曲靖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2020年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030006073100000
目  錄
第一部分 曲靖市科協(xié)2020年部門預(yù)算編制目錄
第二部分 曲靖市科協(xié)2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 

 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
曲靖市科協(xié)是黨領(lǐng)導(dǎo)下的科技工作者的群眾團體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是黨和政府發(fā)展科技工作者的參謀和助手，是國家發(fā)展科學(xué)技術(shù)事業(yè)的重要力量。
我單位部門主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于科學(xué)技術(shù)工作的方針、政策和法律法規(guī)，協(xié)助政府有關(guān)部門制定科普工作規(guī)劃，為政府科普工作決策提供建議；組織開展群眾性、社會性、經(jīng)常性的科普活動和青少年科技教育工作，開展技術(shù)培訓(xùn)，推廣先進實用技術(shù)，推進科普場館、設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)，發(fā)揮好科普工作的主要社會力量的作用。
2.弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，提高全市人民思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)；組織開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進科學(xué)技術(shù)的繁榮和發(fā)展、科技人才的成長和提高、科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟的結(jié)合。
3.反映科技工作者的意見、建議和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益，為科技團體和科技工作者服務(wù)。
4.發(fā)揮科技工作者在曲靖經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重要作用，組織科技工作者參與科技政策和法規(guī)的制定，參與政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進決策科學(xué)化、民主化。
5.開展科技論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進科技成果的轉(zhuǎn)化，接受政府和有關(guān)部門委托的項目評估、成果鑒定等技術(shù)服務(wù)。
6.弘揚“尊重知識、尊重人才”的風尚，舉薦人才，表彰獎勵優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文、優(yōu)秀科普作品和優(yōu)秀科技工作者。
7.開展市內(nèi)外和民間國際科技的交流與合作，促進科技工作者為全市改革開放和經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。
8.負責對市直學(xué)（協(xié)）會、研究會、縣（市、區(qū)）科協(xié)、科普組織進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對直屬事業(yè)單位進行監(jiān)督管理。
9.開展科技培訓(xùn)工作；編輯出版學(xué)術(shù)期刊。
10.完成省科協(xié)和市委、市政府交辦的其它任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
 設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)及4個直屬事業(yè)單位，包括：辦公室、學(xué)會部，曲靖市科技普及中心；曲靖市科普資源信息中心；曲靖市青少年科技中心；曲靖市科技館。編制18人，但未獨立編制預(yù)算決算，由科協(xié)機關(guān)匯總統(tǒng)一編制上報預(yù)算和決算。
（三）重點工作概述
推進《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》貫徹實施。認真履行《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責，加強協(xié)調(diào)溝通，促進成員單位發(fā)揮優(yōu)勢推進《綱要》實施。組織開展“全國科普日”、科技下鄉(xiāng)、科技活動周等城鄉(xiāng)科普服務(wù)活動。發(fā)揮科普大篷車的宣傳展教優(yōu)勢，組織開展科普大篷車聯(lián)合行動。
發(fā)揮大聯(lián)合大協(xié)作的優(yōu)勢，不斷創(chuàng)新、改善科普宣傳的手段，注重運用微信、微博和移動信息等新興媒體，建立科普e站，加強科普信息化建設(shè)。
為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見和要求，引導(dǎo)科技工作者在管理國家和社會事務(wù)中發(fā)揮作用，組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進決策科學(xué)化、民主化。舉薦優(yōu)秀科技工作者；開展學(xué)術(shù)交流，繁榮學(xué)術(shù)活動，推動科技進步，培養(yǎng)科技人才，促進學(xué)科發(fā)展和科技創(chuàng)新。
依托農(nóng)函大組織網(wǎng)絡(luò)，開展招生培訓(xùn)，提高農(nóng)民科技實用技能。建立農(nóng)科專家?guī)?，組織“科技專家基層行”活動。發(fā)揮社區(qū)科普大學(xué)作用，組織開展社區(qū)科普培訓(xùn)、科普宣傳，提升社區(qū)居民的科學(xué)素質(zhì)。加強科普惠農(nóng)服務(wù)站、科普宣傳欄、科普宣傳員“三個一”建設(shè)。實施科普惠民行動計劃，培育科普示范村、示范基地、示范農(nóng)技協(xié)。
實施科技助力精準扶貧工程。與市農(nóng)業(yè)局、扶貧辦聯(lián)合，落實2020年科技助力精準扶貧工作任務(wù)。在扶貧點建立農(nóng)技專家服務(wù)站，整合專家資源，實施科普項目，開展科普宣傳咨詢、科普大篷車進鄉(xiāng)村、科技培訓(xùn)等活動，為貧困縣提供科普服務(wù)，幫助貧困群眾脫貧致富。
推進曲靖市科技館建設(shè)、運行，建立科技館管理、運行機制。組織相關(guān)人員考察學(xué)習(xí)部分同類科技館管理運行先進經(jīng)驗，加大同先進地區(qū)科技場館的交流學(xué)習(xí)力度，把曲靖科技館建設(shè)成為省內(nèi)一流、全國知名的科普場館。發(fā)揮科普場館服務(wù)公眾、提升公眾科學(xué)素質(zhì)的能力、水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制18人。在職實有28人，其中： 財政全供養(yǎng) 28人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 10人，其中： 離休 0人，退休 10人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入786.41萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款786.41萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比減少11.43萬元，主要原因是因為今年的項目預(yù)算在去年的基礎(chǔ)減少了。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 786.41萬元，其中:本年收入786.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款786.41萬元（本級財力786.41萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少11.43萬元，主要原因是因為今年的項目預(yù)算在去年的基礎(chǔ)減少了。

• 預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出786.41萬元。財政撥款安排支出786.41萬元，其中，基本支出556.91萬元，與上年對比增加了20.07萬元，主要原因是因為人員工資逐年增加，相應(yīng)的社保費用也增加；項目支出229.5萬元，與上年對比減少了31.5萬元，主要原因是因為今年的項目經(jīng)費比去年減少了。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1．2060701科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-機構(gòu)運行414.26萬元，主要用于行政、事業(yè)人員工資及日常工作支出。
2. 2060702科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-科普活動60萬元，主要用于本單位科普信息化建設(shè)支出。
3. 2060705科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-科技館站169.5萬元，用于科技館運行維護經(jīng)費、科技館免費開放中央補助資金、科技館政府購買服務(wù)支出。
4. 2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休23.41萬元，主要用于本單位統(tǒng)籌外人員的支出。
5. 2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出46.04萬元,主要用于本單位人員養(yǎng)老保險的支出。
6. 2080801撫恤-死亡撫恤0.18萬元，主要用于死亡家屬生活補助。
7. 2089901其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)1.16萬元，主要用于本單位工傷保險支出。
8. 2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療27.67萬元，主要用于本單位職工醫(yī)療保險的支出。
9. 2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助8.31萬元，主要用于笨蛋為公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
10. 2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.67萬元。
11. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金33.20萬元，用于本單位職工住房公積金的支出。
 
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資132.75萬元（其中：基本支出132.75萬元）。
津貼補貼215.79萬元（其中：基本支出215.79萬元）。
獎金11.06萬元（其中：基本支出11.06萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費46.04萬元（其中：基本支出46.04萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費27.67萬元（其中：基本支出27.67萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5萬元（其中：基本支出5萬元）。
其他社會保障繳費3.83萬元（其中：基本支出3.83萬元）。
住房公積金33.20萬元（其中：基本支出33.20萬元）。
辦公費73.87萬元（其中：基本支出13.87萬元，項目支出60萬元）。
印刷費1萬元（其中：基本支出1萬元）。
郵電費1萬元（其中：基本支出1萬元）。
差旅費5萬元（其中：基本支出5萬元）。
會議費3.12萬元（其中：基本支出3.12萬元）。
培訓(xùn)費2.13萬元（其中：基本支出2.13萬元）。
公務(wù)接待費2.30萬元（其中：基本支出2.30萬元）。
工會經(jīng)費6.86萬元（其中：基本支出6.86萬元）。
福利費2.83萬元（其中：基本支出2.83萬元）。
公務(wù)用車運行維護費3.16萬元（其中：基本支出3.16萬元）。
其他交通費用14.65萬元（其中：基本支出14.65萬元）。
其他商品和服務(wù)支出170.2萬元（其中：基本支出0.7萬元，項目支出169.5萬元）。
退休費21.45萬元（其中：基本支出21.45萬元）。
生活補助0.18萬元（其中：基本支出0.18萬元）。
醫(yī)療費補助3.31萬元（其中：基本支出3.31萬元）。

• 市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況。
（二）與中央配套事項
無與中央配套事項預(yù)算。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，采購預(yù)算資金44.7萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算44.7萬元，分別是科技館物業(yè)管理采購金額20萬元，科技館工作人員工作服2.7萬元，辦公設(shè)備采購10萬元，第七屆曲靖市青少年機器人競賽活動執(zhí)行、宣傳設(shè)計制作、活動保障服務(wù)采購2萬元，辦公用品10萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
市科協(xié)2020年“三公”經(jīng)費安排5.46萬元，與上年對比減少3.98萬元，下降42%。主要原因是因為按照中央八項規(guī)定和堅持厲行節(jié)約原則，我們嚴格控制三公經(jīng)費的支出。
具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
市科協(xié)2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
市科協(xié)2020年公務(wù)接待費預(yù)算為2.3萬元，較上年減少0.7萬元，下降23.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待235人次。
減少的主要原因為：加大力度貫徹中央及省、市厲行節(jié)約精神，減少公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
市科協(xié)2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為3.16萬元，較上年減少3.28萬元，下降50.93%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費3.16萬元，較上年減少3.28萬元，下降50.93%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少的主要原因為：嚴格控制公車使用范圍，減少公車出行，不必要的維修費用嚴禁開支。

• 重點項目預(yù)算績效目標情況

曲靖市科協(xié)2020年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．基本支出：基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
市科協(xié)2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排56.62萬元，主要用于辦公費13.87萬元，印刷費1萬元，郵電費1萬元，差旅費5萬元，會議費3.12萬元，培訓(xùn)費2.13萬元，公務(wù)接待費2.3萬元，工會經(jīng)費6.86萬元，福利費2.83萬元，公務(wù)用車運行維護費3.16萬元，其他交通費用14.65萬元，其他商品服務(wù)和支出0.7萬元。與上年對比增加14.03萬元，主要原因是隨著工資的增加，相應(yīng)的用于保障運行的辦公費用、水電費、差旅費等費用支出也隨之增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。


附件1：2020年市科協(xié)部門預(yù)算公開報表
附件2：2020年市科協(xié)部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

監(jiān)督索引號53030006073100111