曲靖市公安局交通警察支隊2020年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030018045100000
 
 
 曲靖市公安局交通警察支隊2020年預(yù)算公開
目錄
第一部分  曲靖市公安局交通警察支隊2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分  曲靖市公安局交通警察支隊2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
曲靖市公安局交通警察支隊
2020年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
曲靖市公安局交通警察支隊為市政府組成部門，職能職責(zé)按照曲靖市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)曲靖市公安局交通警察支隊主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)[2010]215號）執(zhí)行。
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)道路交通安全管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策，指導(dǎo)、監(jiān)督全市道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、暢通。
2、擬定地方性道路交通安全管理政策、規(guī)定，研究部署全市公安交通安全管理工作，研究制定預(yù)防和減少道路交通事故及治理整頓道路交通秩序的對策。
3、負(fù)責(zé)掌握全市公安公安管理工作情況，指導(dǎo)全市公安交警隊伍建設(shè)，組織、實施全市公安交通管理工作的考核評定和獎懲等工作，按規(guī)定權(quán)限管理全市公安交警隊伍。
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督預(yù)防和處理道路交通事故及肇事逃逸案件的偵破。
5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督依法查處道路交通違法行為，維護道路交通秩序和公路治安秩序。
6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督機動車輛（不含拖拉機）和駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?br /> 7、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)道路交通安全宣傳教育和社會化管理工作。
8、負(fù)責(zé)高速（等級）公路交通安全管理工作。
9、負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，以及重要來賓、重要會議、大型活動的交通安全警衛(wèi)等工作。
10、負(fù)責(zé)涉車違法犯罪案件的偵查等工作。
11、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)道路交通管理科技工作。
12、協(xié)調(diào)、配合安全監(jiān)管、交通運輸、城鄉(xiāng)建設(shè)、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護等部門抓好道路交通安全的有關(guān)工作。
13、承辦曲靖市人民政府、曲靖市公安局和云南省公安廳交通警察總隊交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市公安局交通警察支隊設(shè)14個內(nèi)設(shè)室、中心、大隊（正科級）和政治部、紀(jì)委、車輛管理所。分別是辦公室、政治部、紀(jì)委（監(jiān)察室、督察分隊）、交通管理指揮中心、警務(wù)保障大隊、事故對策大隊、秩序管理大隊、法制大隊、宣傳教育大隊、科技信息化大隊、特勤大隊、涉車犯罪偵查大隊、機動大隊、車輛管理所、曲陸高速公路交巡警大隊、曲勝高速公路交巡警大隊和江召高等級公路交巡警大隊。
（三）重點工作概述
2020年全市公安交管部門的基本思路是：全面貫徹落實十九屆四中全會和中央政法工作會議、全國公安工作會議和公安廳局長會議精神，緊扣一點三線、布局四陣五仗。牢牢把握政治建設(shè)引領(lǐng)公安交管工作這個中心點， 突出道路交通治理現(xiàn)代化、隊伍建設(shè)正規(guī)化、高質(zhì)量發(fā)展常態(tài)化三條基準(zhǔn)線，以實戰(zhàn)為需求，以目標(biāo)為導(dǎo)向，科學(xué)布局源頭、公路、城市、農(nóng)村四個主陣地，力爭打贏退三攻堅、創(chuàng)文迎檢、精細(xì)管理、協(xié)同共治、優(yōu)化基礎(chǔ)五場硬仗。為全面建成小康社會和《生物多樣性公約》第十五次締約方大會營造良好道路交通環(huán)境。
一是以退三攻堅為牽引。
1. 提升交通現(xiàn)代治理能力。
2. 堅持源頭隱患清零。
3. 延展研判預(yù)警機制。
4. 創(chuàng)新交通安全宣傳。
5. 推進道路隱患排查整治。
6. 夯實農(nóng)村交通安全管理。
7. 深化道路交通秩序整治。
二是以創(chuàng)文迎檢為載體。
8. 推進實施文明暢通提升行動。
9. 提升城市道路交通管理效能。
10. 加大城市交通治亂疏堵力度。
11. 保持城市交通秩序嚴(yán)管態(tài)勢。
三是以精細(xì)管理為抓手。
12. 織密道路交通防控網(wǎng)絡(luò)。
13. 筑牢科技信息化管控基礎(chǔ)。
14. 構(gòu)建三級指揮調(diào)度體系。
15. 推進執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。
16. 落實公安交管“放管服”改革舉措。
17. 提升重大活動安保水平。
四是以協(xié)同共治為支撐。
18. 推進社會協(xié)同共治。
19. 提升交通應(yīng)急管理水平。
五是以優(yōu)化基礎(chǔ)為保障。
20. 強化政治建警。
21. 強化從嚴(yán)治警。
22. 強化從優(yōu)待警。
23. 強化教育培訓(xùn)。
24. 強化貫徹執(zhí)行。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共4個。其中：財政全供給單位4個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制97人，其中：行政編制 97人，事業(yè)編制0人。在職實有258人，其中： 財政全供養(yǎng) 258人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 78人，其中： 離休 0人，退休 78人。
警務(wù)輔助人員280人，遺屬9人。
車輛編制69輛，實有車輛66輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 14816.51萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款14816.51萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與2019年部門財務(wù)總收入相比減少4.3萬元。主要是因為基本支出中人員變動、調(diào)整人員工資和社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生和住房保障等支出增加；項目支出中安排支隊執(zhí)法辦案補助、收費成本補償經(jīng)費調(diào)減，由2019年的13個二級項目調(diào)整為2020年的9個二級項目。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 14816.51萬元，其中:本年收入14816.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款14816.51萬元（本級財力6316.51萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助1379萬元，收費成本補償7121萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與2019年部門財政撥款收入相比減少4.3萬元，其中：本級財力6316.51萬元，比上年增加837.7萬元，主要是因為人員變動、調(diào)整人員工資和社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生和住房保障等支出；項目支出共8500萬元，其中：執(zhí)法辦案補助1379萬元、收費成本補償7121萬元，項目支出比上年減少842萬元，是因為支隊由2019年的13個二級項目調(diào)整為2020年的9個二級項目，合并了查處涉車犯罪專項經(jīng)費、道路交通安全保衛(wèi)及引道、應(yīng)急處突專項經(jīng)費、曲勝大隊警營租賃及維修維護專項經(jīng)費和江召大隊營房租賃及維修專項經(jīng)費四個二級項目，調(diào)減科技信息化建設(shè)專項經(jīng)費、民警培訓(xùn)教育專項經(jīng)費、交通安全宣傳教育專項經(jīng)費等。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 14816.51萬元。財政撥款安排支出 14816.51萬元，其中，基本支出6316.51萬元，比上年增加837.7萬元，主要是因為人員變動、調(diào)整人員工資和社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生和住房保障等支出。項目支出8500萬元，與上年相比減少842萬元，其中執(zhí)法辦案補助增加78萬元，收費成本補償減少920萬元，減少原因是因為支隊由2019年的13個二級項目調(diào)整為2020年的9個二級項目，合并了查處涉車犯罪專項經(jīng)費、道路交通安全保衛(wèi)及引道、應(yīng)急處突專項經(jīng)費、曲勝大隊警營租賃及維修維護專項經(jīng)費和江召大隊營房租賃及維修專項經(jīng)費四個二級項目，調(diào)減科技信息化建設(shè)專項經(jīng)費、民警培訓(xùn)教育專項經(jīng)費、交通安全宣傳教育專項經(jīng)費等。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040201行政運行5004.85萬元，主要用于單位正常運行的各項開支。
2040202一般行政管理事務(wù)1882萬元，主要用于單位全市各村社兼職交通協(xié)管員經(jīng)費補助、民警培訓(xùn)教育和支隊辦公樓（含南海子車管所）物業(yè)管理費用支出。
2040219 信息化建設(shè)1098萬元，主要用于單位網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護和系統(tǒng)升級改造擴容、建設(shè)大智慧交警等項目。
2040220 執(zhí)法辦案5520萬元，主要用于單位開展各類車駕管業(yè)務(wù)，預(yù)防及處理道路交通事故，加強交通秩序管理和提高交通安全宣傳教育水平等支出。
2080501 歸口管理的行政單位離退休190.94萬元，主要用于單位離退休人員經(jīng)費支出。
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出441.82萬元，主要用于單位在職工作人員養(yǎng)老保險的正常繳費工作。
2101101 行政單位醫(yī)療239.46萬元，主要用于單位在職工作人員醫(yī)療保險單位部分繳費工作。
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助128.04萬元，主要用于單位在職工作人員社會保險繳費。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出30.04萬元，主要用于單位在職工作人員社會保險繳費。
2210201 住房公積金281.36萬元，主要用于單位在職工作人員住房公積金繳交單位補助部分。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、301工資福利支出5499.35萬元，（其中基本支出5499.35萬元）
30101基本工資995.94萬元,（其中基本支出 995.94萬元）；
30102津貼補貼2669.21萬元，（其中基本支出2669.21萬元）；
30103獎金82.99萬元，（其中基本支出82.99萬元）；
30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費441.82萬，（其中基本支出441.82萬元）；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費 234.46萬元，（其中基本支出234.46萬元）；
30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費105.51萬元，（其中基本支出105.51萬元）；
30112其他社會保障繳費 30.04萬元，（其中基本支出30.04萬元）；
30113住房公積金281.36萬元，（其中基本支出281.36萬元）；
30199其他工資福利支出 658.02萬元，（其中基本支出658.02萬元）；
2、302商品和服務(wù)支出7630.88萬元，（其中基本支出612.88萬元，項目支出7018萬元）
30201辦公費244.01萬元，（其中基本支出131.28萬元，項目支出112.73萬元）；
30202印刷費65萬元，（其中基本支出2萬元，項目支出63萬元）；
30204手續(xù)費1.25萬元，（其中基本支出1.25萬元）；
30205水費20.4萬元，（其中基本支出20.4萬元）；
30206電費25萬元，（其中基本支出25萬元）；
30207郵電費64.12萬元，（其中基本支出10.12萬元，項目支出54萬元）；
30209物業(yè)管理費285.2萬元，（其中基本支出5.2萬元，項目支出280萬元）；
30211差旅費101.65萬元，（其中基本支出3萬元，項目支出98.65萬元）；
30213維修（護）費 230.35萬元，（其中基本支出3.3萬元，項目支出227.05萬元）；
30214租賃費18.97萬元，（其中項目支出18.97萬元）；
30215會議費18.42萬元，（其中基本支出6.72萬元，項目支出11.7萬元）；
30216培訓(xùn)費123.99萬元，（其中基本支出15.99萬元，項目支出108萬元）；
30217公務(wù)接待費54.42萬元，（其中基本支出25.42萬元，項目支出29萬元）；
30218專用材料費2157.99萬元，（其中基本支出2.1萬元，項目支出2155.89萬元）；
30224被裝購置費3萬元，（其中基本支出3萬元）；
30225專用燃料費100.6，（其中項目支出100.6萬元）；
30226勞務(wù)費3498.49萬元，（其中基本支出0.6萬元，項目支出3497.89萬元）；
30228工會經(jīng)費56.14萬元，（其中基本支出56.14萬元，）；
30229福利費20.05萬元，（其中基本支出20.05萬元）；
30231公務(wù)用車運行維護費37.52萬元，（其中項目支出37.52萬元）；
30239其他交通費用 264.2萬元，（其中基本支出264.2萬元）；
30299其他商品和服務(wù)支出240.11萬元，（其中基本支出17.11萬元，項目支出223萬元）；
3、303對個人和家庭的補助1483.28萬元，（其中基本支出204.28萬元，項目支出1279萬元）
30302退休費169.08萬元，（其中基本支出169.08萬元，）；
30305生活補助7.67萬元，（其中基本支出7.67萬元，）；
30307醫(yī)療費補助  27.53萬元，（其中基本支出27.53萬元）；
30399其他對個人和家庭補助1279萬元，（其中項目支出1279萬元）；
4、399其他支出203萬元，（其中項目支出203萬元）
39999其他支出203萬元，（其中項目支出203萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：全市各村社兼職交通協(xié)管員經(jīng)費補助專項經(jīng)費金額203萬元，主要用于全市各村社兼職交通協(xié)管員每月工資發(fā)放。各村社兼職交通協(xié)管員負(fù)責(zé)對本村開展交通安全宣傳教育活動，對本村婚喪嫁娶有可能駕乘機動車的，提前打招呼，提醒不要乘坐農(nóng)用車、拖拉機、低速載貨汽車，不要酒后駕車，不得遮擋機動車號牌；到轄區(qū)勸導(dǎo)站或勸導(dǎo)點開展勸導(dǎo)提醒工作；發(fā)現(xiàn)重大交通安全隱患或交通違法行為不能及時消除或制止的，及時向交警中隊或派出所報告；配合相關(guān)部門在本村社開展道路交通安全工作。"
（二）與中央、省配套事項
支隊無與中央、省配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
支隊無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目13個，政府采購預(yù)算總額5219.1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2012.71萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3206.39萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
曲靖市公安局交通警察支隊2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計271.94萬元，較上年減少67.89萬元，下降19.98%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖市公安局交通警察支隊2020年預(yù)算未安排出國（境）費，2019年預(yù)算也未安排出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
曲靖市公安局交通警察支隊2020年公務(wù)接待費預(yù)算為54.42萬元，較上年減少50.4萬元，下降48.08%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為680次，共計接待6800人次。
公務(wù)接待費減少的原因是支隊嚴(yán)格貫徹中央八項規(guī)定厲行節(jié)約和中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《曲靖市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則》的通知曲辦發(fā)〔2017〕59號的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，控制接待范圍，實行接待費支出總額控制制度。各接待單位嚴(yán)格按照來函內(nèi)容，對能夠合并的公務(wù)接待統(tǒng)籌安排，對無公函的公務(wù)活動和來訪人員一律不予接待，降低了公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
曲靖市公安局交通警察支隊2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為217.52萬元，較上年減少17.49萬元，下降7.44%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費217.52萬元，較上年減少17.49萬元，下降7.44%。購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為66輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費減少的原因是支隊嚴(yán)格貫徹中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照公務(wù)用車的管理使用規(guī)定，按審批流程使用公務(wù)用車，嚴(yán)控公務(wù)用車購置及運行維護費支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的財政資金。
2.住房保障支出（類）住房改革支出（類）：指機關(guān)單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路費、保險費等支出。
公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。交通管理工作項目是指為保障全市交通管理工作正常運轉(zhuǎn)的各個項目，包括車管業(yè)務(wù)、交通事故預(yù)防及處理、交通秩序管理、交通安全宣傳教育、警務(wù)輔助人員經(jīng)費、全市各村社兼職交通協(xié)管員經(jīng)費補助和科技信息化等項目。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
曲靖市公安局交通警察支隊2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排14816.51萬元，比上年減少4.3萬元。主要是：1、人員變動、調(diào)整人員工資和社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生和住房保障等支出；2、項目支出由2019年的13個二級項目調(diào)整為2020年的9個二級項目，合并了查處涉車犯罪專項經(jīng)費、道路交通安全保衛(wèi)及引道、應(yīng)急處突專項經(jīng)費、曲勝大隊警營租賃及維修維護專項經(jīng)費和江召大隊營房租賃及維修專項經(jīng)費四個二級項目，調(diào)減科技信息化建設(shè)專項經(jīng)費、民警培訓(xùn)教育專項經(jīng)費、交通安全宣傳教育專項經(jīng)費等。 
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 


附件：曲靖市公安局交通警察支隊2020年部門預(yù)算表

附件：曲靖市公安局交通警察支隊部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
 
監(jiān)督索引號53030018045100111