曲靖市文聯(lián)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)53030006072100000
曲靖市文聯(lián)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
 
曲靖市文聯(lián)2020年預(yù)算公開(kāi)目錄
 
第一部分 曲靖市文聯(lián)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 曲靖市文聯(lián)2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
 
曲靖市文聯(lián)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)是曲靖市文學(xué)藝術(shù)的聯(lián)合組織，是中共曲靖市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝家和廣大文藝工作者的橋梁和紐帶。
1、貫徹落實(shí)黨的文藝路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導(dǎo)向，指導(dǎo)市直各文藝家協(xié)會(huì)和基層文聯(lián)開(kāi)展工作。
2、擬訂全市文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進(jìn)全市文藝事業(yè)發(fā)展。
3、擬訂全市文藝人才隊(duì)伍培養(yǎng)計(jì)劃，組織開(kāi)展文藝骨干培訓(xùn)、主題創(chuàng)作、精品展演，推進(jìn)全市文藝人才隊(duì)伍建設(shè)。
4、團(tuán)結(jié)引導(dǎo)全市文藝工作者弘揚(yáng)和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，弘揚(yáng)中國(guó)精神，凝聚中國(guó)力量，遵守中國(guó)文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開(kāi)展文藝志愿服務(wù)活動(dòng)。
5、負(fù)責(zé)市直文藝家協(xié)會(huì)的管理，指導(dǎo)各文藝家協(xié)會(huì)做好會(huì)員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開(kāi)展文藝展出、演出、比賽等活動(dòng)，服務(wù)市委、市政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
依法指導(dǎo)會(huì)員開(kāi)展自律維權(quán)，加強(qiáng)著作權(quán)保護(hù)，維護(hù)其合法權(quán)益，做好會(huì)員的服務(wù)工作。
7、組織開(kāi)展與各州市及國(guó)內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作，擴(kuò)大友好往來(lái)，推動(dòng)曲靖地方特色文化走向世界。
8、做好《珠江源》雜志的編印、發(fā)行和《曲靖文藝網(wǎng)》的建設(shè)管理工作。
9、指導(dǎo)市直文藝家協(xié)會(huì)及縣（市、區(qū)）文聯(lián)、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)，積極參與政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目，開(kāi)展以文藝為主的有償服務(wù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10、完成省文聯(lián)和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入曲靖市文聯(lián)2020年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即：曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、藝術(shù)創(chuàng)作活動(dòng)部、組織聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)部、文學(xué)發(fā)展指導(dǎo)部四個(gè)部門，無(wú)下屬事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
曲靖市文聯(lián)對(duì)各團(tuán)體會(huì)員負(fù)有組織、指導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)的職能，對(duì)所屬文藝家協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的成員組成提出具體指導(dǎo)意見(jiàn)，受委托對(duì)全市性文藝社團(tuán)負(fù)有資格審查和指導(dǎo)、監(jiān)督的職責(zé)。通過(guò)組織團(tuán)體會(huì)員間的交流活動(dòng)和協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)全市文藝界的團(tuán)結(jié)，擴(kuò)大文藝統(tǒng)一戰(zhàn)線。向黨委和政府及有關(guān)方面反映文藝界的情況和要求，統(tǒng)籌安排各團(tuán)體會(huì)員的有關(guān)事宜。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)，屬于財(cái)政全額撥款參公管理的事業(yè)單位。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：參公事業(yè)編制 16人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有15人（含行政工勤編制2人），其中：（處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)4人，非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)1人，正科領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)2人，主任科員3人，副科領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)2人，科員1人，技師1人，高級(jí)工1人） 財(cái)政全供養(yǎng) 15人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 10人，其中： 離休 2人，退休 8人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入411.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款411.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加32.01萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政撥款即為單位全部財(cái)務(wù)收入，單位無(wú)任何其他收入來(lái)源，本年度財(cái)政撥款增加因此財(cái)務(wù)收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入411.98萬(wàn)元，其中:本年收411.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款411.98萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力411.98萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加32.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，主要原因是基本支出經(jīng)費(fèi)中職工職務(wù)晉升工資及各項(xiàng)補(bǔ)助增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款略有增加，以補(bǔ)助單位開(kāi)展文藝活動(dòng)。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 411.98萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 411.98萬(wàn)元，其中，基本支出361.98萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加26.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，主要原因是基本支出經(jīng)費(fèi)中職工職務(wù)晉升工資及各項(xiàng)補(bǔ)助增加；項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%，主要原因是本年度開(kāi)展活動(dòng)次數(shù)和規(guī)模有所增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2070101行政運(yùn)行支出233.60萬(wàn)元，主要用于單位日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)。
2080502事業(yè)單位離退休支出54.50萬(wàn)元，主要用于離退休人員工資。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.87萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101101行政單位醫(yī)療23.76萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出8.88萬(wàn)元，主要用于在職人員公務(wù)員補(bǔ)助繳費(fèi)。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.85萬(wàn)元，主要用于在職人員其他醫(yī)療支出繳費(fèi)。
2210201住房保障支出16.52萬(wàn)元，主要用于繳交在職人員住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按支出經(jīng)濟(jì)科目分類財(cái)政撥款總支出411.98萬(wàn)元：其中：30101基本工資63.45萬(wàn)元（基本支出63.45萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
30102津貼補(bǔ)貼125.96萬(wàn)元（基本支出125.96萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
30103獎(jiǎng)金5.29萬(wàn)元（基本支出5.29萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)22.87萬(wàn)元（基本支出22.87萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.76萬(wàn)元（基本支出13.76萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.19萬(wàn)元（基本支出6.19萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.85萬(wàn)元（基本支出1.85萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
30113住房公積金16.52萬(wàn)元（基本支出16.52萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
30201辦公費(fèi)48.83萬(wàn)元（基本支出13.83萬(wàn)元、項(xiàng)目支出35萬(wàn)元）
30215會(huì)議費(fèi)0.56萬(wàn)元（基本支出0.56萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
30216培訓(xùn)費(fèi)1.01萬(wàn)元（基本支出1.01萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
30217公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元（基本支出0.80萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)15.00萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元、項(xiàng)目支出15.00萬(wàn)元）
30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.31萬(wàn)元（基本支出4.31萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
30229福利費(fèi)1.41萬(wàn)元（基本支出1.41萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬(wàn)元（基本支出3.16萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
30239其他交通費(fèi)用16.57萬(wàn)元（基本支出16.57萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
30301離休費(fèi)31.93萬(wàn)元（基本支出31.93萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
30302退休費(fèi)19.82萬(wàn)元（基本支出19.82萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助12.69萬(wàn)元（基本支出12.69萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
我單位無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
我單位無(wú)與中央、省配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
我單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，用于采購(gòu)臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦、打印機(jī)、照相機(jī)等辦公設(shè)備一批，采購(gòu)預(yù)算資金10萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2020年部門“三公”經(jīng)費(fèi)3.96萬(wàn)元，2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)2.95萬(wàn)元，比去年增加1.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)34%。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
市文聯(lián)2019年及2020年均無(wú)因公出國(guó)境費(fèi)用預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，比去年減少0.05萬(wàn)元，下降6%，2020年預(yù)計(jì)接待15批，共90人次。
減少原因?yàn)楸局趦€節(jié)約、精打細(xì)算的原則，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，無(wú)同城接待等不規(guī)范接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.16萬(wàn)元，比去年增加1.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%，年末公務(wù)用車保有量1輛，全部用于公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；
本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的原因是:一是由于公車?yán)匣瘜?dǎo)致公務(wù)用車維修費(fèi)用相比去年有所增加；二是由于本年到各縣（市）區(qū)調(diào)研以及舉辦文藝活動(dòng)次數(shù)略有增加，導(dǎo)致公車使用次數(shù)有所增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 
2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
   4、“三公”經(jīng)費(fèi)：因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
   5、政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排13.83萬(wàn)元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常開(kāi)支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年度相比減少1.33萬(wàn)元，由于有一人退休，因此辦公經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件5
 
曲靖市文聯(lián)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
文本公開(kāi)
 
一、項(xiàng)目名稱
無(wú)
二、立項(xiàng)依據(jù)
無(wú)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無(wú)
四、項(xiàng)目基本概況
無(wú)
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無(wú)
六、資金安排情況
無(wú)
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無(wú)
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無(wú)
 
  

附件：曲靖市文聯(lián)2020年部門預(yù)算公開(kāi)表和預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

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