曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2020年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030018030800000
 
 附件1
 

 
第一部分 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表


 附件2
 

 
        一、基本職能及主要工作
      （一）部門主要職責(zé)
       中共曲靖市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部（以下簡稱市委統(tǒng)戰(zhàn)部）是市委工作機(jī)關(guān)，為正處級，加掛中共曲靖市委臺灣工作辦公室（曲靖市政府臺灣事務(wù)辦公室）、曲靖市政府僑務(wù)辦公室牌子。曲靖市民族宗教事務(wù)委員會（以下簡稱市民宗委）與市委統(tǒng)戰(zhàn)部合署辦公，列入市政府工作部門序列， 為正處級，不計(jì)入市政府機(jī)構(gòu)限額。
       貫徹落實(shí)黨的民族和宗教工作方針政策及市委決策部署，研究有關(guān)政策措施并督促落實(shí)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族事務(wù)和宗教工作中的重大問題，領(lǐng)導(dǎo)市民族宗教事務(wù)委員會依法管理民族事務(wù)和宗教行政事務(wù)，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。
       協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族、宗教工作有關(guān)職責(zé)， 促進(jìn)黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)；接待少數(shù)民族群眾來信來訪，做好少數(shù)民族和宗教界代表人士生活、學(xué)習(xí)等工作。
參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作“三支隊(duì)伍”建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作"三支隊(duì)伍"的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。
       開展民族、宗教理論政策和民族、宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。起草貫徹執(zhí)行民族、宗教法規(guī)政策文件的草案，保障少數(shù)民族和信教群眾的合法權(quán)益。
       監(jiān)測和分析民族、宗教關(guān)系，研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教方面的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧、社會穩(wěn)定，促進(jìn)各民族“共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展”。
       擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃， 監(jiān)督檢查規(guī)劃實(shí)施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門促進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展。
       組織宣傳黨的民族、宗教政策和國家民族、宗教法律法規(guī)及民族、宗教基本知識，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動；組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對外交流與合作，參與涉及民族、宗教事務(wù)的對外宣傳工作；研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理市民族中學(xué)； 承辦重大的民族、宗教文體活動；管理少數(shù)民族語言文字， 協(xié)調(diào)推動民族、宗教文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承和保護(hù)工作； 指導(dǎo)民族古籍的收集、整理、出版。
       指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）、曲靖經(jīng)開區(qū)依法履行民族、宗教事務(wù)管理職能，強(qiáng)化對“五大宗教”以外的民間宗教事務(wù)管理，及時(shí)妥善處理民族、宗教事務(wù)的重大問題。
        依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作及對外交往， 防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法、違法活動，抵御境外利用宗教進(jìn)行的參透活動，維護(hù)社會穩(wěn)定；依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護(hù)宗教界的合法權(quán)益； 保護(hù)宗教教職人員開展正常的教務(wù)活動，保護(hù)信教群眾正常的宗教活動；支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，推進(jìn)宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護(hù)祖國統(tǒng)一和民族團(tuán)結(jié)的自我教育， 鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。
完成省委統(tǒng)戰(zhàn)部、省民宗委和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
       （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
        曲靖市民宗委內(nèi)設(shè)6個(gè)科室1個(gè)中心：民宗綜合科、文化教育科、政策法規(guī)科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、宗教一科、宗教二科，曲靖市宗教團(tuán)體服務(wù)中心。
      （三）重點(diǎn)工作概述
       1、以發(fā)展為第一要務(wù)，促進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。結(jié)合我市實(shí)際，組織實(shí)施好“第三輪十百千萬示范創(chuàng)建工程”，整合資源、以點(diǎn)帶面、整體推進(jìn)，推動民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)活動深入開展。扎實(shí)推進(jìn)少數(shù)民族和民族地區(qū)打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃，深入開展產(chǎn)業(yè)扶貧、掛包扶貧，幫助所掛包村委會完成脫貧發(fā)展任務(wù)。協(xié)調(diào)相關(guān)部門執(zhí)行好少數(shù)民族特需商品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)惠政策，切實(shí)為企業(yè)做好服務(wù)。
       2、加強(qiáng)民族文化體育工作，推動民族文化繁榮發(fā)展在全市中小學(xué)開展民族團(tuán)結(jié)教育活動。認(rèn)真落實(shí)民族教育政策措施，配合市教育局落實(shí)少數(shù)民族招生、錄取優(yōu)惠政策。繼續(xù)在曲靖市民族中學(xué)辦好少數(shù)民族初中班和高中班，聯(lián)合市教育局舉辦市級雙語教師培訓(xùn)。開展曲靖市民族文化工作培訓(xùn)，做好2020年省級民族文化項(xiàng)目實(shí)施工作。組團(tuán)參加2020年全省少數(shù)民族傳統(tǒng)體育錦標(biāo)賽，舉辦全市第六屆少數(shù)民族歌舞樂展演。
       3、落實(shí)責(zé)任制，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、社會穩(wěn)定執(zhí)行好省、州市、縣“三級”同步監(jiān)測監(jiān)管涉及民族宗教因素影響團(tuán)結(jié)穩(wěn)定問題機(jī)制，及時(shí)排查化解矛盾糾紛，妥善處理涉及民族宗教因素影響團(tuán)結(jié)穩(wěn)定問題，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)、社會穩(wěn)定。深入持久開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建，鑄牢中華民族共同體意識，按照“6十n進(jìn)”模式，結(jié)合示范創(chuàng)建工程，推進(jìn)創(chuàng)建活動更深入、廣覆蓋。認(rèn)真做好民族宗教政策、法律法規(guī)的宣傳培訓(xùn)工作。加強(qiáng)少數(shù)民族流動人口雙向管理機(jī)制，著力維護(hù)少數(shù)民族流動人口合法權(quán)益。加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)窗口管理，認(rèn)真做好民族宗教方面的行政審批工作。
       4、依法管理宗教事務(wù)，促進(jìn)宗教和諧。繼續(xù)組織宗教界學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和《宗教事務(wù)條例》。依法管理宗教事務(wù)，推動熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的解決。積極配合有關(guān)部門，堅(jiān)決依法處置和打擊打著宗教旗號的非法組織及其違法犯罪活動，嚴(yán)厲打擊利用宗教進(jìn)行的各種滲透破壞活動。加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)宗教事務(wù)管理，配合有關(guān)部門做好互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)測、預(yù)警和處置工作。加強(qiáng)宗教活動場所和宗教團(tuán)體建設(shè)，推動宗教活動場所加強(qiáng)場所民主管理和財(cái)務(wù)管理，做好教職人員的認(rèn)定備案工作，推進(jìn)宗教活動場所管理現(xiàn)代化、規(guī)范化、法制化。
       二、預(yù)算單位基本情況
       我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
       在職人員編制37人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有37人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)37人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
       離退休人員 9人，其中： 離休 1人，退休 8人。
       車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
       三、預(yù)算單位收入情況
      （一）部門財(cái)務(wù)收入情況
       2020年部門財(cái)務(wù)總收入1335.33萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1335.33萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
       2020年部門財(cái)務(wù)總收入1335.33萬元與2019年部門財(cái)務(wù)總收入2274.79萬元對比減少939.46萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
      （二）財(cái)政撥款收入情況
       2020年部門財(cái)政撥款收入1335.33萬元，其中:本年收入1335.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1335.33萬元（本級財(cái)力1335.33萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
       2020年部門財(cái)政撥款收入1335.33萬元與2019年部門財(cái)政撥款收入2274.79萬元對比減少939.46萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
       四、預(yù)算單位支出情況
       2020年部門預(yù)算總支出1335.33萬元。財(cái)政撥款安排支出 1335.33萬元，其中，基本支出776.33萬元，與上年664.79對比增加了111.54萬元，主要原因是預(yù)算編制口徑發(fā)生變化和人員增加；項(xiàng)目支出559萬元，與上年對比減少1051萬元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
       （一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
        一般公共服務(wù)支出-民族事務(wù)-行政運(yùn)行582.05萬元，主要用于單位人員工資福利支出和一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)支出。
        一般公共服務(wù)支出-民族事務(wù)-民族工作專項(xiàng)資金329萬元，主要用于實(shí)施民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范、實(shí)施民族文化繁榮示范、實(shí)施民族教育振興示范、實(shí)施生態(tài)文明建設(shè)示范、實(shí)施民族干部培養(yǎng)示范等支出。
        一般公共服務(wù)支出-民族事務(wù)-一般行政管理事務(wù)120萬元，主要用于開展民族體育比賽支出。
        一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)-宗教事務(wù)110萬元，主要用于市級宗教工作專項(xiàng)及朝覲工作經(jīng)費(fèi)。
        社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支-行政單位離退休35.42萬元，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員離退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。
       社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出57.42萬元，主要用于交納機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
       社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)-其他社會保障和就業(yè)支出0.39萬元，主要用于交納事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)。
       醫(yī)療健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療39.58元，主要用于單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
       醫(yī)療健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.93萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
       醫(yī)療健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.03萬元，主要用于其他醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
       住房保障支出-住房改革支出-住房公積金41.5萬元，主要用于繳存機(jī)關(guān)人員住房公積金。  
      （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
       經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出776.33萬元，項(xiàng)目支出559萬元）。

       五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
      （一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
       無市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
      （二）與中央、省配套事項(xiàng)
       無與中央、省配套事項(xiàng)。
      （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
       無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。
       六、政府采購預(yù)算情況
       根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，采購預(yù)算資金45.32萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10.32萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算35萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。
       七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
       2020年我部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.04萬元，較2019年預(yù)算減少4.86萬元，下降49.09%，具體變動情況如下：
       （一）因公出國（境）費(fèi)
       2020年我部門因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元, 2019年我部門因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元。
      無變化
      （二）公務(wù)接待費(fèi)
       2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.88萬元，較2019年預(yù)算減少0.62萬元，下降24.8%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為39次，共計(jì)接待236人次。
       減少原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)接待管理。
       （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
        2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.16萬元，較2019年預(yù)算減少4.24萬元，下降57.3%，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬元，較2019年預(yù)算減少4.24萬元，下降57.3%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
        減少原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
       八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
       無
       九、其他公開信息
      （一）專業(yè)名詞解釋
       1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
       2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。
       3、一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財(cái)力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。
       4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指市級各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
      （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
       2020年本級財(cái)力安排市民宗委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)85.92萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會經(jīng)費(fèi)等日常開支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2020年本級財(cái)力安排市民宗委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)85.92萬元比2019年本級財(cái)力安排市民宗委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)53.52萬元增加32.4萬元，主要原因是預(yù)算編制口徑發(fā)生變化，厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
       （三）國有資產(chǎn)占用情況
        鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53030018030800111

曲靖市民族宗教事務(wù)委員會2020年部門預(yù)算公開表及重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開