曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)53030018077100000
 

 
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)自2014年1月1日單列（2013年以前屬市政府辦靠掛單位），根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見(jiàn)>的通知》（曲辦發(fā)【2013】43號(hào)）規(guī)定：曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)如下：
密切聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞，了解和反映僑情民意，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，廣泛溝通，化解矛盾；加強(qiáng)歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞法制教育和公民道德教育，為改革、開(kāi)發(fā)、穩(wěn)定、發(fā)展服務(wù)。依法維護(hù)歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞在曲靖的正當(dāng)權(quán)益；反映歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞的意見(jiàn)和合理要求；為全市歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞提供法律咨詢(xún)和配合服務(wù)。配合有關(guān)部門(mén)做好推薦人大和政協(xié)中歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞代表、委員的人事安排，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)等等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
（一）辦公室。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)日常工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、檔案、信息、保密工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理、辦公自動(dòng)化建設(shè)與管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的組織人事管理、干部培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)編制工作。負(fù)責(zé)扶貧工作。負(fù)責(zé)創(chuàng)建文明城市、文明單位工作。負(fù)責(zé)退休人員的管理服務(wù)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政后勤保障工作。
（二）綜合科。負(fù)責(zé)市僑聯(lián)全委會(huì)、主席辦公會(huì)、常委會(huì)以及僑界各類(lèi)座談會(huì)和活動(dòng)的籌備工作。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的僑務(wù)工作方針、政策和法規(guī)，依法保護(hù)歸僑、僑眷、海外僑胞在曲靖的合法權(quán)益，處理僑務(wù)信訪工作。負(fù)責(zé)僑界參政議政工作。負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門(mén)引進(jìn)僑資、技術(shù)、人才，服務(wù)僑資企業(yè)和僑屬企業(yè)工作。負(fù)責(zé)協(xié)助歸僑、僑眷和海外僑胞、港澳同胞在我市開(kāi)展公益事業(yè)，承辦和管理華僑、華人和港澳同胞捐贈(zèng)款物的工作。負(fù)責(zé)貧困歸僑僑眷的幫扶工作。負(fù)責(zé)對(duì)僑胞及其社團(tuán)（包括港澳臺(tái)地區(qū)）、市僑聯(lián)海外顧問(wèn)的聯(lián)誼和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)基層僑聯(lián)組織建設(shè)和僑胞之家建設(shè)工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、開(kāi)展各類(lèi)學(xué)習(xí)教育，不斷加強(qiáng)僑界思想政治建設(shè)。通過(guò)多種方式，動(dòng)員、組織全市各級(jí)僑聯(lián)干部、僑聯(lián)委員認(rèn)真開(kāi)展各類(lèi)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。
2、圍繞市委、市政府中心工作，發(fā)揮僑聯(lián)優(yōu)勢(shì)，彰顯僑胞作為。不斷加強(qiáng)海內(nèi)外聯(lián)誼，積極牽線搭橋推進(jìn)招商引資引智工作。
3、積極建言獻(xiàn)策，做好僑界參政議政工作。
4、打造僑愛(ài)心公益品牌。積極爭(zhēng)取“僑愛(ài)心項(xiàng)目”，助推面向我市開(kāi)展的各類(lèi)公益活動(dòng)。
5、抓好維護(hù)僑益工作。開(kāi)展“暖僑心、促和諧”活動(dòng)，定期走訪慰問(wèn)老歸僑和貧困歸僑僑眷。妥善解決好僑界群眾的來(lái)信來(lái)訪，做到“有問(wèn)必答、件件回復(fù)”，保障僑界和諧穩(wěn)定。
6、深入開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)。抓好抓實(shí)活動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，圍繞“四風(fēng)”，切實(shí)找準(zhǔn)問(wèn)題，抓好整改落實(shí)，完善制度建設(shè)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾，誠(chéng)心為僑胞排憂解難，夯實(shí)僑界群眾基礎(chǔ)。
7、著力推進(jìn)基層僑聯(lián)組織建設(shè)。根據(jù)我市僑聯(lián)基層組織現(xiàn)狀，逐步探索基層僑聯(lián)組織建設(shè)新模式，擴(kuò)大僑聯(lián)組織對(duì)僑界群眾的有效覆蓋，并有效實(shí)施分類(lèi)指導(dǎo)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)8人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 228.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款228.78萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入210.87萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款210.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。2020年與2019年相比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加17.91萬(wàn)元，增加幅度8.49%，主要原因是2020年預(yù)算數(shù)中增加了績(jī)效工資(2017年增資部分）而2019年預(yù)算中沒(méi)有包含績(jī)效工資。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 228.78萬(wàn)元，其中:本年收入228.78萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款228.78萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力228.78萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 210.87萬(wàn)元，其中:本年收入210.87萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款210.87萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力210.87萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。2020年與2019年相比部門(mén)財(cái)政撥款收入 增加17.91萬(wàn)元，增加幅度8.49%，主要原因是2020年預(yù)算數(shù)中增加了績(jī)效工資(2017年增資部分）而2019年預(yù)算中沒(méi)有包含績(jī)效工資。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出 228.78萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 228.78萬(wàn)元，其中，基本支出183.78萬(wàn)元與2019年基本支出165.87萬(wàn)元相比增加17.91萬(wàn)元，增加幅度8.49%，主要原因是2020年預(yù)算數(shù)中增加了績(jī)效工資(2017年增資部分）而2019年預(yù)算中沒(méi)有包含績(jī)效工資。項(xiàng)目支出45.00萬(wàn)元與2019年項(xiàng)目支出45.00萬(wàn)元相比無(wú)變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
按功能科目分類(lèi)情況:
1、2010301 一般公共服務(wù)支出-行政運(yùn)行費(fèi)133.23萬(wàn)元,主要用于本單位的基本支出（行政人員工資支出110.46萬(wàn)元、行政人員公用經(jīng)費(fèi)支出22.77萬(wàn)元）,
2、2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-歸口管理行政單位離退休13.99萬(wàn)元，主要用于本單位退休人員退休工資統(tǒng)籌外部分及退休人員公用經(jīng)費(fèi),
3、2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.85萬(wàn)元，主要用于本單位在職在編人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4、2101101醫(yī)療衛(wèi)生衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療費(fèi)7.74萬(wàn)元，主要用于本單位在職在編人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，
5、2101103醫(yī)療衛(wèi)生衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.60萬(wàn)元，主要用于本單位在職在編人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出，                   6、2101199醫(yī)療衛(wèi)生衛(wèi)生健康支出-其他行政事單位業(yè)醫(yī)療支出1.07萬(wàn)元，主要用于本單位在職在編人員工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7、2210201住房保障支出9.30萬(wàn)元，主要用于本單位在職在編人員住房公積金繳費(fèi)支出。
8、、2010302 一般行政管理事務(wù)支出項(xiàng)目支出45.00萬(wàn)元，其中：（1）參政議政項(xiàng)目5.00萬(wàn)元，主要用于組織僑界人大代表、政協(xié)委員開(kāi)展參政議政工作調(diào)研、培訓(xùn)等工作；（2）公益事業(yè)項(xiàng)目5.00萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展“僑界愛(ài)心公益項(xiàng)目”、慰問(wèn)幫扶活動(dòng)；（3）僑聯(lián)基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，主要用于著力推進(jìn)基層組織建設(shè)，逐步探索基層僑聯(lián)組織建設(shè)新模式，擴(kuò)大僑聯(lián)組織對(duì)僑界群眾的有效覆蓋工作；（4）維護(hù)僑益經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元主要用于開(kāi)展“暖僑心、促和諧”、“敬老助困”幫扶活動(dòng)以及對(duì)僑務(wù)信訪案件進(jìn)行走訪調(diào)查取證工作；（5）群眾工作經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元主要用于反映僑情民意，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)、廣泛溝通，化解矛盾，加強(qiáng)歸僑、僑眷的法制教育工作；（6）海外聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元主要用于與海內(nèi)外華人華僑、港澳同胞、知名僑團(tuán)、僑商溝通聯(lián)誼和牽線搭橋招商引資引智工作。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
（機(jī)關(guān)工資福利支出類(lèi)總計(jì)144.91萬(wàn)元，其中：基本支出144.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
工資福利支出－30101基本工資34.43萬(wàn)元，其中：基本支出34.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
工資福利支出－30102津貼補(bǔ)貼73.16萬(wàn)元，其中：基本支出73.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
工資福利支出－30103獎(jiǎng)金2.87萬(wàn)元，其中：基本支出2.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
工資福利支出－30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.85萬(wàn)元，其中：基本支出12.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元
工資福利支出－30110機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.74其中：基本支出7.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元
工資福利支出－30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.49其中：基本支出3.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元
工資福利支出－30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)其中：基本支出1.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元
工資福利支出－30113住房公積金繳費(fèi)9.30萬(wàn)元，其中：基本支出9.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出類(lèi)總計(jì)68.99萬(wàn)元，其中：基本支出23.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出45.00萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出30201－辦公費(fèi)20.66萬(wàn)元，其中：基本支出3.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出16.80萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出－30202印刷費(fèi)2.00萬(wàn)元，其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出－30205水費(fèi)0.20萬(wàn)元，其中：基本支出0.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出－30206電費(fèi)0.22萬(wàn)元，其中：基本支出0.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元
商品和服務(wù)支出－30207郵電費(fèi)2.70萬(wàn)元，其中：基本支出0.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.50萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出－30209物業(yè)管理費(fèi)0.30萬(wàn)元，其中：基本支出0.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出－30211差旅費(fèi)4.30萬(wàn)元，其中：基本支出1.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出－30215會(huì)議費(fèi)4.00萬(wàn)元，其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4.00萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出－30216培訓(xùn)費(fèi)2.56萬(wàn)元，其中：基本支出0.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出－30217公務(wù)接待費(fèi)2.20萬(wàn)元，其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.20萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出－30226勞務(wù)費(fèi)4.50萬(wàn)元，其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.00萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出－30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.50萬(wàn)元，其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.50萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出－30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.39萬(wàn)元，其中：基本支出2.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出－30229福利費(fèi)1.73萬(wàn)元，其中：基本支出0.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1.00萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出－30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬(wàn)元，其中：基本支出3.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出－30239其他交通費(fèi)9.57萬(wàn)元，其中：基本支出9.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出類(lèi)總計(jì)14.88萬(wàn)元,其中：基本支出14.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
   對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—30302退休費(fèi)12.77萬(wàn)元，其中：基本支出12.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—30307醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)2.11萬(wàn)元，其中：基本支出2.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無(wú)項(xiàng)目，金額為0.00萬(wàn)元。
（二）與中央、省配套事項(xiàng)
無(wú)事項(xiàng)，金額為0.00萬(wàn)元。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)事項(xiàng)，金額為0.00萬(wàn)元。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)辦公設(shè)備購(gòu)置，采購(gòu)預(yù)算資金15.00萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
曲靖市僑聯(lián)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.36萬(wàn)元，較上年減少3.24萬(wàn)元，下降37.67%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
曲靖市僑聯(lián)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年減少3.60萬(wàn)元，下降100%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.00個(gè)，因公出國(guó)（境）0.00人次。
減少原因是根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的通知》曲財(cái)行【2019】247號(hào)的規(guī)定并進(jìn)一步貫徹八項(xiàng)規(guī)定控制出國(guó)人員和出國(guó)經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
曲靖市僑聯(lián)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.20萬(wàn)元，較上年增加0.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.41%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為38次，共計(jì)接待277人次。
增長(zhǎng)原因是根據(jù)曲發(fā)【2019】6號(hào)文中共曲靖市委、市人民政府關(guān)于印發(fā)《曲靖市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施法案》的通知；根據(jù)云廳字【2018】51號(hào)調(diào)整歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)職責(zé)的通知原外僑辦承擔(dān)的有關(guān)海外華人、華僑、海外社團(tuán)聯(lián)誼職責(zé)全部交由歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)行使，2020年僑聯(lián)增加了海外聯(lián)誼工作。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
曲靖市僑聯(lián)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.16萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，下降4.28%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.16萬(wàn)元，較上年減少0.14萬(wàn)元，下降4.28%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0.00輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。減少原因是根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的通知》曲財(cái)行【2019】247號(hào)的規(guī)定并進(jìn)一步貫徹八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)用車(chē)使用方面單位加強(qiáng)控制公務(wù)車(chē)輛的使用，公務(wù)車(chē)日常維修和燃油費(fèi)進(jìn)行地點(diǎn)修理和加油嚴(yán)格控制。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）維護(hù)僑益目標(biāo)績(jī)效結(jié)果及情況說(shuō)明
維護(hù)僑益是僑聯(lián)四項(xiàng)基本職能之一，市僑聯(lián)高度重視維護(hù)僑益工作。一是組織開(kāi)展僑法宣傳，做好法律顧問(wèn)委員會(huì)工作。二是充分發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)，服務(wù)好歸僑僑眷。三是熱情接待來(lái)訪僑界群眾，耐心解釋僑法及相關(guān)涉僑政策，以一法兩辦法為依據(jù)，切實(shí)維護(hù)來(lái)訪歸僑僑眷的合法權(quán)益，依法依規(guī)幫助來(lái)訪僑界群眾解決實(shí)際困難和問(wèn)題。
（二）海外聯(lián)誼目標(biāo)績(jī)效結(jié)果及情況說(shuō)明
海外聯(lián)誼是僑聯(lián)四項(xiàng)基本職能之一。市僑聯(lián)圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這一中心，廣泛團(tuán)結(jié)和動(dòng)員歸僑、僑眷和海外僑胞投身改革開(kāi)放和現(xiàn)代化建設(shè)；積極為引進(jìn)海外人才、資金和智力服務(wù)，促進(jìn)海內(nèi)外經(jīng)貿(mào)合作和科技交流；努力為歸僑、僑眷興辦企事業(yè)和海外僑胞來(lái)華工作服務(wù)。密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，促進(jìn)海外僑胞關(guān)系的和諧。
（三）群眾工作目標(biāo)績(jī)效結(jié)果及情況說(shuō)明
曲靖市現(xiàn)有僑務(wù)服務(wù)對(duì)象14,265人，主要分布在東南亞、美洲、歐洲、大洋洲以及香港、澳門(mén)等33個(gè)國(guó)家和地區(qū)，其中歸僑1,295人（60歲以上歸僑約300人），僑眷6,345人（困難歸僑僑眷約5000人），僑屬5,129人，留學(xué)人員102人，港澳同胞及眷屬1,394人。努力做好以歸僑僑眷和海外華人華僑、港澳同胞為主體的群眾工作   充分發(fā)揮群眾性?xún)?yōu)勢(shì)，努力做好以歸僑僑眷為主體的群眾工作，是僑聯(lián)一項(xiàng)重要職能，結(jié)合群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，深入基層、深入群眾、深入實(shí)際，真正實(shí)現(xiàn)好、維護(hù)好、發(fā)展好僑界群眾的根本利益，通過(guò)與歸僑僑眷互聯(lián)共建，與廣大僑胞建立一種水乳交融的黨群、干群關(guān)系。項(xiàng)目目標(biāo)具體明確了慰問(wèn)老歸僑、困難歸僑僑眷，開(kāi)展節(jié)日茶話會(huì)、座談會(huì)，協(xié)助陸良華僑農(nóng)場(chǎng)做好僑界群眾的生產(chǎn)生活等工作。
（四）公益事業(yè)項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效結(jié)果及情況說(shuō)明
公益事業(yè)項(xiàng)目緊緊圍繞曲靖市情特點(diǎn)，通過(guò)牽線搭橋，爭(zhēng)取海內(nèi)外慈善社團(tuán)、愛(ài)心人士為曲靖教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)服務(wù)。
   （五）參政議政項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效結(jié)果及情況說(shuō)明
參政議政事關(guān)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，其受益對(duì)象可以說(shuō)范圍廣、人數(shù)多、影響深。尤其是人民群眾反映強(qiáng)烈的民生問(wèn)題和社會(huì)熱點(diǎn)問(wèn)題，通過(guò)人大代表、政協(xié)委員深入群眾、深入基層開(kāi)展調(diào)查研究，形成提議案，向黨委、政府反映，從而推動(dòng)問(wèn)題的解決，促進(jìn)民生改善和社會(huì)的發(fā)展。
（六）僑聯(lián)基層組織建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效結(jié)果及情況說(shuō)明
僑聯(lián)基層組織建設(shè)是僑聯(lián)工作的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。通過(guò)大力加強(qiáng)僑聯(lián)基層組織建設(shè)，不斷擴(kuò)大僑聯(lián)組織對(duì)僑界群眾的有效覆蓋，使群眾能找到組織，組織能更好地服務(wù)群眾，從而更好地團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)我市廣大歸僑僑眷和海外僑胞為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、“三公經(jīng)費(fèi)”：指按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2020年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.99萬(wàn)元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。2019年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.81萬(wàn)元，2020年與上年對(duì)比我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加8.18萬(wàn)元，主要是其他交通費(fèi)增加，增加幅度51.74%主要原因是2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算中增加了人員交通補(bǔ)貼，2019年預(yù)算中不包含人員交通補(bǔ)貼。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
 


附件1： 曲靖市歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)2020年預(yù)算表

附件2：曲靖市僑聯(lián)部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
 
監(jiān)督索引號(hào)53030018077100111