曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2020年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030012045100000
曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2020年預(yù)算公開目錄
 
第一部分  曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分  曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2020年部門預(yù)算公開表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2020年
部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章，確保檢測車輛安全上路行使。
（2）對機(jī)動車進(jìn)行初級檢驗，定期檢驗、臨時檢驗、特殊檢驗、環(huán)保檢驗。
（3）提供、協(xié)助、配合交警、環(huán)保部門做好機(jī)動車安全檢驗及車輛環(huán)保檢測相關(guān)數(shù)據(jù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站（以下簡稱檢測站）成立于1996年，屬財政補助事業(yè)單位。下設(shè)有以下部門及部門職責(zé)：
1.辦公室：負(fù)責(zé)檢測站日常運轉(zhuǎn)工作；督促重大事項的落實；承擔(dān)上傳下達(dá)、會務(wù)、檔案、新聞宣傳、機(jī)要保密、信訪、安全、綜治維穩(wěn)、綜合考評等工作；負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)、意識形態(tài)工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和群團(tuán)工作。
   2、財務(wù)室：執(zhí)行國家財務(wù)會計和稅收政策；建立和完善財務(wù)管理制度和實施細(xì)則，組織實施并監(jiān)督執(zhí)行；參與制定年度工作計劃，編制財務(wù)工作計劃和年度財務(wù)預(yù)決算方案，并對預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)各項費用開支的審核、支付、監(jiān)督、檢查等工作；組織做好單位會計憑證、賬簿、報表等工作以及財務(wù)檔案的管理工作；制定會計核算原則及規(guī)范，按時完成會計核算工作；建立健全現(xiàn)金、銀行出納管理規(guī)定，按照規(guī)定辦理出納相關(guān)工作。負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)、政府采購管理工作；負(fù)責(zé)全體職工的工資審批、發(fā)放工作。
   3、技術(shù)室：負(fù)責(zé)檢測站網(wǎng)絡(luò)、檢測站設(shè)備、辦公電腦的維護(hù)和保養(yǎng)；負(fù)責(zé)協(xié)助辦公室、檢測車間做好每年的標(biāo)定、評審工資；對設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況及時做出準(zhǔn)確分析并提供領(lǐng)導(dǎo)決策；對需要淘汰或更新設(shè)備做出書面報告提交辦公室。
4、檢測車間：根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對檢測車輛做出正確判定；負(fù)責(zé)檢測車輛上線時的安全行使工作，做到有序、暢通。
（三）重點工作概述
1、根據(jù)《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)公告》（2020年第12號）要求，新國標(biāo)GB38900-2020將代替GB21861-2014機(jī)動車安全技術(shù)檢驗項目，按新國標(biāo)要求，今年11月份前完成檢測設(shè)備、軟件升級改級，12月份對工作人員進(jìn)行新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行前的培訓(xùn)、考試，確保2021年1月1日正式執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)。
2、 2020年，檢測站將全面貫徹落實黨的工作方針政策，落實主管部門重要工作安排部署，抓好黨建工作，按照市國資委下達(dá)的目標(biāo)責(zé)任書，全力以赴完成各項工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制58人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制58人。在職實有58人，其中： 財政全供養(yǎng) 0人，財政部分供養(yǎng)58人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實有車輛3輛。檢測站實有車輛3輛是2015年底與曲靖市公安局交警支隊脫鉤改革時劃撥給檢測站使用（交通車1輛、轎車2輛），劃撥前就不屬于在編車輛，因此3輛車現(xiàn)在都不再編。目前，在用2輛，按事業(yè)單位公車改革封存1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 721.4萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款721.4萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2020年財務(wù)總收入721.4萬元，上年財務(wù)總收入751.91萬元，與上年相比減少30.51萬元。減少的原因是：2020年由于被取消收費資質(zhì)，無非稅收入上繳財政，財政也未安排項目支出預(yù)算，因此2020年財務(wù)總收入比上年下降4.06%。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 721.4萬元，其中:本年收入721.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款721.4萬元（本級財力721.4萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
2020年財政撥款收入721.4萬元，上年財政撥款收入751.91萬元，與上年相比減少30.51萬元，下降4.06%。下降的原因是：2020年由于被取消收費資質(zhì)，無非稅收入上繳財政，財政也不再安排項目經(jīng)費。我單位除一般公共預(yù)算財政撥款外無其他財政撥款收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 721.4萬元。財政撥款安排支出 721.4萬元，其中：基本支出721.4萬元，與上年基本支出721.91萬元對比減少0.51萬元，下降0.07%，減少原因是政府下調(diào)社保繳費比例；2020年無項目支出預(yù)算，項目支出與上年相比減少30萬元，減少原因是：2020年被相關(guān)部門取消收費資質(zhì)，無非稅收入上繳財政，財政也未安排項目支出預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、 215資源勘探工業(yè)信息支出—07國有資產(chǎn)監(jiān)管—99其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出607.9萬元，主要用于全年人員工資性支出。
2、208社會保障和就業(yè)支出—99其他社會保障和就業(yè)支出—01其他社會保障和就業(yè)支出3.4萬元，用于交納全年職工的失業(yè)保險費。
3、210衛(wèi)生健康支出—11行政事業(yè)單位醫(yī)療—02事業(yè)單位醫(yī)療48.46萬元
4、210衛(wèi)生健康支出—11行政事業(yè)單位醫(yī)療—99其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.48萬元，用于全年附加商業(yè)險和生育保險繳費支出；
5、221住房保障支出—02住房改革支出—01住房公積金58.16萬元。主要用于交納職工住房公積金經(jīng)費的支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
 工資福利支出721.4萬元（其中：基本支出721.4萬元，項目支出0萬元）。主要用于人員全年工資及交納各項社會保險費、住房公積金。其中：
1、30101基本工資225.65萬元（其中：基本支出225.65萬元），用于支出檢測站事業(yè)單位工作人員崗位工資、薪級工資；
2、30102津貼補貼114.34萬元（其中：其本支出114.34萬元），用于支付崗位津貼補貼；
3、30103獎金18.8萬元（其中：基本支出18.8萬元），用于支付年終一次性獎金；
4、30107基礎(chǔ)性績效工資91.45萬元（基本支出91.45萬元），用于支付績效工資；
5、30107獎勵性績效工資157.66萬元（基本支出157.66萬元），用于支付績效工資；
6、30112其他社會保障和支出3.4萬元（基本支出3.4萬元），用于交納全年職工的失業(yè)保險費；
7、30110職工基本醫(yī)療保險48.46萬元（基本支出48.46萬元），用于支付職工醫(yī)療保險；
8、30112其他社會保險繳費3.48萬元（基本支出3.48萬元），用于全年附加商業(yè)險和生育保險繳費支出；
9、30113住房公積金58.16萬元（基本支出58.16萬元）。主要用于交納職工住房公積金經(jīng)費的支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央、省配套事項
無與中央、省配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
2020年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年減少5.4萬元，下降100%,具體變動情況如下：
自2016年起財政未安排檢測站公用支出，2016年以后的“三公”經(jīng)費都在項目支出中預(yù)算，由于今年財政未安排項目支出，因此2020年無“三公”經(jīng)費支出。
（一）因公出國（境）費
曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
2019年及今年檢測站都未安排因公出國（境）人員。
（二）公務(wù)接待費
曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年減少1.4萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
減少原因是財政未安排2020年公用支出，因此無公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，減少4萬元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年減少4萬元，下降100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
減少的原因是財政未安排2020年公用支出，因此無車輛運行費支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
2.部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。
3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。
4.支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級科目。
5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

 

附件：曲靖市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站2020年部門預(yù)算公開表

曲清市機(jī)動車安全技術(shù)檢測站部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

監(jiān)督索引號53030012045100111