曲靖市消防救援支隊2020年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030005044000000
 
附件2
 
 曲靖市消防救援支隊2020年預算公開目錄
 
第一部分 曲靖市消防救援支隊2020年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市消防救援支隊2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
曲靖市消防救援支隊2020年部門預算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
按照中央關于深化黨和國家機構(gòu)改革、深化國防和軍隊改革的重大決策部署，曲靖市公安消防支隊集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國家綜合性消防救援隊伍，轉(zhuǎn)隸劃歸應急管理部門管理，實行專門的管理和政策保障，充分發(fā)揮應急救援主力軍和國家隊作用，承擔“全災種、大應急”各類救援任務。
（二）機構(gòu)設置情況
按照中央關于深化黨和國家機構(gòu)改革、深化國防和軍隊改革的重大決策部署，曲靖市公安消防支隊集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國家綜合性消防救援隊伍，轉(zhuǎn)隸劃歸應急管理部門管理，部門名稱變更為曲靖市消防救援支隊。
（三）重點工作概述
1.曲靖市消防救援支隊按照黨和國家重大決策部署，劃歸應急管理部門管理，承擔著防范和化解重大安全風險的職責任務，服務地方社會經(jīng)濟發(fā)展；2.曲靖市綜合應急救援訓練基地暨戰(zhàn)勤保障大隊建成投入使用，全面實現(xiàn)基地化、模擬化、實戰(zhàn)化訓練；3.加快實現(xiàn)裝備建設從數(shù)量規(guī)模型向質(zhì)量效能型轉(zhuǎn)變；4.建立科學高效的消防接處警系統(tǒng)和工作機制，構(gòu)筑連接政府應急指揮中心和相關部門，信息齊全、功能強大的自動化綜合應急指揮調(diào)度平臺；5.完善消防安全風險評估社會預警機制，監(jiān)測研判消防安全態(tài)勢，定期匯總、發(fā)布火災隱患和防范措施，及時消除火災風險。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 2490.50萬元，其中：一般公共預算財政撥款2490.50萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 2490.50萬元，其中:本年收入2490.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2490.50萬元（本級財力2490.50萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 2490.50萬元。財政撥款安排支出 2490.50萬元，其中：基本支出311.50萬元，項目支出2179萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，全部用于消防應急救援2490.50萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組，其中：基本支出311.50萬元，項目支出2179萬元，項目經(jīng)費具體構(gòu)成為消防戰(zhàn)勤保障應急裝備物資儲備裝備建設費350萬元，消防安全網(wǎng)格化管理人員保障經(jīng)費59萬元，地方消防業(yè)務保障經(jīng)費776萬元，消防信息化建設項目經(jīng)費754萬元，消防裝備維護費50萬元，搜救犬保障經(jīng)費90萬元，培訓基地日常運行維護費100萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，采購預算資金1104萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
曲靖市消防救援支隊2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖市消防救援支隊2020年因公出國（境）費預算為0萬元。
（二）公務接待費
曲靖市消防救援支隊2020年公務接待費預算為0萬元。
（三）公務用車購置及運行維護費
曲靖市消防救援支隊2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）加強消防裝備建設。建立健全“政府主導、分級實施、績效管理”的裝備評估機制，逐步從定性宏觀評估向定量精細評估拓展。按照“功能齊全、性能優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理、實用高效”的目標，科學編制和落實滅火救援裝備建設發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，加強消防裝備建設。
（二）提升消防信息化水平。重點推進119指揮中心升級改造、滅火救援指揮系統(tǒng)應用和綜合集成建設、應急通信保障建設。依托政府應急指揮平臺，建設各級消防部隊與當?shù)卣畱鞭k、政府（企業(yè)）專職消防隊和聯(lián)勤聯(lián)動單位的專線線路。實現(xiàn)110、119、122接警平臺，公安綜合情報平臺、PGIS平臺的信息互聯(lián)互通、資源共享工作，實現(xiàn)消防安全重點單位與公安資源庫的集成。探索運用云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新科技、新技術，結(jié)合“智慧曲靖”建設，實現(xiàn)消防檢查“戶籍化”動態(tài)管理、消防設施遠程監(jiān)控、消防巡查和控制室人員在位識別、火災現(xiàn)場實時信息采集和分析、滅火救援預案智能生成等，達到推動落實單位主體責任、提高消防監(jiān)督管理效能、輔助滅火救援指揮決策等目的。
（三）提升綜合應急保障水平。完成全市消防戰(zhàn)勤保障大隊精細化、精準化建設試點任務，配齊必要的裝備維修車輛、設備器材，開展常態(tài)化裝備巡檢、新裝檢驗、技術檢測、維護維修、業(yè)務培訓等裝備技術服務工作。開展重大危險源和滅火救援戰(zhàn)勤保障需求調(diào)研評估，儲備應急救援救災物資、裝備、藥劑和油料，實現(xiàn)個人防護裝備和個人保障物資達到雙備份，部分裝備配件和滅火藥劑能夠保障同時處置兩起重大以上災害事故的需求。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
由于機構(gòu)改革，曲靖市公安消防支隊集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國家綜合性消防救援隊伍，屬于中央直管單位，故未在地方財政列支機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
由于機構(gòu)改革，曲靖市公安消防支隊集體退出現(xiàn)役，轉(zhuǎn)為國家綜合性消防救援隊伍，屬于中央直管單位，國有資產(chǎn)情況未在地方財政編報。


附件：曲靖市消防救援支隊2020年部門預算公開樣表
 
監(jiān)督索引號53030005044000111