曲靖市人民政府外事辦公室2020年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030018043800000  
第一部分 曲靖市人民政府外事辦公室2020年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市人民政府外事辦公室2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
曲靖市人民政府外事辦公室
2020年部門預算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
曲靖市人民政府外事辦公室于2019年設立，擔原曲靖市人民政府外事僑務辦公室和原曲靖市人民政府外事辦公室的職責。具體職責為歸口管理全市外事工作，指導和協(xié)調涉外工作；歸口管理全市因公出國（境）任務的審核和報批工作；拓展對外交往渠道，為全市經濟建設和社會發(fā)展服務；辦理市委、市人大常委會、市人民政府、市政協(xié)等領導機關的涉外事務，辦理市級領導因公臨時出國（境）事項；負責組織接待來曲靖訪問的重要外賓，接待來曲靖進行公務活動的外國駐華使領館人員及國際組織駐華人員；指導和協(xié)調全市有關部門做好外國記者來訪活動的安排，指導和協(xié)調外國專家和留學生的管理工作；指導和協(xié)調曲靖市人民對外友好協(xié)會開展民間對外友好交往工作，指導和協(xié)調全市國際合作項目的有關事項，審核、報批全市有關單位或部門申辦、承辦或協(xié)辦國際會議及接受國外援助等事項。
（二）機構設置情況
曲靖市人民政府外事辦公室下設綜合科、國際交流科、涉外管理科、曲靖市外事服務中心。預決算單位為曲靖市人民政府外事辦公室。
（三）重點工作概述
曲靖市人民政府外事辦公室的重點工作為歸口管理全市外事工作，指導和協(xié)調涉外工作；歸口管理全市因公出國（境）任務的審核和報批工作；拓展對外交往渠道，為全市經濟建設和社會發(fā)展服務；辦理市委、市人大常委會、市人民政府、市政協(xié)等領導機關的涉外事務，辦理市級領導因公臨時出國（境）事項；負責組織接待來曲靖訪問的重要外賓，接待來曲靖進行公務活動的外國駐華使領館人員及國際組織駐華人員；指導和協(xié)調全市有關部門做好外國記者來訪活動的安排，指導和協(xié)調外國專家和留學生的管理工作，指導和協(xié)調全市境外非政府組織的管理工作；指導和協(xié)調曲靖市人民對外友好協(xié)會開展民間對外友好交往工作，指導和協(xié)調全市國際合作項目的有關事項，審核、報批全市有關單位或部門申辦、承辦或協(xié)辦國際會議及接受國外援助等事項；
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制4人。在職實有17人，其中： 財政全供養(yǎng) 17人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員5人，其中： 離休 0人，退休 5人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入394.43萬元，其中：一般公共預算財政撥款394.43萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
2020年收入與上年收入均為一般公共預算財政撥款，與上年相比增加22.1萬元，主要原因是新增4名人員的工資與社保。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入394.43萬元，其中:本年收入394.43萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款394.43萬元（本級財力394.43萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
2020年部門財政撥款收入與上年收入均為一般公共預算財政撥款，與上年相比增加22.1萬元，主要原因是新增4名人員的工資與社保。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出394.43萬元。財政撥款安排支出 394.43萬元，其中，基本支出339.43萬元，與上年相比增加52.1萬元，增長18.13%，主要原因是新增4名人員（含事業(yè)人員2名，行政人員2名）的工資與社保。
項目支出55萬元，與上年相比減少30萬元，下降35.29%，主要原因為機構改革，僑務職能劃出，相應項目支出減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務支出-對外聯(lián)絡事務-行政運行257.60萬元，主要用于行政事業(yè)人員工資及公用經費、外事工作經費的支出；
2.一般公共服務支出-對外聯(lián)絡事務-一般行政管理事務55萬元，主要用于公用經費、外事工作經費的支出；
3.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-歸口管理的行政單位離退休12.06萬元，主要用于退休人員工資福利支出和公用經費支出；
4.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出25.94萬元，主要用于交納在職人員的養(yǎng)老保險；
5.社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出0.2萬元，主要用于交納職工工傷保險；
6.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療15.63萬元，主要用于交納在職人員醫(yī)療保險費和離退休人員醫(yī)療保險費；
7.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助7.40萬元，主要用于交納在職人員和退休人員公務員醫(yī)療補助；
8.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.84萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療補助支出；
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金18.76萬元，主要用于交納職工住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.工資福利支出285.64萬元（其中：基本支出285.64萬元）基本工資70.00萬元（其中：基本支出70.00萬元）；
津貼補貼141.81萬元（其中：基本支出141.81萬元）；
獎金5.83萬元（其中：基本支出5.83萬元）；
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.94萬元（其中：基本支出25.94萬元）；
職工基本醫(yī)療保險繳費15.63萬元（其中：基本支出15.63萬元）；
公務員醫(yī)療補助繳費5.64萬元（其中：基本支出5.64萬元）；
其他社會保障繳費2.03萬元（其中：基本支出2.03萬元）；
住房公積金18.76萬元（其中：基本支出18.76萬元）。
2. 商品和服務支出95.99萬元（其中：基本支出40.99萬元，項目支出55萬元） 
辦公費54.91萬元（其中：基本支出9.91萬元，項目支出45萬元）；
印刷費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）；
手續(xù)費0.05萬元（其中：基本支出0.05萬元，項目支出0萬元）；
水費0.16萬元（其中：基本支出0.16萬元，項目支出0萬元）；
電費0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元，項目支出0萬元）
郵電費0.8萬元（其中：基本支出0.8萬元，項目支出0萬元）；
差旅費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）
會議費0.68萬元（其中：基本支出0.68萬元，項目支出0萬元）；
培訓費1.12萬元（其中：基本支出1.12萬元，項目支出0萬元）；
勞務費1.8萬元（其中：基本支出1.8萬元，項目支出0萬元）；
工會經費3.83萬元（其中：基本支出3.83萬元，項目支出0萬元）；
福利費1.44萬元（其中：基本支出1.44萬元，項目支出0萬元）；
公務用車運行維護費3.16萬元（其中：基本支出3.16萬元，項目支出0萬元）；
其他交通費用15.12萬元（其中：基本支出15.12萬元，項目支出0萬元）；
其他商品和服務支出10.22萬元（其中：基本支出0.22萬元，項目支出10萬元）；
3. 對個人和家庭的補助12.80萬元
退休費11.03萬元（其中：基本支出11.03萬元）；
醫(yī)療費補助1.77萬元（其中：基本支出1.77萬元）。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央、省配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額11.7萬元，其中：政府采購貨物預算11.7萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
曲靖市人民政府外事辦公室2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計21.16萬元，較上年減少1.84萬元，下降8.01%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖市人民政府外事辦公室2020年因公出國（境）費預算為9.5萬元，較上年減少1萬元，下降9.52%，共計安排因公出國（境）團組2個，因公出國（境）5人次。
減少的主要原因為部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強因公出國（境）管理，減少因公出國（境）次數(shù)。
（二）公務接待費
曲靖市人民政府外事辦公室2020年公務接待費預算為8.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降5.56%，國內公務接待批次為120次，共計接待260人次。
減少的主要原因為部門加強公務接待管理，按照相關規(guī)定壓縮節(jié)約相關費用支出，進一步減少公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費
曲靖市人民政府外事辦公室2020年公務用車購置及運行維護費為3.16萬元，較上年減少0.34萬元，下降9.75%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費3.16萬元，較上年減少0.34萬元，下降9.75%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
減少的主要原因為部門因機構改革，部分職能劃出，減少了公務用車使用次數(shù)，同時加強公務用車管理，壓縮節(jié)約相關費用支出。
八、重點項目預算績效目標情況
曲靖市人民政府外事辦公室2020年無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
曲靖市人民政府外事辦公室2020年機關運行經費安排40.99萬元。主要為保障工作正常運轉的公用經費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費，福利費、公務用車運行維護費（包括汽車保險費0.45萬元，汽車燃修費2.71萬元）及其他費用。與2019年的23.72萬元對比增加17.27萬元，增長72.81%；主要原因為行政人員的公務交通補貼在2019年計入工資福利支出，在2020年計入公用經費，同時由于人員的增加，使得機關運行經費有所增長。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
 

附件1：曲靖市人民政府外事辦公室2020年部門預算表

附件2：曲靖市人民政府外事辦公室2020年預算重點領域財政項目文本公開

 
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