中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)53030018071200000

 
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群團(tuán)組織，是廣大青年在實(shí)踐中學(xué)習(xí)中國(guó)特色社會(huì)主義和共產(chǎn)主義的學(xué)校，是中國(guó)共產(chǎn)黨的助手和后備軍。共青團(tuán)曲靖市委由中共曲靖市委領(lǐng)導(dǎo)。
1、貫徹執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《中國(guó)共產(chǎn)主義青年 團(tuán)章程》和黨中央、省委、市委有關(guān)要求，行使中共曲靖市 委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)、市青年聯(lián)合會(huì)和少先隊(duì)工作職權(quán)， 對(duì)全市青年社會(huì)組織進(jìn)行指導(dǎo)管理。
2、教育和引導(dǎo)全市團(tuán)員青年高舉中國(guó)特色社會(huì)主義 偉大旗幟，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀。培養(yǎng)有理想、 有道德、有文化、有紀(jì)律的中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的合格建 設(shè)者，不斷鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的青年群眾基礎(chǔ)。推動(dòng)全市青 少年對(duì)外交流和合作。  
3、組織動(dòng)員廣大青年積極投身到全市經(jīng)濟(jì)、政治、 文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)中，充分發(fā)揮青年的生力軍和突 擊隊(duì)作用。
4、深入研究全市青少年思想動(dòng)態(tài)和青年工作生活狀 況，研究全市青少年發(fā)展、青少年工作理論和思想教育問(wèn)題， 提出對(duì)策建議，協(xié)助政府管理青少年事務(wù)。積極維護(hù)青少年 合法權(quán)益和預(yù)防青少年違法犯罪。
5、堅(jiān)持黨建帶團(tuán)建，鞏固團(tuán)建工作基礎(chǔ)，擴(kuò)大團(tuán)的 組織覆蓋，充分發(fā)揮黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用。加強(qiáng)網(wǎng) 上共青團(tuán)建設(shè)，加強(qiáng)對(duì)青少年的網(wǎng)上宣傳教育，開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)文 明志愿行動(dòng)，弘揚(yáng)網(wǎng)上主旋律。
6、加強(qiáng)全市團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)從嚴(yán)治團(tuán)，強(qiáng)化 團(tuán)員和團(tuán)干部教育管理，嚴(yán)格團(tuán)干部考核監(jiān)督。
 7、完成共青團(tuán)云南省委和市委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入共青團(tuán)曲靖市委2020年度部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì)，屬行政單位（群眾團(tuán)體），共青團(tuán)曲靖市委內(nèi)設(shè)辦公室、青年發(fā)展部、學(xué)校和少年部3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

• 重點(diǎn)工作概述

1、聚焦主責(zé)主業(yè)，扎實(shí)為黨做好青年群眾工作。鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，推進(jìn)“不忘初心、牢記使命”制度化，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。圍繞引領(lǐng)凝聚青年、組織動(dòng)員青年、聯(lián)系服務(wù)青年職能職責(zé)，廣泛開(kāi)展形式多樣、青年樂(lè)于接受的主題活動(dòng)，引領(lǐng)凝聚廣大青年、少先隊(duì)員聽(tīng)黨話(huà)、跟黨走。廣泛動(dòng)員、組織青年建功新時(shí)代，用奮斗擦亮青春底色。貼心用情聯(lián)系服務(wù)廣大青年，特別關(guān)注新興青年群體，傾聽(tīng)呼聲，暢通渠道，扎實(shí)開(kāi)展貸免扶補(bǔ)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等，真情幫扶廣大青年成長(zhǎng)成才。扎實(shí)做好意識(shí)形態(tài)工作，充分運(yùn)用團(tuán)屬媒體發(fā)聲，弘揚(yáng)社會(huì)正能量。切實(shí)做好青少年維權(quán)工作。
2、突出圍繞中心服務(wù)大局，積極作為矢志奮斗。深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九屆四中全會(huì)精神和市委五屆八次全會(huì)、市兩會(huì)精神。一是突出青少年思想引領(lǐng)。順應(yīng)廣大青少年直觀認(rèn)識(shí)和樸素情感，因勢(shì)利導(dǎo)，不失時(shí)機(jī)對(duì)廣大青少年開(kāi)展理想信念教育，特別是加強(qiáng)制度自信教育。二是狠抓各項(xiàng)工作落實(shí)。認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書(shū)記“讓群團(tuán)組織成為推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要力量”的總要求，引領(lǐng)全市共青團(tuán)正本清源、煥發(fā)活力，增強(qiáng)責(zé)任感、使命感，在黨的領(lǐng)導(dǎo)下立足自身職責(zé)做好新時(shí)代青年群眾工作，在推進(jìn)共青團(tuán)投身脫貧攻堅(jiān)、全國(guó)文明城市創(chuàng)建、疫情防控等黨政工作大局中貢獻(xiàn)青春力量。有序推進(jìn)共青團(tuán)系統(tǒng)脫貧攻堅(jiān)六項(xiàng)行動(dòng)和掛鉤扶貧點(diǎn)幫扶工作，為全面打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)貢獻(xiàn)青春力量。以推進(jìn)志愿服務(wù)制度化、常態(tài)化、聯(lián)動(dòng)化、規(guī)范化“四化”管理為重點(diǎn)，扎實(shí)做好創(chuàng)文志愿服務(wù)工作。主動(dòng)作為，按照市委、市政府的統(tǒng)一安排，突出“青年志愿者”、“青年突擊隊(duì)”等工作力量，積極投身新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控。三是突出共青團(tuán)改革創(chuàng)新。持續(xù)推動(dòng)共青團(tuán)改革，通過(guò)改革創(chuàng)新進(jìn)一步激發(fā)共青團(tuán)和青少年工作的制度效能，提升共青團(tuán)對(duì)推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的貢獻(xiàn)度。探索建立真正發(fā)揮青年群眾主體作用的運(yùn)行機(jī)制，讓青年在團(tuán)組織的活動(dòng)中有參與感、獲得感、成就感。
3、全面從嚴(yán)治團(tuán)，加強(qiáng)基層團(tuán)組織建設(shè)。扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，抓實(shí)各項(xiàng)制度規(guī)范落地落實(shí)，促進(jìn)機(jī)關(guān)管理制度化、規(guī)范化。堅(jiān)持黨建帶團(tuán)建，確?；鶎訄F(tuán)組織建設(shè)取得實(shí)效。切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，著力打造“朝氣活力，奮勇?tīng)?zhēng)先，行勝于言，見(jiàn)行見(jiàn)效”的機(jī)關(guān)文化，以好的作風(fēng)樹(shù)立共青團(tuán)良好形象。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 381.70萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款381.70萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 384.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款384.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與2019年對(duì)比部門(mén)財(cái)務(wù)總收入減少3.17萬(wàn)元，下降0.8%，減少的主要原因是本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 381.70萬(wàn)元，其中:本年收入381.70萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款381.70萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力381.70萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 384.87萬(wàn)元，其中:本年收入384.87萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款384.87萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力384.87萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與2019年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少3.17萬(wàn)元，下降0.8%，減少的主要原因是本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定。

• 預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出381.70萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 381.70萬(wàn)元，其中，基本支出246.7萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加81.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.17%，增加的主要原因是西部志愿者經(jīng)費(fèi)從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整至基本支出預(yù)算，所以基本支出增加；項(xiàng)目支出135萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少85萬(wàn)元，下降38.64%，減少的主要原因是西部志愿者經(jīng)費(fèi)從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整至基本支出預(yù)算，所以項(xiàng)目支出減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2012901行政運(yùn)行146.6萬(wàn)元，主要用于團(tuán)市委機(jī)關(guān)人員工資、津貼補(bǔ)貼以及維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2012999其他社會(huì)團(tuán)體事務(wù)支出146.6萬(wàn)元，主要用于西部計(jì)劃地方志愿者經(jīng)費(fèi).
2080501歸口管理的行政單位離退休2.3萬(wàn)元，主要用于退休人員的退休費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.1萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101101行政單位醫(yī)療8.5萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.1萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1萬(wàn)元，主要用于交納職工工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)；
2210201住房公積金10.2萬(wàn)元，，主要用于機(jī)關(guān)人員住房公積金繳費(fèi)支出；
2012902一般行政管理事務(wù)135萬(wàn)元，主要用于志愿者工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，12355青少年服務(wù)臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，青少年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，基層團(tuán)組織規(guī)范化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元。 
 1.青少年活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，主要用于強(qiáng)化青少年政治思想引領(lǐng)。充分發(fā)揮團(tuán)組織密切聯(lián)系青年群眾的優(yōu)勢(shì)，高舉理想信念旗幟，采取契合青年心理的形式，把科學(xué)理論的“大道理”轉(zhuǎn)化為青年易于接受的“小道理”，在廣大青少年中深入開(kāi)展黨的路線(xiàn)方針政策和扶貧宣教活動(dòng)，讓社會(huì)主義核心價(jià)值觀真正在青少年心里扎根，不斷增強(qiáng)對(duì)中國(guó)特色社會(huì)主義道路、理論和制度的信心，堅(jiān)定跟黨走中國(guó)特色社會(huì)主義道路的信念。不斷深化“我的中國(guó)夢(mèng)”、“與信仰對(duì)話(huà)”、“紅領(lǐng)巾相約中國(guó)夢(mèng)”等活動(dòng)，引導(dǎo)他們敢于有夢(mèng)、勇于追夢(mèng)，自覺(jué)樹(shù)立為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)而奮斗的遠(yuǎn)大理想；
2.志愿者工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于健全青年志愿服務(wù)體系，拓展志愿服務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)新志愿服務(wù)方式，圍繞困難群體救助、環(huán)境美化保護(hù)、公共事務(wù)服務(wù)等，開(kāi)展多種形式的志愿服務(wù)活動(dòng)，帶動(dòng)更多的青年加入志愿服務(wù)行列；
3.12355青少年服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于發(fā)揮12355服務(wù)臺(tái)、青少年事務(wù)社會(huì)工作服務(wù)中心職能作用，做好青少年來(lái)電來(lái)訪接待和問(wèn)題處置工作，重點(diǎn)開(kāi)展青少年法治教育、自護(hù)教育、共青團(tuán)與人大代表、政協(xié)委員面對(duì)面活動(dòng)；做好重點(diǎn)青少年群體服務(wù)管理和預(yù)防犯罪工作；
4.組織規(guī)范化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元，主要用于堅(jiān)持黨建帶團(tuán)建，深入推進(jìn)基層組織建設(shè)和基層工作。按照全團(tuán)抓基礎(chǔ)、工作到基層的總體要求，深入調(diào)研，重心下移，使團(tuán)的基層組織的覆蓋面和影響力不斷增強(qiáng)；積極探索靈活多樣的基層組織形式，重點(diǎn)加大各類(lèi)行業(yè)系統(tǒng)、協(xié)會(huì)、社會(huì)組織的團(tuán)建力度，著力夯實(shí)農(nóng)村、學(xué)校、企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)的團(tuán)建基礎(chǔ)；深入推進(jìn)區(qū)域共青團(tuán)整體化建設(shè)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1、301“工資福利支出”科目支出158.9萬(wàn)元（其中：基本支出158.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
30101基本工資36.8萬(wàn)元（其中：基本支出36.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30102津貼補(bǔ)貼81.5萬(wàn)元（其中：基本支出81.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30103獎(jiǎng)金3.1萬(wàn)元（其中：基本支出3.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.1萬(wàn)元（其中：基本支出14.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.5萬(wàn)元（其中：基本支出8.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.8萬(wàn)元（其中：基本支出3.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30113住房公積金10.2萬(wàn)元（其中：基本支出10.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
2、302“商品和服務(wù)支出”科目支出151.4萬(wàn)元（其中：基本支出25.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出126萬(wàn)元）
30101辦公費(fèi)39.3萬(wàn)元（其中：基本支出4.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出34.4萬(wàn)元）；
30202印刷費(fèi)3萬(wàn)元（其中：基本支出0.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.5萬(wàn)元）；
30205水費(fèi)0.4萬(wàn)元（其中：基本支出0.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30206電費(fèi)0.4萬(wàn)元（其中：基本支出0.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30207郵電費(fèi)1.5萬(wàn)元（其中：基本支出0.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1萬(wàn)元）；
30211差旅費(fèi)27萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出27萬(wàn)元）；
30215會(huì)議費(fèi)26.4萬(wàn)元（其中：基本支出0.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出26萬(wàn)元）；
30216培訓(xùn)費(fèi)30.1萬(wàn)元（其中：基本支出0.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出29.5萬(wàn)元）；
30217公務(wù)接待費(fèi)4.1萬(wàn)元（其中：基本支出0.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.7萬(wàn)元）、；
30226勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2萬(wàn)元）；
30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.8萬(wàn)元（其中：基本支出1.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30229福利費(fèi)0.8萬(wàn)元（其中：基本支出0.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2萬(wàn)元（其中：基本支出3.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30239其他交通費(fèi)10.6萬(wàn)元（其中：基本支出10.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
3、303“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”科目支出62.4萬(wàn)元（其中：基本支出62.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）
30302退休費(fèi)2.1萬(wàn)元（其中：基本支出2.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30305生活補(bǔ)助60萬(wàn)元（其中：基本支出60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.3萬(wàn)元（其中：基本支出0.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；
4、310“資本性支出”科目支出9萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9萬(wàn)元）
31002辦公設(shè)備購(gòu)置9萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9萬(wàn)元）。

• 市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金3.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
團(tuán)市委2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.30萬(wàn)元，較上年減少0.3萬(wàn)元，下降3.9%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
團(tuán)市委2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
團(tuán)市委2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.1萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，下降4.65%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為150次，共計(jì)接待520人次。
 減少原因是:本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
團(tuán)市委2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.2萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，下降2.91%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)元，下降2.91%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
 減少原因是:本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，堅(jiān)決貫徹落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增原則的規(guī)定。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
6、住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2020年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.8萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)10.4萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元；工會(huì)費(fèi)1.8萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2萬(wàn)元；以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少0.51萬(wàn)元，下降3.13%，減少的主要原因是本年會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用減少，本著厲行節(jié)約原則減少各項(xiàng)開(kāi)支。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

附件1：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)曲靖市委員會(huì) 2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

附件2：團(tuán)市委預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)


監(jiān)督索引號(hào)53030018071200111