曲靖市公安局2020年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)53030018031200000
    第一部分 曲靖市公安局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
    第二部分 曲靖市公安局2020年部門預(yù)算表
    一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
    二、部門收入總體情況表
    三、部門支出總體情況表
    四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
    五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
    六、部門基本支出情況表
    七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
    八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
    九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
    十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
    十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
    十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
    十三、部門政府采購(gòu)情況表
 
曲靖市公安局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
 
    一、基本職能及主要工作
 （一）部門主要職責(zé)
     曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安廳領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)并開(kāi)展公安業(yè)務(wù)工作，曲靖市人民政府“三定”方案規(guī)定的主要職責(zé)如下：
    1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家公安工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)，起草全市公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的有關(guān)規(guī)章制度，并抓好指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、落實(shí)工作。
    2.組織實(shí)施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動(dòng)，規(guī)劃、建設(shè)和指導(dǎo)報(bào)警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺(tái)。
    3.負(fù)責(zé)警用裝備、物資及經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制建設(shè)，制定裝備標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)、監(jiān)督、組織實(shí)施全市公安機(jī)關(guān)裝備、物資配備和經(jīng)費(fèi)等保障服務(wù)工作。
    4.負(fù)責(zé)依法承擔(dān)的刑罰執(zhí)行工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；負(fù)責(zé)刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作；負(fù)責(zé)管理看守所，并對(duì)其執(zhí)法活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)收容教養(yǎng)審批工作。
    5.指導(dǎo)、監(jiān)督、組織依法管理外國(guó)人和出入境工作，以及外國(guó)人在我市境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作。
    6.組織、指導(dǎo)和參與實(shí)施全市公安機(jī)關(guān)的技偵、信息技術(shù)、刑事技術(shù)及其他公安科學(xué)技術(shù)工作；制定并組織實(shí)施公共信息網(wǎng)絡(luò)安全措施和技術(shù)規(guī)范，查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件。
    7.組織開(kāi)展反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭(zhēng)的情況和形勢(shì)，提出反恐怖斗爭(zhēng)對(duì)策；負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件和事件，指導(dǎo)各級(jí)公安機(jī)關(guān)落實(shí)防范和處理邪教犯罪的工作措施。
    8.負(fù)責(zé)依法查處危害社會(huì)秩序的行為，偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂；負(fù)責(zé)管理社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。
    9.負(fù)責(zé)查處影響社會(huì)政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動(dòng)；查處刑事案件、經(jīng)濟(jì)犯罪案件；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi)，指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
    10.負(fù)責(zé)偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品及易制毒化學(xué)品的犯罪案件，并組織抓好禁種、禁吸毒品工作。
    11.負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到曲靖視察考察工作，以及重要外賓到曲靖訪問(wèn)、觀光的安全警衛(wèi)工作。
    12.監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律，依法開(kāi)展警務(wù)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)民警的監(jiān)督和維權(quán)，指導(dǎo)查處全市公安隊(duì)伍違法違紀(jì)案件。
    13負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)；按照干部管理權(quán)限推薦、考察和任免干部，協(xié)助組織部門和地方黨委開(kāi)展公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部的年度考核、任免和交流工作；開(kāi)展對(duì)縣級(jí)公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的年度考核工作；負(fù)責(zé)宣傳、教育培訓(xùn)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)、優(yōu)撫等工作。
     14.承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
     本單位實(shí)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，具體為：曲靖市公安局局機(jī)關(guān)。
    本單位現(xiàn)有警令部、政治部、警務(wù)保障處、出入境管理處、警務(wù)督察支隊(duì)、法制支隊(duì)直屬分局、科技信息化支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)等內(nèi)設(shè)部門，各部門在局黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，按內(nèi)部職能分工，分別從事組織指揮、干部管理、警務(wù)保障、執(zhí)法辦案等工作。
    （三）重點(diǎn)工作概述
     以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記在中央政法工作會(huì)議上的重要講話精神，深入貫徹落實(shí)中央、省、市黨委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)部署要求，牢牢把握“對(duì)黨忠誠(chéng)、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”總要求，全面貫徹落實(shí)總體國(guó)家安全觀和以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，打好“七大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，持續(xù)推進(jìn)“54321”戰(zhàn)略，著力維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。
     2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃的收官年，全面貫徹黨的十九屆四中全會(huì)精神的開(kāi)局年，掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)決勝年，市域社區(qū)治理現(xiàn)代化的起步年。曲靖市公安機(jī)關(guān)將積極融入推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化大局，以COP15安保維穩(wěn)為主線，下好先手棋，打好攻堅(jiān)戰(zhàn)，推動(dòng)公安工作高質(zhì)量跨越發(fā)展。
     二、預(yù)算單位基本情況
     我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
     本部門在職人員編制由曲靖市人民政府“三定”方案（秘密文件）確定，在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開(kāi)。
離退休人員 131人，其中：離休 3人，退休 128人。
     車輛編制83輛，實(shí)有車輛85輛。
     三、預(yù)算單位收入情況
     （一）部門財(cái)務(wù)收入情況
      2020年部門財(cái)務(wù)總收入23809.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款23809.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
     2020年部門財(cái)務(wù)總收入比2019年的21029.29萬(wàn)元增加2779.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.22%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加2779.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.22%。本部門財(cái)務(wù)總收入預(yù)算增加的主要原因有以下兩個(gè)方面：
     1.警務(wù)輔助人員增加，人民警察法定工作日之外加班補(bǔ)貼、人民警察執(zhí)勤崗位津貼、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)納入部門年初預(yù)算，增加財(cái)務(wù)收入預(yù)算；
     2.全市社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)專職人員經(jīng)費(fèi)、看守所在押人員給養(yǎng)費(fèi)納入部門年初預(yù)算，增加財(cái)務(wù)收入預(yù)算。
     （二）財(cái)政撥款收入情況
      2020年部門財(cái)政撥款收入23809.17萬(wàn)元，其中:本年收入23809.17萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款23809.17萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力17859.17萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助5950萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
     2020年本部門收入預(yù)算比2019年的21029.29萬(wàn)元增加2779.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.22%。其中：本級(jí)財(cái)力預(yù)算增加3029.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.43%；執(zhí)法辦案補(bǔ)助預(yù)算減少250萬(wàn)元，下降4.03%。本部門收入預(yù)算增加的主要原因有以下兩個(gè)方面：
     1.警務(wù)輔助人員增加，人民警察法定工作日之外加班補(bǔ)貼、人民警察執(zhí)勤崗位津貼、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)納入部門年初預(yù)算，增加收入預(yù)算；
     2.全市社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)專職人員經(jīng)費(fèi)、看守所在押人員給養(yǎng)費(fèi)納入部門年初預(yù)算，增加收入預(yù)算。
     四、預(yù)算單位支出情況
     2020年部門預(yù)算總支出23809.17萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 23809.17萬(wàn)元，其中，基本支出16549.17萬(wàn)元，比2019年的13769.29萬(wàn)元增加2779.88萬(wàn)元，基本支出預(yù)算增加的主要原因有以下三個(gè)方面：一是警務(wù)輔助人員增加，人民警察法定工作日之外加班補(bǔ)貼、人民警察執(zhí)勤崗位津貼、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)納入部門年初預(yù)算；二是全市社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)專職人員經(jīng)費(fèi)、看守所在押人員給養(yǎng)費(fèi)納入部門年初預(yù)算；三是在職人員減少，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比例下調(diào)等原因。項(xiàng)目支出7260萬(wàn)元，與上年一致。
    （一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
     1.公共安全支出－公安－行政運(yùn)行13552.52萬(wàn)元，主要用于以下幾個(gè)五方面支出：（1）在職人員工資福利、一般公用經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、公務(wù)出行租車經(jīng)費(fèi)支出；（2）輔警人員工資、保險(xiǎn)繳費(fèi)、警服等支出；（3）市委、市政府機(jī)關(guān)保衛(wèi)大隊(duì)保安經(jīng)費(fèi)支出；（4）全市社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)專職人員經(jīng)費(fèi)支出；（5）看守所在押人員給養(yǎng)支出。
    2.公共安全支出－公安－一般行政管理事務(wù)1287萬(wàn)元，主要用于以下幾個(gè)五方面支出：（1）業(yè)務(wù)辦公區(qū)水電、維修維護(hù)、物業(yè)管理支出；（2）根據(jù)《人民警察獎(jiǎng)勵(lì)條例》實(shí)施的表彰獎(jiǎng)勵(lì)支出；（3）民警及輔警培訓(xùn)支出；（4）民警、離退休人員及輔警體檢支出；（5）警犬訓(xùn)養(yǎng)及繁育支出。
    3.公共安全支出－公安－信息化建設(shè)600萬(wàn)元，主要用于公安信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)支出。
    4.公共安全支出－公安－執(zhí)法辦案4500萬(wàn)元，其中：公安執(zhí)法辦案區(qū)建設(shè)支出200萬(wàn)元，市人民警察訓(xùn)練基地建設(shè)支出200萬(wàn)元，曲靖市看守所整體搬遷支出3200萬(wàn)元，其他用途屬國(guó)家保密局或省保密局認(rèn)定為涉及國(guó)家秘密內(nèi)容，具體用途不公開(kāi)。
    5. 公共安全支出－公安-特別業(yè)務(wù)753萬(wàn)元，屬國(guó)家保密局或省保密局認(rèn)定為涉及國(guó)家秘密科目，具體用途不公開(kāi)。
    6.公共安全支出－公安－其他公安支出120萬(wàn)元，主要公安宣傳支出。
    7.社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休366.99萬(wàn)元，主要用于離休人員離退休費(fèi)、退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
    8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1031.64萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    9.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療579.33萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    10.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助291.32萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
     11.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出68.17萬(wàn)元，主要用于工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    12.住房保障支出－住房改革支出－住房公積金659.2萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳交支出。
     （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
    1.工資福利支出14430.38萬(wàn)元（其中：基本支出14430.38萬(wàn)元）
基本工資2396.47萬(wàn)元（其中：基本支出2396.47萬(wàn)元）。
津貼補(bǔ)貼6065.21萬(wàn)元（其中：基本支出6065.21萬(wàn)元）。
獎(jiǎng)金199.71萬(wàn)元（其中：基本支出199.71萬(wàn)元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1031.64萬(wàn)元（其中：基本支出1031.64萬(wàn)元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)549.33萬(wàn)元（其中：基本支出549.33萬(wàn)元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)247.2萬(wàn)元（其中：基本支出247.2萬(wàn)元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)68.17萬(wàn)元（其中：基本支出68.17萬(wàn)元）。
住房公積金659.2萬(wàn)元（其中：基本支出659.2萬(wàn)元）。
其他工資福利支出3213.45萬(wàn)元（其中：基本支出3213.45萬(wàn)元）。
     2.商品和服務(wù)支出3610.66萬(wàn)元（其中：基本支出1410.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2200萬(wàn)元）
辦公費(fèi)390.05萬(wàn)元（其中：基本支出335.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出55萬(wàn)元）。
印刷費(fèi)20萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）。
水費(fèi)30萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出30萬(wàn)元）。
電費(fèi)220萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出220萬(wàn)元）。
物業(yè)管理費(fèi)337萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出337萬(wàn)元）。
差旅費(fèi)30萬(wàn)元（其中：基本支出20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元）。
因公出國(guó)（境）費(fèi)用1.2萬(wàn)元（其中：基本支出1.2萬(wàn)元）。
維修（護(hù)）費(fèi)390萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出390萬(wàn)元）。
租賃費(fèi)60萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出60萬(wàn)元）。
會(huì)議費(fèi)23.04萬(wàn)元（其中：基本支出23.04萬(wàn)元）。
培訓(xùn)費(fèi)168.41萬(wàn)元（其中：基本支出38.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出130萬(wàn)元）。
公務(wù)接待費(fèi)49.47萬(wàn)元（其中：基本支出49.47萬(wàn)元）。
專用材料費(fèi)483萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出483萬(wàn)元）。
勞務(wù)費(fèi)150萬(wàn)元（其中：基本支出100萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元）。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)271.54萬(wàn)元（其中：基本支出50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出221.54萬(wàn)元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)128.03萬(wàn)元（其中：基本支出128.03萬(wàn)元）。
福利費(fèi)72.68萬(wàn)元（其中：基本支出49.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出23.46萬(wàn)元）
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）。
其他交通費(fèi)用766.24萬(wàn)元（其中：基本支出616.24萬(wàn)元,項(xiàng)目支出150萬(wàn)元）。
     3.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助888.13萬(wàn)元（其中：基本支出708.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出180萬(wàn)元）
離休費(fèi)44.9萬(wàn)元（其中：基本支出44.9萬(wàn)元）。
退休費(fèi)277.35萬(wàn)元（其中：基本支出277.35萬(wàn)元）。
生活補(bǔ)助311.76萬(wàn)元（其中：基本支出311.76萬(wàn)元）。
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助74.12萬(wàn)元（其中：基本支出74.12萬(wàn)元）。
獎(jiǎng)勵(lì)金180萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出180萬(wàn)元）。
4.資本性支出4850萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出4850萬(wàn)元）
房屋建筑物購(gòu)建3900萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出3900萬(wàn)元）。
辦公設(shè)備購(gòu)置150萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出150萬(wàn)元）。
專用設(shè)備購(gòu)置500萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出500萬(wàn)元）。
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新300萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出300萬(wàn)元）。
5.其他支出（市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付）30萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出30萬(wàn)元）。
     五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
     （一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
    本部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，屬省保密局認(rèn)定為涉及國(guó)家秘密科目，不公開(kāi)。
    （二）與中央、省配套事項(xiàng)
    本部門無(wú)此事項(xiàng)。
    （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
    本部門無(wú)此事項(xiàng)。
    六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
     本部門根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目30個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金5020萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1110萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算3110萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算800萬(wàn)元。本部門政府采購(gòu)預(yù)算，未包含本級(jí)未批復(fù)的上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金用于政府采購(gòu)預(yù)算部分。
    七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
     本部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)92.11萬(wàn)元，較上年減少14.88萬(wàn)元，下降13.91%，具體變動(dòng)情況如下：
    （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
     本部門2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為1.2萬(wàn)元，較上年減少8.79萬(wàn)元，下降87.99%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）1人次。
 減少的原因主要是因公出國(guó)（境）預(yù)算同比下降5人次。
    （二）公務(wù)接待費(fèi)
     本部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為49.47萬(wàn)元，較上年減少1.53萬(wàn)元，下降3%，國(guó)內(nèi)因公接待批次為530次，共計(jì)接待5500人次。
    減少的原因主要是國(guó)內(nèi)因公接待批次預(yù)算減少30次，接待人次預(yù)算減少200人次。
    （三）公務(wù)用車內(nèi)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
     本部門2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算41.44萬(wàn)元，較上年減少4.56萬(wàn)元，下降9.91%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.44萬(wàn)元，較上年減少4.56萬(wàn)元，下降9.91%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為85輛。
     減少的主要原因是規(guī)范公車出行，降低車輛消耗。
     八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
     本部門嚴(yán)格執(zhí)行本級(jí)績(jī)效管理相關(guān)規(guī)定，成立以分管警務(wù)保障工作的副局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、局直各部門主要負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)、局直各部門相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員為組員的績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的編制、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)審核、項(xiàng)目績(jī)效跟蹤及績(jī)效自評(píng)工作。根據(jù)開(kāi)展公安業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，結(jié)合上年度部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，本部門2020年共編制項(xiàng)目支出績(jī)效17項(xiàng)，其中：本級(jí)項(xiàng)目16項(xiàng)，市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目1項(xiàng)。屬國(guó)家保密局或省保密局認(rèn)定為涉及國(guó)家秘密的8個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目績(jī)效不向社會(huì)公開(kāi)。預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)具體情況詳見(jiàn)公開(kāi)附表“項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）”。
本部門2020年申報(bào)的17個(gè)預(yù)算項(xiàng)目均為保運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，不屬于重點(diǎn)項(xiàng)目。
     九、其他公開(kāi)信息
    （一）專業(yè)名詞解釋
    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
     2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改革民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
     3. 一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘察信息等支出、住房保障支出等。
     4.基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
     5.項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
     6、警用裝備：是指警員所使用的專用業(yè)務(wù)裝備。
      （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
     本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1410.66萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)335.05萬(wàn)元（含離退休公用經(jīng)費(fèi)8.52萬(wàn)元），差旅費(fèi)20萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)100萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)49.47萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)1.2萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)128.03萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)23.04萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)38.41萬(wàn)元，福利費(fèi)49.22萬(wàn)元，其他交通費(fèi)616.24萬(wàn)元（公務(wù)出行租車經(jīng)費(fèi)56.02萬(wàn)元，行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼560.22萬(wàn)元）。
     2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算比2019年的1030.24萬(wàn)元增加380.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.93%，增加的主要原因是部分支出內(nèi)容預(yù)算科目上下年度口徑不一致。
     1．市委、市政府機(jī)關(guān)保衛(wèi)大隊(duì)保安經(jīng)費(fèi)166.8萬(wàn)元，上年度歸口商品和服務(wù)支出預(yù)算，本年歸口工資福利支出預(yù)算,本年未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算；
    2. 行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼560.22萬(wàn)元，上年度歸口工資福利支出預(yù)算，本年歸口商品和服務(wù)支出預(yù)算，本年納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
    3.因行政人員減少，按年.人標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)同比減少13萬(wàn)元。
    （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
    鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
    （四）其他情況說(shuō)明
     1.一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出預(yù)算總表填報(bào)情況說(shuō)明
   （1）公共安全“工資福利支出-人員支出-其他工資福利支出”預(yù)算內(nèi)容為輔警人員工資和保險(xiǎn)繳費(fèi)、人民警察法定工作日之外加班補(bǔ)貼、人民警察執(zhí)勤崗位津貼和市委、市政府機(jī)關(guān)保衛(wèi)大隊(duì)保安經(jīng)費(fèi)。
     （2）公共安全“工資福利支出-人員支出-其他人員支出”預(yù)算內(nèi)容為全市社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)專職人員經(jīng)費(fèi)、看守所在押人員給養(yǎng)費(fèi)、遺屬補(bǔ)助。
     2.退休人員基本退休費(fèi)預(yù)算由市人力資源和社會(huì)保障局申報(bào)，本級(jí)財(cái)政批復(fù)本部門的退休費(fèi)為統(tǒng)籌外退休費(fèi)。

    監(jiān)督索引號(hào)53030018031200111