曲靖市城市綜合管理局2020年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030005044200000  
   
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一、貫徹執(zhí)行國家城市綜合管理的方針政策和法律法規(guī)，制定并組織實施城市綜合管理規(guī)劃和年度計劃，起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章、政策；
二、組織制定曲靖市城市綜合管理發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃并指導(dǎo)實施；
三、負責(zé)全市城市市容秩序管理、環(huán)境衛(wèi)生管理及對破壞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化建設(shè)等城市建設(shè)成果行為進行執(zhí)法管理；
四、負責(zé)全市城市綜合管理政策、制度、標準的制定、宣傳、實施，行政執(zhí)法人員的培訓(xùn)，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）開展執(zhí)法工作；
五、負責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)全市城市綜合管理部門依法行政、文明執(zhí)法和相關(guān)案件的行政復(fù)議工作；
六、負責(zé)查處城市綜合管理跨區(qū)域或重大案件；
七、負責(zé)對中心城區(qū)城市管理類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、日常監(jiān)督、年度考核、專項整治；
八、負責(zé)數(shù)字城管系統(tǒng)建設(shè)、運行工作；
九、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市城市綜合管理局機關(guān)本級為行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)裝備科、法制宣傳科、城市管理科4個科室，下設(shè)曲靖市城市建設(shè)管理監(jiān)察支隊1個事業(yè)單位。曲靖市城市綜合管理局機關(guān)為市級一級預(yù)算單位，下設(shè)事業(yè)單位為二級預(yù)算單位。
（三）重點工作概述
1.加強城市管理工作的統(tǒng)籌，抓好中心城市城市管理一體化,形成全市城管“一盤棋”的工作合力；2.推進城市精細化管理，加快推進垃圾分類工作，建立垃圾分類聯(lián)動管理機制和獎勵約束機制，形成垃圾分類“政府主導(dǎo)、部門主抓、社會聯(lián)動、市民參與”的局面；加快餐廚垃圾處置場建設(shè)，實現(xiàn)餐廚垃圾資源化、無害化處理；加快建筑垃圾消納場所的建設(shè)，規(guī)范建筑垃圾的運輸處置環(huán)節(jié)，做到資源化利用，杜絕面源污染；加快環(huán)衛(wèi)園林市場化運作，形成運轉(zhuǎn)高效的服務(wù)市場，提高資金使用效率和管理水平，推動城市管理由“治臟”“治亂”“治差”向科學(xué)化、精細化、智能化跨越。3.加強城管隊伍建設(shè)，全面統(tǒng)籌監(jiān)督考核，形成獎優(yōu)罰劣、比學(xué)趕超的良好競爭機制；提高保障能力，建立以屬地保障為主，市級獎補為輔的經(jīng)費保障機制，按照事權(quán)和支出和責(zé)任相適應(yīng)的原則，嚴格執(zhí)行罰繳分離、收支兩條線制度。4.開展專項整治，持續(xù)開展市容環(huán)境衛(wèi)生整治；繼續(xù)加強大貨車入城和散體貨物運輸?shù)墓芾砉ぷ?；狠抓靜態(tài)交通秩序管控；抓好戶外廣告專項治理；開展拆違控違行動；常態(tài)化整治不文明行為和非機動車交通陋習(xí)；積極回應(yīng)和解決好群眾的訴求。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全供給單位2個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制52人，其中：行政編制 18人，事業(yè)編制34人。在職實有52人，其中： 財政全供養(yǎng)52人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員10人，其中： 離休 0人，退休 10人。
車輛編制11輛，實有車輛10輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 3295.13萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1295.13萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款2000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
市城管局為2019年5月新組建成立單位，賬務(wù)從2019年7月啟用，2019年未安排年初財政預(yù)算，無上年數(shù)據(jù)比較。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入3295.13萬元，其中:本年收入3295.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1295.13萬元（本級財力895.13萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元，其他非稅收入安排支出400萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款2000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
市城管局為2019年5月新組建成立單位，賬務(wù)從2019年7月啟用，2019年未安排年初財政預(yù)算，無上年數(shù)據(jù)比較。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出3295.13萬元。財政撥款安排支出 3295.13萬元，其中，基本支出895.13萬元，項目支出2400萬元。市城管局為2019年5月新組建成立單位，賬務(wù)從2019年7月啟用，2019年未安排年初財政預(yù)算，無上年數(shù)據(jù)比較。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.社會保障和就業(yè)支出102.57萬元，主要用于行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金、事業(yè)單位失業(yè)保險金單位交納部分經(jīng)費的支出；
2.衛(wèi)生健康支出65.11萬元，主要用于交納職工基本醫(yī)療保險、附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等經(jīng)費支出；
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出670.62萬元，用于局機關(guān)及所屬事業(yè)單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；
4.住房保障支出56.83萬元，用于交納職工住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
 經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出895.13萬元，項目支出2400萬元），主要用于工資福利支出297.1萬元（其中：基本支出297.1萬元,項目支出0萬元），商品和服務(wù)支出206.84萬元（其中：基本支出46.84萬元,項目支出160萬元），對事業(yè)單位經(jīng)常性補助724.96萬元（其中：基本支出526.56萬元,項目支出198.4萬元），對事業(yè)單位資本性補助41.6萬元（其中：項目支出41.6萬元），對個人和家庭的補助24.63萬元（其中：基本支出24.63萬元），市對下轉(zhuǎn)移性支出2000萬元（其中：項目支出2000萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
市城管局2020年中心城市綜合管理考核經(jīng)費項目屬于市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目，項目金額2000萬元，全額為政府性基金預(yù)算安排。
（二）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金61.6萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
市城管局（包括局屬1個事業(yè)單位）2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計34.4萬元，較上年減少1.07萬元，下降3.02%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
市城管局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
市城管局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為5.1萬元，較上年減少0.16萬元，下降3.02%，減少的原因是局機關(guān)及所屬事業(yè)單位嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定，壓縮接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
市城管局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為29.3萬元，較上年減少0.91萬元，下降3.02%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費29.3萬元，較上年減0.91萬元，下降3.02%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為10輛。減少的原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)用車改革后的有關(guān)管理規(guī)定和要求，壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
市城管局無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
2.部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。
3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。
4.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。
5.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
 6.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項支出（用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出）。包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
市城管局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排206.84萬元，主要用于保障局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類，其中：辦公費173.26萬元，會議費0.72萬元，培訓(xùn)費7.36萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元。市城管局為2019年5月新組建成立單位，賬務(wù)從2019年7月啟用，2019年未安排年初財政預(yù)算，無上年數(shù)據(jù)比較。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：曲靖市城市綜合管理局2020年部門預(yù)算表
 
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