曲靖市殘疾人聯(lián)合會2020年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030014076200000
 
 

 
第一部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會2020年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市殘疾人聯(lián)合會2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 

 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
      代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益，團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。
（二）機構設置情況
      曲靖市殘聯(lián)機關為參公管理事業(yè)單位，設置內部科室4個,辦公室、康復科、教育就業(yè)科、維權科。有直屬全額撥款事業(yè)單位2個，曲靖市殘疾人就業(yè)服務中心、曲靖市殘疾人康復服務中心。
（三）重點工作概述
       2020年重點工作：一是以黨的政治建設為統(tǒng)領，鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，往深里走，往實處走，加強黨的建設助推殘疾人事業(yè)發(fā)展；二是全力以赴抓好脫貧攻堅和行業(yè)扶貧工作，工作力量向深度貧困縣傾斜，助力完成全面建成小康任務；三是深入推進全面深化改革工作，提高服務殘疾人效率和水平；四是對標對表完成創(chuàng)健全國文明城市任務；五是繼續(xù)抓好《曲靖市“十三五”加快殘疾人小康進程規(guī)劃綱要》、《曲靖市人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見》的貫徹落實，積極協(xié)調相關責任部門完成相關工作任務；六是加強殘疾人社會保障體系建設和服務體系建設，完成曲靖市殘疾人托養(yǎng)中心建設，爭取曲靖市健康養(yǎng)老綜合服務中心項目開工建設；七是統(tǒng)籌抓好殘疾人康復、教育、就業(yè)、助學、托養(yǎng)、扶貧、家庭無障礙改造、職業(yè)技能培訓等工作任務，推廣殘疾人“精準服務+”工作，加大殘疾人事業(yè)宣傳力度，切實維護殘疾人合法權益，加大殘疾人“兩項補貼”制度貫徹落實力度；八是抓好殘疾人訪視訪談制度的貫徹落實；九是完成省殘聯(lián)和市委、市政府安排的其他工作任務。    
二、預算單位基本情況
      我部門編制2020年部門預算單位共3個。其中：財政全供給單位3個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個。財政全供給單位中參公管理事業(yè)單位1 個，財政全額撥款的事業(yè)單位2個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
      在職人員編制19人，其中：參公管理事業(yè)編制 11人，事業(yè)編制8人。在職實有26人，其中： 財政全供養(yǎng) 26人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 7人，其中：退休7人。
       車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
      2020年部門財務總收入1676.27萬元，其中：一般公共預算財政撥款1376.27萬元，政府性基金預算財政撥款300萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬  元。
      比上年財務總收入3063.76萬元減少1387.49萬元，主要原因是2019年新增債券用于曲靖市殘疾人康復中心建設，2020年未安排該項目預算。
（二）財政撥款收入情況
       2020年部門財政撥款收入 1676.27萬元，其中：本年收入1676.27萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1376.27萬元（本級財力677.27萬元，專項收入699萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款300萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
比上年財政撥款收入1688.76萬元減少12.49萬元，主要原因是財政下行壓力大，項目支出壓減。
四、預算單位支出情況
      2020年部門預算總支出1676.27萬元。財政撥款安排支出 1676.27萬元，其中，基本支出677.27萬元，與上年486.76萬元對比增加190.51萬元，增長39.14%，增長的主要原因：一是2019年新增人員2人，故形成2020年年度預算基本支出增加；二是村委會（社區(qū)）殘疾人聯(lián)絡員補貼項目自2020年起納入基本支出，故基本支出同比增加。項目支出999萬元，比上年2577萬元對比減少1578萬元，減少的主要原因是：一是2019年從新增債券安排曲靖市殘疾人康復中心建設資金，2020年未安排，故形成項目支出減少；二是村委會（社區(qū)）殘疾人聯(lián)絡員補貼項目自2020年起從項目支出調整為基本支出，形成項目支出減少；三是2019年項目支出安排殘疾人無障礙改造資金100萬元，2020年該項目未安排，形成項目資金減少。
      （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.“2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—歸口管理的行政單位離退休”17.57萬元，主要用于單位退休人員的工資支出。
2.“2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”42.04萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.“2081101社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—行政運行”390.88萬元，主要用于單位人員工資、日常辦公等支出。
4.“2081102社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—一般行政事務管理”35萬元，主要用于殘疾人工作者綜合業(yè)務培訓等支出。
5.“2081104社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人康復”223萬元，主要是殘疾人精準服務+項目經費208萬元，殘疾人心理咨詢服務項目經費15萬元。
6.“2081105社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人就業(yè)和扶貧”165萬元，主要用于殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持和殘疾人職業(yè)技能培訓項目支出。
7.“2081106社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—殘疾人體育”17萬元，主要用于殘疾人運動員培養(yǎng)支出。
8.“2081199社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—其他殘疾人事業(yè)支出”415.72萬元，主要用于村委會（社區(qū)）殘疾人聯(lián)絡員補貼156.72萬元，其他用于殘疾人康復、教育、就業(yè)、體育、扶貧、維權、文化體育和組織建設、基礎設施建設等各項工作的支出259萬元。 
9.“2081199社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出”0.43萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。
10.“2101101醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療”25.31萬元，主要用于基本醫(yī)療保險繳費支出。
11.“2101103醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出—公務員醫(yī)療補助”11.12萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助支出。
12.“2101199醫(yī)療衛(wèi)生—醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”2.85萬元，主要工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險繳費支出。
13.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”30.37萬元，主要用于住房公積金繳存支出。
14.“2296003其他支出— 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出— 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出”150萬元，主要用于曲靖市殘疾人康復托養(yǎng)中心建設項目支出。
15.“2296006其他支出— 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出— 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出”150萬元，主要用于曲靖市殘疾人康復托養(yǎng)中心建設項目支出。
      （二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
（1）工資福利支出433.44萬元（其中：基本支出433.44萬元）。
基本工資116.14萬元（其中：基本支出116.14萬元）；
津貼補貼197.98萬元（其中：基本支出197.98萬元）；
獎金9.68萬元（其中：基本支出9.68萬元）；
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費42.04萬元（其中：基本支出42.04萬元）；
職工基本醫(yī)療保險繳費25.31萬元（其中：基本支出25.31萬元）；
公務員醫(yī)療補助繳費8.65萬元（其中：基本支出8.65萬元）；
其他社會保障繳費3.28萬元（其中：基本支出3.28萬元）；
住房公積金30.37萬元（其中：基本支出30.37萬元）。
（2）商品和服務支出568.5萬元(其中：基本支出68.5萬元，項目支出500萬元)
辦公費124.15萬元(其中：基本支出13.15萬元，項目支出111萬元)；
咨詢費15萬元(其中：項目支出15萬元)；
水費3.5萬元(其中：項目支出3.5萬元)；
電費4.5萬元(其中：項目支出4.5萬元)；
物業(yè)管理費15萬元(其中：項目支出15萬元)；
差旅費8.2萬元(其中：基本支出8.2萬元)；
維修（護）費12萬元(其中：項目支出12萬元)；
會議費1.04萬元(其中：基本支出1.04萬元)；
培訓費109.86萬元（其中：基本支出1.86萬元，項目支出108萬元）；
公務接待費2.54萬元（其中：基本支出2.54萬元）；
勞務費（其中：項目支出2萬元）；
工會經費6.05萬元（其中：基本支出6.05萬元）；
福利費2.43 萬元（其中：基本支出2.43萬元）；
公務用車運行維護費9.48萬元（其中：基本支出9.48萬元）；
其他交通費用23.76萬元（其中：基本支出23.76萬元）；
其他商品和服務支出229萬元(其中：項目支出229萬元).
（3）對個人和家庭的補助374.32萬元(其中：基本支出175.32萬元，項目支出199萬元)
退休費16.13萬元(其中：基本支出16.13萬元)；
救濟費8萬元(其中：項目支出8萬元)；
醫(yī)療費補助2.47萬元(其中：基本支出2.47萬元)；
助學金68萬元(其中：項目支出68萬元)；
其他對個人和家庭的補助(其中：基本支出156.72萬元，項目支出123萬元)。
（4）資本性支出300萬元，其中：房屋建筑物購建300萬元(項目支出300萬元)。
五、市對下專項轉移支付情況
      （一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
無市對下專項轉移支付項目清單項目情況。
      （二）與中央配套事項
無與中央配套事項預算。
      （三）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項預算。
六、政府采購預算情況
      根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算資金24.75萬元（詳情見附表），其中：政府采購貨物預算24.75萬元（一體機一臺，采購金額7萬元，辦公桌椅5套，采購金額1.25萬元，打印機5臺，采購金額1.5萬元，電腦5臺，采購金額5萬元），政府采購服務預算10萬元（年保安服務費10萬元）。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說
      2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計12.02萬元，較上年減少0.81萬元，下降6.36%，具體變動情況如下：
     （一）因公出國（境）費
市殘聯(lián)2020年無因公出國（境）費預算，與上年一致。
     （二）公務接待費
市殘聯(lián)2020年公務接待費預算為2.54萬元，較上年減少0.31萬元，下降10.88%，國內公務接待批次為40次，共計接待500人次。減少的主要原因是按照“三公”經費比上年只減不增的要求，壓縮公務接待批次和人次，節(jié)約公務運行成本。
      （三）公務用車購置及運行維護費
市殘聯(lián)2020年公務用車購置及運行維護費為9.48萬元，較上年減少0.5萬元，下降5.01%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年一致；公務用車運行維護費9.48萬元，較上年減少0.5萬元，下降5.01%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
公務用車運行維護費比上年減少的主要原因是2020年車輛保險費比2019年下降約0.5萬元，節(jié)約了公務用車運行成本，確保年度“三公”經費比上年只減不增。
八、重點項目預算績效目標情況
      曲靖市殘疾人聯(lián)合會2020年無重點項目預算。
九、其他公開信息
      （一）專業(yè)名詞解釋
1. 基本支出:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
2. 項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
3. “三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出（用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 
      （二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
我單位機關運行經費68.5萬元，全部為商品和服務支出。其中：辦公費53.59萬元（辦公費13.15萬元、差旅費8.2萬元，工會經費6.05萬元，福利費2.43萬元，其他交通費用23.76萬元），會議費1.04萬元，培訓費1.86萬元，公務接待費2.54萬元，公務用車運行維護費9.48萬元，其他交通費用23.76萬元。
市殘聯(lián)2020年機關運行經費安排68.5萬元，比2019年（45.7萬元）增加22.8萬元，增長49.9%，增長的主要原因：一是2020年參公管理人員的公務交通補貼從機關工資福利支出調整到機關商品和服務支出中的其他交通補貼支出；二是2019年增加2人，導致機關運行經費同時增加。
      （三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。


 附件：1.市殘聯(lián)2020年部門預算公開表.xls
            2.部門預算重點領域財政項目文本公開.doc

 

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