中共曲靖市委政策研究室2020年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030018021800000  
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.根據(jù)市委領(lǐng)導指示，負責起草和修改市委領(lǐng)導同志的報告、講話和其他文稿；參與起草和修改市委的重要文稿。
2.圍繞市委、市政府中心工作和重大部署，對經(jīng)濟社會發(fā)展中的全局性、戰(zhàn)略性問題和改革開放中的重大問題開展調(diào)查研究和咨詢論證，為市委、市政府決策提供依據(jù)、建議和方案。
     3.加強對國內(nèi)外、省內(nèi)外、市內(nèi)外經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展政策的分析研究，提出政策性建議和咨詢意見。
4.組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出有關(guān)改革工作方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實市委全面深化改革委員會的決定事項、工作部署和要求。
5.研究處理有關(guān)方面提出的重要改革事項及相關(guān)請示，向市委全面深化改革委員會提出建議；負責市委全面深化改革委員會的會議組織、簡報編印、資料管理、協(xié)調(diào)對接等各項工作。
6.負責《珠江源經(jīng)濟》刊物的編輯和發(fā)行工作。
7.完成省委政研室、省政府研究室和市委交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
中共曲靖市委政策研究室為行政單位，內(nèi)設(shè)10個科（室），分別為辦公室、經(jīng)濟發(fā)展研究科、政治建設(shè)研究科、社會發(fā)展研究科、農(nóng)村發(fā)展研究科、城市發(fā)展研究科、信息科（《珠江源經(jīng)濟》編輯部）、改革秘書科、改革協(xié)調(diào)科和改革督查科。
（三）重點工作概述
堅持圍繞中心、服務(wù)大局、服務(wù)科學發(fā)展，突出調(diào)查研究、文稿起草和服務(wù)改革三項工作，緊緊圍繞市委、市政府的中心工作和階段性重大工作部署，深入實際，對全市經(jīng)濟社會發(fā)展中的有關(guān)重大問題和熱點難點問題進行深入調(diào)查研究，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗做法，認真履行市委全面深化改革領(lǐng)導小組辦公室工作職責，著力抓好《珠江源經(jīng)濟》期刊編輯發(fā)行等專項工作，切實加強機關(guān)效能建設(shè)，強化自身建設(shè)，鞏固提升省級文明單位創(chuàng)建成果，推進各項工作扎實有效開展，為推進全市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展做出積極貢獻。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制 27人，工勤編制5人。在職實有32人，其中：財政全供養(yǎng) 32人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 19人，其中：離休 2人，退休 17人。遺屬2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 964.49萬元，其中：一般公共預算財政撥款964.49萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加13.69萬元，增長1.44%，增加的主要原因是：離休干部增加護理費1400元/人.月、在職人員績效獎2000元/人.月2019年未納入年初預算，本年度納入年初預算，所以本年度財務(wù)收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入964.49萬元，其中：本年收入964.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款964.49萬元（本級財力964.49萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增加13.69萬元，增長1.44%，增加的主要原因是：離休干部增加護理費1400元/人.月、在職人員績效獎2000元/人.月2019年未納入年初預算，本年度納入年初預算，所以本年度財政撥款收入增加。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 964.49萬元。財政撥款安排支出 964.49萬元，其中：基本支出754.49萬元，與上年對比增加25.69萬元，增長3.52%，增加的主要原因是離休干部增加護理費1400元/人.月、在職人員績效獎2000元/人.月2019年未納入年初預算，本年度納入年初預算，所以本年度基本支出預算增加；項目支出210萬元，與上年對比減少12萬元，減少的主要原因是中共曲靖市委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組辦公室因機構(gòu)改革職能劃撥至市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，本年度未編報預算，項目支出預算相應(yīng)減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運行526.25萬元 ，主要用于在職人員工資獎金津貼補貼支出、辦公經(jīng)費、因公出國（境）費用、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、租車費等支出；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出73.96萬元 ，主要用于離退休人員工資及公用經(jīng)費、離退休工會經(jīng)費、離休人員特需費、遺屬生活補助等支出；
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出51.73萬元 ，主要用于由單位交納的基本養(yǎng)老保險費支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療41.15萬元 ，主要用于職工基本醫(yī)療保險及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出19.91萬元 ，主要用于在職及退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補助支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.11萬元 ，主要用于工傷保險、生育保險、附加商業(yè)險等支出；
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出37.38萬元 ，主要用于單位住房公積金支出； 
一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—一般行政管理事務(wù)支出210萬元，主要用于：課題研究專項經(jīng)費40萬元、中共曲靖市委改革辦專項經(jīng)費50萬元、《珠江源經(jīng)濟》辦刊經(jīng)費50萬元、市委全會報告及重要文稿起草專題調(diào)研經(jīng)費10萬元、辦公室租賃專項資金60萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出581.15萬元（其中：基本支出581.15萬元，項目支出0萬元）
基本工資141.34萬元（其中：基本支出141.34萬元）；
津貼補貼289.64萬元（其中：基本支出289.64萬元）；
獎金11.78萬元（其中：基本支出11.78萬元）；
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費51.73萬元（其中：基本支出51.73萬元）；
職工基本醫(yī)療保險繳費31.15萬元（其中：基本支出31.15萬元）；
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費14.02萬元（其中：基本支出14.02萬元）；
其他社會保障繳費4.11萬元（其中：基本支出4.11萬元）；
住房公積金37.38萬元（其中：基本支出37.38萬元）。
2.商品和服務(wù)支出293.90萬元（其中：基本支出87.90萬元，項目支出206.00萬元）
辦公費38.60萬元（其中：基本支出25.91萬元，項目支出12.69萬元）；
印刷費25.20萬元（其中：項目支出25.20萬元）；
郵電費9.23萬元（其中：項目支出9.23萬元）；
差旅費23.60萬元（其中：項目支出23.60萬元）；
因公出國（境）費用4.55萬元（其中：基本支出4.55萬元）；
租賃費60.00萬元（其中：項目支出60.00萬元）；
會議費6.28萬元（其中：基本支出1.28萬元，項目支出5.00萬元）；
培訓費2.27萬元（其中：基本支出2.27萬元）；
公務(wù)接待費3.45萬元（其中：項目支出3.45萬元）；
勞務(wù)費18.80萬元（其中：項目支出18.80萬元）；
委托業(yè)務(wù)費42.00萬元（其中：項目支出42.00萬元）；
工會經(jīng)費8.94萬元（其中：基本支出8.94萬元）；
福利費3.05萬元（其中：基本支出3.05萬元）；
公務(wù)用車運行維護費4.39萬元（其中：基本支出3.16萬元，項目支出1.23萬元）；
其他交通費用43.54萬元（其中：基本支出38.74萬元，項目支出4.80萬元）。
3.對個人和家庭的補助85.44萬元（其中：基本支出85.44萬元，項目支出0萬元） 
離休費30.90萬元（其中：基本支出30.90萬元，項目支出0萬元）；
退休費36.75萬元（其中：基本支出36.75萬元，項目支出0萬元）；
生活補助1.90萬元（其中：基本支出1.90萬元，項目支出0萬元）；
醫(yī)療費補助15.89萬元（其中：基本支出15.89萬元，項目支出0萬元）。
4.資本性支出4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4萬元） 
辦公設(shè)備購置4.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出4.00萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
中共曲靖市委政策研究室沒有市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目，列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目金額0萬元。
（二）與中央、省配套事項
中共曲靖市委政策研究室沒有與中央、省配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
中共曲靖市委政策研究室沒有按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算總額34.00萬元，其中：政府采購貨物預算4.00萬元、政府采購服務(wù)預算30.00 萬元、政府采購工程預算0.00萬元。  
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中共曲靖市委政策研究室2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計12.39萬元，較上年減少0.66萬元，下降5.06%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
中共曲靖市委政策研究室2020年因公出國（境）費預算為4.55萬元，較上年減少0.32萬元，下降6.57%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）1人次。
減少的主要原因是深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，遵守財經(jīng)紀律，嚴格控制因公出國（境）費預算支出標準，另按照財政部門要求本年預算數(shù)小于上年決算數(shù)，“三公”經(jīng)費只減不增。
（二）公務(wù)接待費
中共曲靖市委政策研究室2020年公務(wù)接待費預算為3.45萬元，較上年減少0.12萬元，下降3.36%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為102次，共計接待280人次。
減少的主要原因是預計接待的批次及人員減少，并嚴格控制陪同人員，降低接待標準。中共曲靖市委政策研究室公務(wù)接待費主要用于接待省內(nèi)外其他州市來曲靖學習考察，省直有關(guān)單位來曲靖調(diào)研和檢查指導工作，各縣（市）區(qū)匯報工作和報送材料等產(chǎn)生的費用。

• 公務(wù)用車購置及運行維護費

中共曲靖市委政策研究室2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為4.39萬元，較上年減少0.22萬元，下降4.77%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費4.39萬元，較上年減少0.22萬元，下降4.77%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少的主要原因是深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格遵守財經(jīng)紀律和公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定，另按照財政部門要求本年預算數(shù)小于上年決算數(shù)，“三公”經(jīng)費只減不增。
八、重點項目預算績效目標情況
中共曲靖市委政策研究室2020年沒有編制重點項目預算，所以沒有設(shè)置重點項目預算績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.基本支出預算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公經(jīng)費”：指按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
中共曲靖市委政策研究室2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排87.90萬元，其中：辦公費25.91萬元；因公出國（境）費用4.55萬元；會議費1.28萬元；培訓費2.27萬元；工會經(jīng)費8.94萬元；福利費3.05萬元；公務(wù)用車運行費3.16萬元；其他交通費用38.74萬元。比上年度增加29.66萬元，增長50.93%，增加的主要原因是在職人員公務(wù)交通補貼2019年預算安排放入工資獎金津補貼科目，本年度預算安排放入機關(guān)運行費用中其他交通費用科目，所以本年度機關(guān)運行費用較上年度大幅增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 
 
附件1：中共曲靖市委政策研究室2020年部門預算公開表

附件2：中共曲靖市委政策研究室部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

 
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