曲靖市人民政府金融辦2020年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)53030022200500000

 
第一部分 曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
 
曲靖市人民政府金融工作辦公室
2020年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家金融工作方針政策和法律法規(guī)，研究分析宏觀金融形勢(shì)、國家金融政策和本地金融運(yùn)行情況，提出改善地方金融發(fā)展和安全的意見建議。負(fù)責(zé)市人民政府與中央駐曲金融監(jiān)管部門的聯(lián)系溝通工作，支持駐曲金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)推進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作，引導(dǎo)和鼓勵(lì)駐曲金融機(jī)構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)民營企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”等的金融服務(wù);協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進(jìn)多層次資本市場(chǎng)發(fā)展;牽頭推進(jìn)地方金融監(jiān)管信息化建設(shè);協(xié)調(diào)推進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)組織體系建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)金融招商、對(duì)外交流合作工作;協(xié)助指導(dǎo)全市金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，按要求組織有關(guān)考核和獎(jiǎng)勵(lì)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理有關(guān)地方金融市場(chǎng)主體，根據(jù)授權(quán)對(duì)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)、典當(dāng)行融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管;根據(jù)授權(quán)組織協(xié)調(diào)市級(jí)相關(guān)行業(yè)主管部門和縣(市、區(qū))人民政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)強(qiáng)化對(duì)地方各類交易場(chǎng)所的監(jiān)管。組織研究提出地方金融風(fēng)險(xiǎn)防范處置和維護(hù)地方金融穩(wěn)定的政策建議;負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓規(guī)范地方金融秩序;承擔(dān)曲靖市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)防范和打擊非法集資等非法金融活動(dòng)。指導(dǎo)縣(市、區(qū))人民政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)地方金融監(jiān)管工作，對(duì)縣(市、區(qū))人民政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)和行業(yè)主管部門履行相關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)的情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
因機(jī)構(gòu)改革，2019年3月成立曲靖市人民政府金融工作辦公室，內(nèi)設(shè)科室3個(gè)，分別是綜合科、地方金融監(jiān)管科、金融合作發(fā)展科，人員編制數(shù)9人。
（三）重點(diǎn)工作概述
研究制定促進(jìn)金融發(fā)展的支持政策。在充分征求金融機(jī)構(gòu)對(duì)促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的意見基礎(chǔ)上，牽頭起草了《曲靖市人民政府關(guān)于服務(wù)金融機(jī)構(gòu)改善金融發(fā)展環(huán)境的意見》《曲靖市推進(jìn)企業(yè)上市倍增三年行動(dòng)方案（2019—2021年）》等文件，通過出臺(tái)文件，進(jìn)一步加大對(duì)金融業(yè)的政策引領(lǐng)和支持，促進(jìn)金融加大對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障力度，為金融業(yè)發(fā)展提供政策支撐。
持續(xù)推進(jìn)政銀企對(duì)接工作。一是推介重點(diǎn)企業(yè)和項(xiàng)目融資需求。二是建立銀行融資項(xiàng)目儲(chǔ)備庫。三是強(qiáng)化融資對(duì)接工作。四是推進(jìn)金融領(lǐng)域的重點(diǎn)項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備工作。解決小微企業(yè)融資難題。積極協(xié)調(diào)市級(jí)銀行通過產(chǎn)品創(chuàng)新、擴(kuò)大貸款規(guī)模、爭(zhēng)取上級(jí)行支持、保存量，求增量等方式，加大對(duì)項(xiàng)目、企業(yè)貸款投入力度。積極培育發(fā)展資本市場(chǎng)。積極推進(jìn)企業(yè)上市掛牌，指導(dǎo)已上市掛牌企業(yè)再融資。建立了曲靖市上市企業(yè)后備資源庫，目前有11戶企業(yè)納入后備資源庫，對(duì)入庫企業(yè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，進(jìn)行上市重點(diǎn)培育，同時(shí)，將11家企業(yè)上報(bào)省推進(jìn)企業(yè)上市倍增三年行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，納入全省擬上市后備企業(yè)資源庫。強(qiáng)化保險(xiǎn)證券業(yè)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的功能。繼續(xù)推進(jìn)曲靖市農(nóng)村小額人身意外傷害保險(xiǎn)試點(diǎn)工作、曲靖市政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，發(fā)揮保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)“三農(nóng)”的作用。做好保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、證券機(jī)構(gòu)金融回歸本源服從服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展評(píng)價(jià)工作。
著力防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。一是扎實(shí)開展金融風(fēng)險(xiǎn)排查工作。二是及時(shí)處置化解銀行信用風(fēng)險(xiǎn)。三是深入開展互聯(lián)網(wǎng)金融專項(xiàng)整治工作。深入扎實(shí)開展防范和處置非法集資工作。在市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)整治工作，積極開展非法集資活動(dòng)的打擊和處置工作，對(duì)涉嫌非法集資的機(jī)構(gòu)、人員及時(shí)進(jìn)行打處，做好轄區(qū)內(nèi)“泛亞有色金屬”、“宏潤理財(cái)”等案件投資人的安撫、穩(wěn)控工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 278.20萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款278.20萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
因我單位是2019年機(jī)改新成立的單位，無上年數(shù)據(jù)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 278.20萬元，其中:本年收入 278.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 278.20萬元（本級(jí)財(cái)力 278.20萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
因我單位是2019年機(jī)改新成立的單位，無上年數(shù)據(jù)。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 278.20萬元。財(cái)政撥款安排支出  278.20萬元，其中，基本支出202.20萬元，因我單位是2019年機(jī)改新成立的單位，無上年數(shù)據(jù)；項(xiàng)目支出76萬元，因我單位是2019年機(jī)改新成立的單位，無上年數(shù)據(jù)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行160.12萬元，主要用于日常工作的經(jīng)費(fèi)保障；社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.77萬元，主要用于交納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療9.51萬元，主要用于交納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.28萬元，主要用于交納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.12萬元，主要用于交納職工其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)；住房保障支出—住房改革支出—住房公積金11.4萬元，主要用于交納職工住房公積金。金融支出—金融部門行政支出—金融部門其他行政支出76萬元，主要用于維護(hù)保障金融秩序穩(wěn)定工作開支。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，機(jī)關(guān)工資福利支出—工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼135.56萬元（其中：基本支出135.56萬元，項(xiàng)目支出0元）；主要用于職工工資及獎(jiǎng)金的發(fā)放；機(jī)關(guān)工資福利支出—社會(huì)保障繳費(fèi)30.67萬元（其中：基本支出30.67萬元，項(xiàng)目支出0元），主要用于職工社會(huì)保險(xiǎn)的交納；機(jī)關(guān)工資福利支出—住房公積金11.40萬元（其中：基本支出11.40萬元，項(xiàng)目支出0元）；主要用于交納職工住房公積金。
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—辦公經(jīng)費(fèi)90.48萬元（其中：基本支出：20.48萬元，項(xiàng)目支出70萬元），主要用于日常辦公及維護(hù)保障金融秩序穩(wěn)定工作開支；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)0.4萬元（其中：基本支出：0.4萬元，項(xiàng)目支出0萬元），主要用于日常辦公所需會(huì)議開支；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)0.68萬元（其中：基本支出：0.68萬元，項(xiàng)目支出0萬元），主要用于日常辦公所需培訓(xùn)開支；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費(fèi)3萬元（其中：基本支出：3萬元，項(xiàng)目支出0萬元），主要用于日常辦公所需接待開支。
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助—費(fèi)用補(bǔ)貼6萬元（其中：基本支出：0萬元，項(xiàng)目支出6萬元），主要用于補(bǔ)貼銀行農(nóng)村信用信息共享平臺(tái)建設(shè)維護(hù)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額3.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.7萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3萬元，因我單位是2019年機(jī)改新成立的單位，無上年數(shù)據(jù)，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
曲靖市人民政府金融工作辦公室無2020年預(yù)算，因我單位是2019年機(jī)改新成立的單位，無上年數(shù)據(jù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬元，預(yù)計(jì)接待人次300人，批次6批（含會(huì)議培訓(xùn)人員）。因我單位是2019年機(jī)改新成立的單位，無上年數(shù)據(jù)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市人民政府金融工作辦公室無車輛編制，無2020年預(yù)算，因我單位是2019年機(jī)改新成立的單位，無上年數(shù)據(jù)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排24.56萬元，因我單位是2019年機(jī)改新成立的單位，無上年數(shù)據(jù)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

 

附件1：曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年部門預(yù)算表

附件2：曲靖市人民政府金融工作辦公室部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

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