中共曲靖市委辦公室2020年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)53030018020100000  
 
 
      
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。市委辦機(jī)關(guān)和下屬單位的收支全部包含在部門預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
圍繞黨的中心任務(wù)，按照中央和省、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作。負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省、市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)組織起草、審核市委和市委辦公室文件、電報(bào)、報(bào)告和市委領(lǐng)導(dǎo)講話稿，承辦各地、各部門向市委的請(qǐng)示、報(bào)告；負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)參加的重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)市委文件、電報(bào)、信函的傳遞和保密工作及其日常文書處理，負(fù)責(zé)文件、內(nèi)部刊物的校對(duì)、印制、分發(fā)、清退、歸檔工作；負(fù)責(zé)擬制中央、省委領(lǐng)導(dǎo)、市委重要客人的接待方案并協(xié)調(diào)安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)中共曲靖市委國家安全委員會(huì)辦公室職責(zé)；統(tǒng)一管理曲靖市委機(jī)要和保密局，統(tǒng)一管理曲靖市檔案局（館）；協(xié)調(diào)市關(guān)工委辦公室工作；協(xié)調(diào)市信訪局做好人民群眾的來信來訪工作；負(fù)責(zé)做好與市人大常委會(huì)辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室、市紀(jì)委辦公室的有關(guān)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)市直黨委（黨組）辦公室、各縣（市、區(qū)）委辦公室工作進(jìn)行指導(dǎo)；完成省委辦公廳和市委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)置秘書一科、秘書二科、文稿科、綜合科、常委辦、信息綜合室、檢查考核科、決策督查科、專項(xiàng)查辦科、辦文科、法規(guī)科、人事科、行政科、總值班室、國安委辦秘書科、機(jī)關(guān)黨委等科（室）。
（三）重點(diǎn)工作概述
承擔(dān)市委部分文件、文稿的起草；負(fù)責(zé)市委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及省市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
二、預(yù)算單位基本情況
中共曲靖市委辦公室編制2020年部門預(yù)算單位共2個(gè)（含二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)）。其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制77人，其中：行政編制66人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有72人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)72人。
離退休人員41人，其中：離休2人，退休39人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入2093.73萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2093.73萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。比上年減少900.81萬元，減30.08%，主要是由于市委機(jī)要和保密局2020年財(cái)務(wù)單獨(dú)核算，不再并入市委辦公室預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入2093.73萬元，其中:本年收入2093.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2093.73萬元（本級(jí)財(cái)力2093.73萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。比上年減少900.81萬元，減30.08%，主要是由于市委機(jī)要和保密局2020年財(cái)務(wù)單獨(dú)核算，不再并入市委辦公室預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出2093.73萬元。財(cái)政撥款安排支出2093.73萬元，其中：基本支出1599.73萬元，比上年減少505.81萬元，減24.02%，主要是由于市委機(jī)要和保密局2020年財(cái)務(wù)單獨(dú)核算，不再并入市委辦公室預(yù)算；項(xiàng)目支出494萬元，比上年減少395萬元，減44.43%，主要是由于市委機(jī)要和保密局2020年財(cái)務(wù)單獨(dú)核算，不再并入市委辦公室預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別為：一般公共服務(wù)支出1647.82萬元，主要反映機(jī)構(gòu)提供公共服務(wù)所需的一般性支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出238.48萬元，主要反映機(jī)構(gòu)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及離退休人員工資等相關(guān)支出；衛(wèi)生健康支出126.05萬元，主要反映機(jī)構(gòu)離休干部及在職職工醫(yī)療費(fèi)支出；住房保障支出81.38萬元，主要反映機(jī)構(gòu)在職職工住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分類（其中，基本支出1599.73萬元，項(xiàng)目支出494萬元），支出分別為：包括工資獎(jiǎng)金津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等工資福利支出1251.95萬元；包括辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等商品和服務(wù)支出693.53萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出148.25萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無此類情況。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
無此類情況。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無此類情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，采購預(yù)算資金23萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中共曲靖市委辦公室2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)59.66萬元，較上年減少32.84萬元，下降35.5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中共曲靖市委辦公室2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共曲靖市委辦公室2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬元，較上年減少17萬元，下降85%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計(jì)接待420人次。2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少主要是接待減少以及市委機(jī)要和保密局財(cái)務(wù)單獨(dú)核算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共曲靖市委辦公室2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為56.66萬元，較上年減少15.84萬元，下降21.85%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.66萬元，較上年減少15.84萬元，下降21.85%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少主要是市委機(jī)要和保密局財(cái)務(wù)單獨(dú)核算，不再并入市委辦公室預(yù)算。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
中共曲靖市委辦公室在編制2020年預(yù)算時(shí)，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，編制了項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。具體詳見2020年部門預(yù)算表7-10。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
3. 一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
4. 基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
5. 項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中共曲靖市委辦公室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排208.77萬元，比上年增加6.4萬元，增3.16%，主要是由于辦公費(fèi)用增加。主要用于保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件1:中共曲靖市委辦公室2020年部門預(yù)算表

附件2；中共曲靖市委辦公室預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
 
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