；危險(xiǎn)化學(xué)品方面，深入開展危險(xiǎn)化學(xué)品綜合治理工作，出臺(tái)曲靖市危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)管理制度，嚴(yán)厲打擊非法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用危險(xiǎn)化學(xué)品行為；非煤礦山方面，積極推進(jìn)“五化礦山”和“雙重預(yù)防機(jī)制”試點(diǎn)建設(shè)工作，確保全市建成15座“五化礦山”，每個(gè)縣（市、區(qū)）建成4座以上“雙重預(yù)防機(jī)制”示范礦山；其他方面，統(tǒng)籌推進(jìn)道路交通、消防、工貿(mào)、建筑施工、旅游、特種設(shè)備、城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑥r(nóng)業(yè)機(jī)械、校園安全、食品藥品等領(lǐng)域的安全監(jiān)管，及時(shí)整治安全隱患，確保安全生產(chǎn)。三是深化安全生產(chǎn)隱患排查治理：充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新一代科技和信息手段，建立完善各縣（市、區(qū)）安全生產(chǎn)隱患信息庫，做到底數(shù)清、風(fēng)險(xiǎn)明、管控嚴(yán)，確保全年隱患治理率達(dá)到99%以上。建立常態(tài)化隱患排查治理機(jī)制和購買專家技術(shù)服務(wù)機(jī)制，嚴(yán)格督促規(guī)模以上企業(yè)2020年底前完成“一企一標(biāo)、一崗一單”編制工作。四是推進(jìn)實(shí)施安全工程：加快推進(jìn)安全工程三年行動(dòng)計(jì)劃，重點(diǎn)在道路交通、建筑施工、煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹等6個(gè)行業(yè)領(lǐng)域?qū)嵤?7項(xiàng)安全工程，持續(xù)開展安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建、應(yīng)急救援能力提升、隱患排查治理、“打非治違”等專項(xiàng)行動(dòng)。五是抓好應(yīng)急值守及處置工作：加快全市22項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案修訂完善工作，并按照預(yù)案進(jìn)行網(wǎng)上推演和實(shí)戰(zhàn)化演練，全面提升全市綜合應(yīng)急救援能力。完善“1+4”應(yīng)急管理指揮機(jī)制，充實(shí)應(yīng)急物資裝備儲(chǔ)備，加強(qiáng)專兼職救援隊(duì)伍建設(shè)，時(shí)刻保持應(yīng)急狀態(tài)。嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班和應(yīng)急值班值守制度，妥善處理各類突發(fā)事故。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位4個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位3個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制 28人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有62人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 62人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休4人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入1610.1萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1610.1萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年財(cái)務(wù)總收入2325.53萬元對(duì)比減少715.43萬元，同比下降30.76%。具體如下：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)類收入99.21萬元，較上年115.81萬元對(duì)比減少16.6萬元，同比下降14.33%。原因：一是根據(jù)國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)降費(fèi)政策，由原來的20%繳存比例調(diào)整為16%，單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算數(shù)減少；二是2019年退休增加1人，導(dǎo)致退休福利費(fèi)、退休工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)等增加。

（2）衛(wèi)生健康類收入83.08萬元，較上年81.14萬元對(duì)比增加1.94萬元，同比增長(zhǎng)2.38%。原因是：2019年單位機(jī)構(gòu)改革，總共在職增加2人（調(diào)入4人，調(diào)出3人，黨政儲(chǔ)備人才“珠源計(jì)劃”劃入1人），工資總額提高，隨之計(jì)提的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)等增加。

（3）住房保障類收入64.11萬元，較上年62.82萬元對(duì)比增加1.29萬元，同比增長(zhǎng)2.05%。原因是：在職增加1人，工資總額提高，隨之按12%計(jì)提的住房公積金增加。

（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理類收入1363.7萬元，較上年2065.76萬元對(duì)比減少702.06萬元，同比下降33.99%。原因：一是2020年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（2240106）較上年進(jìn)行了大力壓減；二是在職人員工資及隨之計(jì)提的公用經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（2240101）增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 1610.1萬元，其中:本年收入1610.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1610.1萬元（本級(jí)財(cái)力1550.1萬元，專項(xiàng)收入60萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

本單位單位收入全來源于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，無其他來源收入，部門財(cái)政撥款收入情況與財(cái)務(wù)總收入情況一致。與上年財(cái)政撥款收入2325.53萬元對(duì)比減少715.43萬元，同比下降30.76%，具體如下：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)類收入99.21萬元，較上年115.81萬元對(duì)比減少16.6萬元，同比下降14.33%。原因：一是根據(jù)國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)降費(fèi)政策，由原來的20%繳存比例調(diào)整為16%，單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算數(shù)減少；二是2019年退休增加1人，導(dǎo)致退休福利費(fèi)、退休工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、退休公用經(jīng)費(fèi)等增加。

（2）衛(wèi)生健康類收入83.08萬元，較上年81.14萬元對(duì)比增加1.94萬元，同比增長(zhǎng)2.38%。原因是：2019年單位機(jī)構(gòu)改革，總共在職增加2人（調(diào)入4人，調(diào)出3人，黨政儲(chǔ)備人才“珠源計(jì)劃”劃入1人），工資總額提高，隨之計(jì)提的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)等增加。

（3）住房保障類收入64.11萬元，較上年62.82萬元對(duì)比增加1.29萬元，同比增長(zhǎng)2.05%。原因是：在職增加1人，工資總額提高，隨之按12%計(jì)提的住房公積金增加。

（4）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理類收入1363.7萬元，較上年2065.76萬元對(duì)比減少702.06萬元，下降33.99%。原因：一是2020年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（2240106）較上年進(jìn)行大力壓減；二是在職人員工資及隨之計(jì)提的公用經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（2240101）總計(jì)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出1610.1萬元。財(cái)政撥款安排支出 1610.1萬元。

1、2020年基本支出安排1135.1萬元，與上年基本支出安排1044.53萬元對(duì)比，增加90.57萬元，同比增長(zhǎng)8.67%。具體如下：

（1）工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼支出安排增加64.53萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)安排增加1.08萬元，其他社會(huì)保障費(fèi)安排增加1.14萬元，住房公積金安排增加1.29萬元。原因：一是2019年單位機(jī)構(gòu)改革，總共增加2人（調(diào)入4人，調(diào)出3人，黨政儲(chǔ)備人才“珠源計(jì)劃”劃入1人），人員工資支出增加；二是隨工資計(jì)提的住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、社會(huì)保障費(fèi)等工資福利性支出費(fèi)用也隨之增加。

（2）隨人員計(jì)提的會(huì)議費(fèi)支出安排增加0.04萬元、其他交通費(fèi)用增加41.44萬元（包含行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼41.28萬元）。原因：一是人數(shù)增加，隨人數(shù)提取的會(huì)議費(fèi)安排支出隨之增加；二是2020年公務(wù)員交通補(bǔ)貼并入其他交通費(fèi)用列支，使其他交通費(fèi)用增加。

（3）隨工資按相應(yīng)比例計(jì)提培訓(xùn)費(fèi)安排增加支出0.09萬元、福利費(fèi)增加0.13萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加0.3萬元。原因是工資總額增加，使隨工資一定比例提取培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)安排增加。

（4）退休費(fèi)支出安排增加2.21萬元，原因是2019年退休1人。

（5）養(yǎng)老保險(xiǎn)支出安排減少19.94萬元，原因：一是根據(jù)國(guó)家養(yǎng)老保險(xiǎn)降費(fèi)政策，由原來的20%繳存比例調(diào)整為16%，單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)安排支出減少；二是2019年退休1人，單位部門養(yǎng)老保險(xiǎn)安排支出減少。

（6）公用經(jīng)費(fèi)支出安排減少1.44萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出安排減少0.3萬元。原因是：根據(jù)財(cái)政的相關(guān)要求，辦公經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)在2019年壓縮5%的基礎(chǔ)上再壓減3%，導(dǎo)致安排支出減少。

2、項(xiàng)目支出安排475萬元，與上年項(xiàng)目支出1281萬元對(duì)比，安排減少806萬元，同比下降62.92%，具體如下：安全生產(chǎn)巡查工作經(jīng)費(fèi)較去年300萬元減少225萬元；安全生產(chǎn)資格考試中心工作經(jīng)費(fèi)較去年70萬元減少60萬元；購買專家服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)較去年260萬元減少100萬元；罰沒收入安排用于安全生產(chǎn)執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)較去年61萬元減少1萬元；非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金較去年500萬元較少500萬元；煙花爆竹項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較去年5萬減少5萬元；安全生產(chǎn)法制建設(shè)和宣傳教育經(jīng)費(fèi)較去年65萬元增加35萬元；曲靖市應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)（2020年預(yù)算新增項(xiàng)目）較去年增加50萬元。主要原因：一是根據(jù)財(cái)政的相關(guān)要求，2020年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較去年進(jìn)行大力壓減；二是按照市政府的非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)工作方案，三年轉(zhuǎn)型升級(jí)期限已到，故不再安排非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金；三是按照市財(cái)政對(duì)2020年項(xiàng)目預(yù)算編制的相關(guān)要求，對(duì)項(xiàng)目“能合并的就合并”，故煙花爆竹項(xiàng)目并入購買專家服務(wù)項(xiàng)目。四是市政府為促進(jìn)應(yīng)急管理發(fā)展需要，組織一次全市大規(guī)模應(yīng)急演練，提高應(yīng)急隊(duì)伍救援能力，提高部門間協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制，進(jìn)而全面提升全市應(yīng)急能力體系建設(shè)，在2020年新增了此促發(fā)展類項(xiàng)目。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.行政運(yùn)行（2240101）支出888.7萬元：主要用于工資、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、辦公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505）支出88.69萬元：主要用于機(jī)關(guān)和事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位交納部分經(jīng)費(fèi)支出。

3.行政單位醫(yī)療（2101101）支出58.43萬元：主要用于單位機(jī)關(guān)和事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位交納部分經(jīng)費(fèi)支出，以及二等以上傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)支出。

4.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）支出18.9萬元：主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位交納部分經(jīng)費(fèi)支出。

5.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療（2101199）支出6.47萬元：主要用于工傷保險(xiǎn)單位交納部分經(jīng)費(fèi)支出。

6.住房公積金（2210201）支出64.12萬元：主要用于住房公積金單位交納部分經(jīng)費(fèi)支出。

7.歸口管理的行政單位離退休（2080501）支出9.53萬元：主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。

8.安全監(jiān)管（2240106）支出475萬元：主要用于安全生產(chǎn)巡查、安全生產(chǎn)宣傳教育、安全生產(chǎn)法制建設(shè)、安全生產(chǎn)考試中心、罰沒收入返還用于安全生產(chǎn)執(zhí)法、購買專家排查安全隱患、危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫運(yùn)行維護(hù)、應(yīng)急演練等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本工資（30101）支出240.72萬元（其中：基本支出240.72萬元）；

津貼補(bǔ)貼（30102）491.54萬元支出（其中：基本支出491.54萬元）；

獎(jiǎng)金（30103）支出20.06萬元（其中：基本支出20.06萬元）；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（30108）支出88.69萬元（其中：基本支出88.69萬元）；

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)（30110）支出53.43萬元（其中：基本支出53.43萬元）；

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（30111）支出17.66萬元（其中：基本支出17.66萬元）；

住房公積金（30113）支出64.11萬元（其中：基本支出64.11萬元）；

工會(huì)經(jīng)費(fèi)（30228）支出11.18萬元（其中：基本支出11.18萬元）；

福利費(fèi)（30229）支出4.96萬元（其中：基本支出4.96萬元）；

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（30307）支出6.24萬元（其中：基本支出6.24萬元）；

辦公費(fèi)（30201）支出130.7萬元（其中：基本支出63.05萬元，項(xiàng)目支出67.65萬元）；

印刷費(fèi)（30202）支出27.42萬元（其中：項(xiàng)目支出27.42萬元）；

郵電費(fèi)（30207）支出1.2萬元（其中：項(xiàng)目支出1.2萬元）；

差旅費(fèi)（30211）支出118.98萬元（其中：項(xiàng)目支出118.98萬元）；

維修（護(hù)）費(fèi)（30213）支出7.04萬元（其中：項(xiàng)目支出7.04萬元）；

租賃費(fèi)（30214）支出39.08萬元（其中：項(xiàng)目支出39.08萬元）；

會(huì)議費(fèi)（30215）支出7.59萬元（其中：基本支出2.32萬元，項(xiàng)目支出5.27萬元）；

培訓(xùn)費(fèi)（30216）支出11.57萬元（其中：基本支出3.89萬元，項(xiàng)目支出7.68萬元）；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（30231）支出11.3萬元（其中：基本支出6.32萬元，項(xiàng)目支出6.98萬元）；

其他交通費(fèi)用（30239）支出70.88萬元（其中：基本支出45.41萬元，項(xiàng)目支出25.47萬元）；

退休費(fèi)（30302）支出8.78萬元（其中：基本支出8.78萬元）；

專用材料費(fèi)（30218）支出1.85萬元（其中：項(xiàng)目支出1.85萬元）；

勞務(wù)費(fèi)（30226）支出17.5萬元（其中：項(xiàng)目支出17.5萬元）；

委托業(yè)務(wù)費(fèi)（30227）支出135.53萬元（其中：項(xiàng)目支出135.53萬元）；

其他商品和服務(wù)（30299）支出5萬元（其中：項(xiàng)目支出5萬元）；

辦公設(shè)備購置（31002）支出6.5萬元（其中：項(xiàng)目支出6.5萬元）；

專用設(shè)備購置（31003）支出1.85萬元（其中：項(xiàng)目支出1.85萬元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目20個(gè)，采購預(yù)算總額62.81萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算62.81萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市應(yīng)急管理局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22.8萬元，較上年減少7.2萬元，下降24.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市應(yīng)急管理局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為2.85萬元，較上年減少2.15萬元，下降43.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國(guó)（境）2人次。變化原因：減少出國(guó)（境）次數(shù)，嚴(yán)控住宿標(biāo)準(zhǔn)，壓縮市內(nèi)交通費(fèi)、機(jī)票費(fèi)等雜費(fèi)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市應(yīng)急管理局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.65萬元，較上年減少3.35萬元，下降33.50%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為85次，共計(jì)接待1330人次。變化原因：堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)等要求，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)及原則，大力減少公務(wù)接待次數(shù)和人次，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市應(yīng)急管理局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13.3萬元，較上年減少1.7萬元，下降11.33%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.3萬元，較上年減少1.7萬元，下降11.33%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。變化原因：隨著黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位車改，車輛減少，采用公車平臺(tái)租車或乘坐公共交通工具等方式出差，車輛維修、保險(xiǎn)、燃油、過路等費(fèi)用支出降低。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）綱、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

政府采購：國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對(duì)社會(huì)資源的有效利用，提高財(cái)政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財(cái)政支出管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

商品和服務(wù)支出：反映機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位購買商品和服務(wù)的各類支出，如辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)；事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入；其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈(zèng)收入等。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在為基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

市應(yīng)急管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1610.1萬元，與上年2325.53萬元對(duì)比減少715.43萬元，同比下降30.76%。原因：一是2019年單位機(jī)構(gòu)改革，總共增加2人（調(diào)入4人，調(diào)出3人，黨政儲(chǔ)備人才“珠源計(jì)劃”劃入1人），人員工資支出增加；隨工資計(jì)提的住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、社會(huì)保障費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)費(fèi)用隨之增加；二是市級(jí)財(cái)政對(duì)2020年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了大力壓縮。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

 

監(jiān)督索引號(hào)53030012042600111

附件：

曲靖市應(yīng)急管理局2020年預(yù)算公開表及重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

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