曲靖市廣播電視臺2020年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030006073400000
 
曲靖市廣播電視臺2020年部門預(yù)算
編制說明
目錄
 
第一部分 曲靖市廣播電視臺2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市廣播電視臺2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表監(jiān)督索引號53030006073400000
 
曲靖市廣播電視臺2020年部門預(yù)算
編制說明
目錄
 
第一部分 曲靖市廣播電視臺2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市廣播電視臺2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖市廣播電視臺的主要職責(zé)是：
1.宣傳黨的理論和路線方針政策。
2.統(tǒng)籌組織宣傳報(bào)道。
3.組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作和播出廣播電視及網(wǎng)絡(luò)精品節(jié)目，確保安全播出。
4.堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，引導(dǎo)社會熱點(diǎn)，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督。
5.打造新媒體傳播平臺，推動媒體融合發(fā)展。
6.完成云南廣播電視臺、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市廣播電視臺設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.辦公室。組織協(xié)調(diào)全臺行政管理工作，負(fù)責(zé)會議、文秘、機(jī)要、檔案、安保、保密和法律事務(wù)，負(fù)責(zé)全臺干部
和人力資源管理工作。
2.總編室。組織協(xié)調(diào)全臺宣傳工作，制定宣傳規(guī)劃，組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及節(jié)目創(chuàng)優(yōu)評優(yōu)，負(fù)責(zé)對外宣傳聯(lián)絡(luò)及材料報(bào)送工作。
3.全媒體新聞中心。負(fù)責(zé)全臺新聞節(jié)目的采訪、編輯、評論、制作，統(tǒng)籌與共享新聞資源。
4.創(chuàng)意策劃中心。負(fù)責(zé)全臺廣播、電視及新媒體節(jié)目策劃和推廣。
5.全媒體產(chǎn)品分發(fā)中心。負(fù)責(zé)全臺新媒體平臺建設(shè)、全媒體產(chǎn)品分發(fā)及微信、微博等媒體賬號的運(yùn)營。
6.全媒體節(jié)目中心。負(fù)責(zé)全臺節(jié)目的審查、監(jiān)聽、監(jiān)看，開展節(jié)目分析及信息反饋工作。
7.廣告管理中心。負(fù)責(zé)全臺廣告經(jīng)營及管理工作。
8.計(jì)劃財(cái)務(wù)中心。負(fù)責(zé)全臺財(cái)務(wù)管理工作。
9.技術(shù)運(yùn)維中心。負(fù)責(zé)全臺技術(shù)管理、技術(shù)制作和安全播出工作。
10.機(jī)關(guān)黨委。負(fù)責(zé)全臺及所屬事業(yè)單位黨群和紀(jì)檢工作
（三）重點(diǎn)工作概述
1.深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，全面提升廣播電視輿論引導(dǎo)水平和新聞宣傳質(zhì)量。深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，聚焦曲靖改革發(fā)展、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、決勝全面小康、創(chuàng)健全國文明城市等中心工作，持續(xù)開展好系列主題宣傳和輿論督導(dǎo)宣傳，助推全市各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)，確保曲靖廣電媒體新聞宣傳繼續(xù)保持全省州市前列。
2.盡一切可能，切實(shí)推進(jìn)電視高清采編播設(shè)備升級改造。積極爭取市委市人民政府的大力支持，實(shí)施市廣播電視臺電視高清采編播設(shè)備改造建設(shè)項(xiàng)目，確保2020年市廣播電視臺3個(gè)電視頻道不被政策性停播。
3.全面深化改革，切實(shí)推進(jìn)新聞宣傳與經(jīng)營動作“兩分開”。
積極推進(jìn)人事制度改革，積極建立完善人崗相適、事崗相宜、激勵(lì)有效、管理嚴(yán)格的人事管理機(jī)制；積極爭取市委、市人民政府的支持，剝離經(jīng)營性資產(chǎn)組建公司，推進(jìn)新聞宣傳與經(jīng)營“兩分開”，舉全力做好宣傳主業(yè)，切實(shí)做到“守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)”。
4.推動媒體融合，切實(shí)提升廣播電視媒體的傳播效率。進(jìn)一步完善市廣播電視臺媒體融合發(fā)展規(guī)劃，全力籌措資金，推進(jìn)廣播電視采編播系統(tǒng)高清化，建設(shè)融合多媒體、高清化、跨平臺、多終端的云技術(shù)平臺，實(shí)現(xiàn)全臺信息內(nèi)容、技術(shù)應(yīng)用、平臺終端共享融通；
5.進(jìn)一步抓好依法治市和社會治安綜合治理工作。把掃黑除惡專項(xiàng)斗爭、依法治市工作、綜合治理工作與新聞業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合，納入單位年度目標(biāo)責(zé)任制，切實(shí)做到了領(lǐng)導(dǎo)主抓責(zé)任到人、機(jī)構(gòu)建全制度完善，任務(wù)落到實(shí)處。進(jìn)一步完善多媒體聯(lián)動宣傳機(jī)制，切實(shí)做好法治宣傳。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè),分別為曲靖市廣播電視臺（市本級）和下屬單位曲靖市廣播電視局麒麟分局。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制135人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制135人。在職實(shí)有123人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)123人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 45人，其中： 離休 0人，退休45人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛5輛,為高清電視轉(zhuǎn)播車和廣播直播車兩輛特種用車,3輛新聞采訪車。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
    2020年部門財(cái)務(wù)總收入2,779.28萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,779.28萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
曲靖市廣播電視臺是2019年由曲靖人民廣播電臺、曲靖電視臺曲靖電視制作中心整合組建的市政府直屬的事業(yè)單位。2020年第一次以曲靖市廣播電視臺為一級單位主體編制預(yù)算，因此無上年預(yù)算基準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 2,779.28萬元，其中:本年收入2,779.28萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,779.28萬元（本級財(cái)力2239.28萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償540萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
曲靖市廣播電視臺是2019年由曲靖人民廣播電臺、曲靖電視臺曲靖電視制作中心整合組建的市政府直屬的事業(yè)單位。2020年第一次以曲靖市廣播電視臺為一級單位主體編制預(yù)算，因此無上年預(yù)算基準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 2779.28萬元。財(cái)政撥款安排支出 2779.28萬元，其中，基本支出2089.28元，曲靖市廣播電視臺是2019年由曲靖人民廣播電臺、曲靖電視臺曲靖電視制作中心整合組建的市政府直屬的事業(yè)單位。2020年第一次以曲靖市廣播電視臺為一級單位主體編制預(yù)算，因此無上年預(yù)算基準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比；項(xiàng)目支出690萬元，曲靖市廣播電視臺是2019年由曲靖人民廣播電臺、曲靖電視臺曲靖電視制作中心整合組建的市政府直屬的事業(yè)單位。2020年第一次以曲靖市廣播電視臺為一級單位主體編制預(yù)算，因此無上年預(yù)算基準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2070805電視1687.04萬元,其中：1537.04萬元用于人員工資和正常辦公支出，150萬元是廣播電視專項(xiàng)補(bǔ)助資金;
2080502事業(yè)單位離退休103.39萬元，主要反映單位退休人員費(fèi)用支出;
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出185.66萬元，主要反映在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出;       
2080801死亡撫恤0.95萬元,主要反映死亡職工遺屬的生活補(bǔ)助;
2089901其他社會保障和就業(yè)支出7.81萬元，主要反映在職人員附加險(xiǎn)支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療111.6萬元，主要反映事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.9萬元，主要反映工傷、生育等其他保險(xiǎn)支出；
2210201住房公積金133.91萬元，主要反映住房公積金支出;
2070899其他廣播電視支出540萬元，其中：45萬元為非稅收入租金返還、495萬為非稅收入廣告收入返還。
（二） 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出-基本工資533萬元（其中：基本支出533萬元,項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-津貼補(bǔ)貼256.35萬元（其中：基本支出256.35萬元,項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-獎金44.42萬元（其中：基本支出44.42萬元,項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-績效工資550.46萬元（其中：基本支出550.46萬元,項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)185.66元（其中：基本支出185.66萬元,項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)111.6萬元（其中：基本支出111.6萬元,項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)16.72萬元（其中：基本支出16.72萬元,項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-住房公積金133.92萬元（其中：基本支出133.9萬元,項(xiàng)目支出0萬元）；
工資福利支出-其他工資福利支出385萬元(其中：基本支出0萬元,項(xiàng)目支出385.00萬元)；
商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)126.4萬元（其中：基本支出83.4萬元，項(xiàng)目支出43萬元）；
商品和服務(wù)支出-水費(fèi)6.8萬元（其中：基本支出6.8萬元,項(xiàng)目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-電費(fèi)50萬元(其中：基本支出0萬元,項(xiàng)目支出50萬元)；
商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元,項(xiàng)目支出0萬元）；
商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)20萬元(其中：基本支出0萬元,項(xiàng)目支出20萬元)；
商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)9萬元(其中：基本支出8萬元，項(xiàng)目支出1萬元)；
商品和服務(wù)支出-維修維護(hù)費(fèi)9萬元(其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出8萬元)；
商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)2萬元(其中：基本支出2萬元,項(xiàng)目支出0萬元)；
商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)8.54萬元(其中：基本支出8.54萬元,項(xiàng)目支出0萬元)；
商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)4.22萬元(其中：基本支出4.22萬元,項(xiàng)目支出0萬元)；
商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)3萬元(其中：基本支出0萬元,項(xiàng)目支出3萬元)；
商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi)25.61萬元(其中：基本支出25.61萬元,項(xiàng)目支出0萬元)；
商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)11.1萬元(其中：基本支出11.1萬元,項(xiàng)目支出0萬元)；
商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用18萬元(其中：基本支出0萬元,項(xiàng)目支出18萬元) ；
商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出5.73萬元(其中：基本支出5.73萬元,項(xiàng)目支出0萬元)；
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支-退休費(fèi)97.31萬元(其中：基本支出97.91萬元,項(xiàng)目支出0萬元)；
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支-生活補(bǔ)助0.95萬元(其中：基本支出0.95萬元,項(xiàng)目支出0萬元)；
債務(wù)利息及費(fèi)用支出-國內(nèi)債務(wù)付息120萬元(其中：基本支出0萬元,項(xiàng)目支出120萬元)；
資本性支出-辦公設(shè)備購置10萬元(其中: 基本支出0萬元,項(xiàng)目支出10萬元)；
資本性支出-專用設(shè)備購置32萬元(其中: 基本支出0萬元,項(xiàng)目支出32萬元)。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，采購預(yù)算資金42萬元,其中采購貨物預(yù)算資金42萬元、采購服務(wù)預(yù)算資金0萬元、采購工程預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
曲靖市廣播電視臺2020年“三公”經(jīng)費(fèi)安排4.22萬元，曲靖市廣播電視臺是2019年由曲靖人民廣播電臺、曲靖電視臺曲靖電視制作中心整合組建的市政府直屬的事業(yè)單位。2020年第一次以曲靖市廣播電視臺為一級單位主體編制預(yù)算，因此無上年預(yù)算基準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
 曲靖市廣播電視臺2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次, 曲靖市廣播電視臺是2019年由曲靖人民廣播電臺、曲靖電視臺曲靖電視制作中心整合組建的市政府直屬的事業(yè)單位。2020年第一次以曲靖市廣播電視臺為一級單位主體編制預(yù)算，因此無上年預(yù)算基準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市廣播電視臺2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.22萬元，預(yù)計(jì)接待批次82次,接待人次650人,曲靖市廣播電視臺是2019年由曲靖人民廣播電臺、曲靖電視臺曲靖電視制作中心整合組建的市政府直屬的事業(yè)單位。2020年第一次以曲靖市廣播電視臺為一級單位主體編制預(yù)算，因此無上年預(yù)算基準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市廣播電視臺2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。曲靖市廣播電視臺是2019年由曲靖人民廣播電臺、曲靖電視臺曲靖電視制作中心整合組建的市政府直屬的事業(yè)單位。2020年第一次以曲靖市廣播電視臺為一級單位主體編制預(yù)算，因此無上年預(yù)算基準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
我單位2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目。
曲靖市廣播電視臺2020年預(yù)算共有3個(gè)項(xiàng)目，財(cái)政安排690.00萬元。所有財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目均按照項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附表（市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)））。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．基本支出：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
    2020年曲靖市廣播電視臺機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排158.89萬元，主要用于基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，包括保障日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)83.4萬元（包括辦公用品的購置及維修、訂書訂報(bào)費(fèi)等支出），差旅費(fèi)8萬元，培訓(xùn)費(fèi)8.54萬元等，曲靖市廣播電視臺是2019年由曲靖人民廣播電臺、曲靖電視臺曲靖電視制作中心整合組建的市政府直屬的事業(yè)單位。2020年第一次以曲靖市廣播電視臺為一級單位主體編制預(yù)算，因此無上年預(yù)算基準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 
 
 附件1：曲靖市廣播電視臺2020年部門預(yù)算公開表

附件2：曲靖市廣播電視臺預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

監(jiān)督索引號53030006073400111