曲靖市醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030014076300000
  一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、統(tǒng)籌擬定醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的規(guī)范性文件并組織實施。2、負(fù)責(zé)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理工作，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。3、負(fù)責(zé)醫(yī)療保障籌資和待遇政策落實，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。組織擬訂并實施長期護(hù)理保險、生育保險制度改革方案。4、制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機制，制定醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判實施細(xì)則并組織實施。5、制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標(biāo)準(zhǔn)，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。6、制定藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購辦法并監(jiān)督實施，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)。7、制定協(xié)議醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。8、負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算辦法，完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算平臺，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?、完成省醫(yī)療保障局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位是2019年3月機構(gòu)改革新成立單位（依據(jù)曲辦字【2019】84號文件），曲靖市醫(yī)療保障局屬行政單位，編制12人，實有17人。下屬的曲靖市醫(yī)療保險服務(wù)中心屬參公管理事業(yè)單位，編制數(shù)55人，實有人數(shù)46人，曲靖市醫(yī)療保險服務(wù)中心財務(wù)沒有獨立核算。
（三）重點工作概述
按照十九大報告提出的“兜底線、織密網(wǎng)、建機制”要求，將保基本和可持續(xù)貫穿醫(yī)保改革發(fā)展的始終，善作善成，謀求醫(yī)保事業(yè)新發(fā)展。持續(xù)嚴(yán)管基金。強宣傳，常態(tài)化開展打擊欺詐騙保宣傳行動；強管理，加強醫(yī)保協(xié)議管理，實施“醫(yī)保管家”網(wǎng)格化管理，升級醫(yī)保智能審核系統(tǒng)加強智能監(jiān)管；強稽核，以巡查、隨機檢查、實地交叉檢查等方式加大稽核力度，確保監(jiān)管無死角，堅決維護(hù)基金安全。持續(xù)深化改革。支持配合全省醫(yī)保藥品目錄動態(tài)調(diào)整，推動醫(yī)療服務(wù)價格改革，做好新一輪藥品和醫(yī)用藥材集中招標(biāo)采購配送先行試點工作。在醫(yī)保付費總額控制的基礎(chǔ)上，持續(xù)深化按病種付費、按人頭付費、按疾病診斷相關(guān)分組（DRGs）付費等相結(jié)合的復(fù)合式付費方式改革，構(gòu)建醫(yī)保基金運行平穩(wěn)高效、醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展有效支持、參保人基本醫(yī)療權(quán)益充分保障的良性格局。持續(xù)完善政策。進(jìn)一步完善多層次醫(yī)療保障體系，優(yōu)化保障待遇結(jié)構(gòu)，做好基本保險、生育保險、大病保險、醫(yī)療救助以及補充保險的無縫銜接，促進(jìn)全民醫(yī)保體系持續(xù)健康發(fā)展。持續(xù)提升服務(wù)。扎實開展好異地就醫(yī)直接結(jié)算工作，進(jìn)一步加強窗口服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、醫(yī)保信息化建設(shè)、自身建設(shè)，優(yōu)化醫(yī)保經(jīng)辦流程，提高醫(yī)保服務(wù)水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制67人，其中：行政編制 12人，事業(yè)編制55人。在職實有63人，其中： 財政全供養(yǎng) 63人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。2019年3月成立曲靖市醫(yī)療保障局，從曲靖市人社局轉(zhuǎn)錄10人，從曲靖市發(fā)改局轉(zhuǎn)錄1人，從曲靖市民政局轉(zhuǎn)錄1人，調(diào)入副處級以上領(lǐng)導(dǎo)5人。曲靖市人社局下屬的曲靖市醫(yī)療保險管理局整體劃轉(zhuǎn)到曲靖市醫(yī)療保障局，屬曲靖市醫(yī)療保障局下的二級預(yù)算單位，機構(gòu)改革后更名為曲靖市醫(yī)療保險服務(wù)中心。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 14539.90萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款14539.90萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)275萬元（2019年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金）。
因我單位是2019年3月新成立單位，故無上年對比數(shù)。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 14814.90萬元，其中:本年收入14539.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)275萬元（2019年中央財政醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金）。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款14539.90萬元（本級財力14539.90萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
因我單位是2019年3月新成立單位，故無上年對比數(shù)。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出14539.90萬元。財政撥款安排支出 14539.90萬元，其中，基本支出1049.90萬元；項目支出13490萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080505“機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出”930453.92元，用于交納單位職工養(yǎng)老保險；
2101101“行政單位醫(yī)療”561033.60元，用于交納單位職工醫(yī)療保險；
2101103“公務(wù)員醫(yī)療補助”252465.12元，用于交納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助；
2101199“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”67251.02元，用于交納單位職工的工傷保險、生育保險；
2101501“行政運行”8014564.88元，其中6573312.68元用于職工工資獎金津補貼等，1441252.20元用于單位職工工會費、公務(wù)交通補貼、辦公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費等；
2210201“住房公積金”673240.32元，用于交納單位職工公積金；
2101301“城鄉(xiāng)醫(yī)療救助”2000000.00元，用于建檔立卡貧困人口的醫(yī)療救助報銷補助；
2101299“財政對其他基本醫(yī)療保險基金的補助”6740000.00元，主要用于市屬改制企業(yè)參保人員大病保險補助、離休干部健康獎、市屬殘疾退伍軍人醫(yī)保費補助、自謀職業(yè)人員大病補充險補助、新中國成立初期參加革命工作退休干部醫(yī)療補助等；
2101202“財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金的補助”124500000.00元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市級財政補助及建檔立卡貧困人口醫(yī)療保險市級財政補助；
2101504“信息化建設(shè)”300000.00元，用于金保工程數(shù)據(jù)中心硬件設(shè)備系統(tǒng)建設(shè)；
2101505“醫(yī)療保障政策管理”110000.00元，用于特殊慢性病專家評審費、工本費，欺詐騙取醫(yī)療保險基金行為舉報獎勵補助等；
2101506“醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)”1250000.00元，用于職工基本醫(yī)療保險和生育險合并實施專項建設(shè)，居民高血壓、糖尿病門診用藥項目建設(shè)，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險市級工作經(jīng)費補助等。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1049.90萬元，項目支出13490萬元）。
30101“基本工資”2460012.00元，用于職工基本工資的發(fā)放；
30102“津貼補貼”3908299.68元，用于職工津補貼的發(fā)放；
30103“獎金205001.00元，用于職工年終考核獎的發(fā)放；
30108“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險”930453.92元，用于交納單位職工養(yǎng)老保險；
30110“職工基本醫(yī)療保險繳費”561033.60元，用于交納單位職工基本醫(yī)療保險；
30111“公務(wù)員醫(yī)療補助繳費”252465.12元，用于交納單位職工公務(wù)員醫(yī)療補助；
30112“其他社會保障繳費”67251.02元，用于交納單位職工的工傷保險、生育保險；
30113“住房公積金”673240.32元，用于交納單位職工公積金；
30201“辦公費”1500000.00元，其中基本支出200000.00元用于單位開展醫(yī)療保障各項工作的辦公費用，項目支出1300000.00元用于職工基本醫(yī)療保險和生育險合并實施專項建設(shè)，居民高血壓、糖尿病門診用藥項目建設(shè)，金保工程數(shù)據(jù)中心硬件設(shè)備系統(tǒng)建設(shè)；
30202“印刷費”63575.00元，其中基本支出48575.00元用于醫(yī)療保障工作宣傳、管理等，項目支出15000.00元用于特殊慢性病專家工本費；
30211“差旅費”100000.00元，用于開展醫(yī)療保障相關(guān)工作的出差費用；
30215“會議費”25200.00元，用于開展醫(yī)療保障相關(guān)工作的會議費；
30216“培訓(xùn)費”39460.68元，用于開展醫(yī)療保障相關(guān)工作的培訓(xùn)費；
30217“公務(wù)接待費”20000.00元，用于開展醫(yī)療保障相關(guān)工作的公務(wù)接待費；
30226“勞務(wù)費”45000.00元，用于特殊慢性病專家評審費；
30228“工會經(jīng)費”112206.72元，用于交納單位職工工會經(jīng)費；
30229“福利費”49009.80元，用于保障單位職工福利；
30239“其他交通費用”646800.00元，用于單位職工公務(wù)交通補貼及單位開展公務(wù)活動的租車費；
30299“其他商品和服務(wù)支出”450000.00元，其中基本支出200000.00元用于單位下鄉(xiāng)扶貧工作隊員的經(jīng)費報銷、精準(zhǔn)扶貧工作的補助、建設(shè)文明城市等經(jīng)費的補助，項目經(jīng)費250000.00元用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險市級工作經(jīng)費補助；
30301“離休費”1800000.00元，用于市級參保單位離休干部健康獎補助；
30309“獎勵金”50000.00元，用于欺詐騙取醫(yī)療保險基金行為舉報獎勵補助。
30399“其他對個人和家庭的補助”4890000.00元，用于市屬改制企業(yè)參保人員大病保險補助、市屬殘疾退伍軍人醫(yī)保費補助、自謀職業(yè)人員大病補充險補助；
31302“對社會保險基金補助”126550000.00元，用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市級補助、建檔立卡貧困人口醫(yī)保保險市級補助、新中國成立初期參加革命工作退休干部醫(yī)療補助等。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
我單位無市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
2101202“財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金的補助”4150萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市級財政補助；
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
2101202“財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金的補助”12450.00萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險市級財政補助及建檔立卡貧困人口醫(yī)療保險市級財政補助；
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金35萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
曲靖市醫(yī)療保障局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11.95萬元，較上年減少3710.00萬元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖市醫(yī)療保障局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
我單位今年、去年都無因公出國費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
國（境）費預(yù)算2020年公務(wù)接待費預(yù)算為11.95萬元，較上年減少0.37萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計接待960人次。
增減變化原因：我單位積極響應(yīng)市委、市政府及市財政相關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，保證“三公經(jīng)費”只減不增。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
曲靖市醫(yī)療保障局2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：我單位無公務(wù)用車編制，無公務(wù)用車支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
曲靖市2020年建檔立卡貧困人口市級財政補助資金項目，預(yù)算績效目標(biāo)有以下方面：1、確保建檔立卡貧困人口100%參保 ；2、落實基本醫(yī)保傾斜政策； 3、落實大病保險傾斜政策； 4、實施大病專項集中救治；5、落實醫(yī)療救助政策； 6、鼓勵通過體制創(chuàng)新解決建檔立卡貧困人口看病負(fù)擔(dān)重的問題；7、實行定點醫(yī)療機構(gòu)“一站式”即時結(jié)報；8、建檔立卡貧困人員滿意度≧95%
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出
3、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
4、“三公經(jīng)費”：指按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位無機關(guān)運行經(jīng)費安排變化。
曲靖市醫(yī)療保障局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排1049.90萬元，因我單位是2019年3月新成立單位，故無上年對比數(shù)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件1：曲靖市醫(yī)療保障局2020年部門預(yù)算表

附件2：2020年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

監(jiān)督索引號53030014076300111