曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2020年部門預算編制說明

監(jiān)督索引號53030012050000000
曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
2020年預算公開目錄
 
第一部分 曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2020年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
2020年部門預算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會是曲靖市人民政府的組成部門，為正處級。按照《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會職能設置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字〔2019〕74號）規(guī)定，主要職責是：
根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)規(guī)定，代表市人民政府履行市屬國有獨資、國有控股企業(yè)出資人職責，承擔監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值責任；依法對國有資本進行監(jiān)督、管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，維護國有資本出資人權(quán)益，決定所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營、管理、處置等重大事宜；指導推進市屬國有企業(yè)改革和重組，推進國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整;負責所監(jiān)管企業(yè)和屬地劃轉(zhuǎn)的國有企業(yè)黨組織建設工作;負責市屬企業(yè)國有資本收益上繳及所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理；承擔曲靖市國有企業(yè)改革領(lǐng)導小組辦公室的具體工作，負責市屬企業(yè)改制、兼并、破產(chǎn)、重組等工作；依法對縣(市、區(qū))國有企業(yè)的國有資產(chǎn)管理工作進行指導；負責行政事業(yè)單位及人民團體經(jīng)營性國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；完成省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、市委和市政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
市國資委設6個內(nèi)設機構(gòu),分別是：辦公室、企業(yè)黨建科、法規(guī)與改革科、資本運營與產(chǎn)權(quán)管理科、資產(chǎn)統(tǒng)計與財務監(jiān)督科、績效考核與分配科。市國資委行政編制20名，在職在編實有人數(shù)27人，其中正處級5人、副處級5人、正科級12人、副科級5人。
（三）重點工作概述
2020年度，市國資委重點推動做好以下工作:完成2戶產(chǎn)業(yè)集團公司組建工作，完成直接整合類國有企業(yè)劃轉(zhuǎn)工作；完成市級經(jīng)營性國有資產(chǎn)盡職調(diào)查和劃轉(zhuǎn)有關(guān)工作；完成市屬國有企業(yè)公司制改革工作；全面啟動縣（市）區(qū)深化國有企業(yè)改革推進經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作；推動國有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作；加強市屬企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，完成2020年國有資本保值增值目標100%。
二、預算單位基本情況
市國資委編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 20人，事業(yè)編制0人。在職實有27人，其中： 財政全供養(yǎng) 27人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中：離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年市國資委部門財務總收入 769.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款769.69萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
由于市國資委屬于市級機構(gòu)改革新成立單位，2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財務從市財政局獨立運行，2019年度部門預算合并在市財政局編制，無上年預算數(shù)，所以無法進行比較。
（二）財政撥款收入情況
2020年市國資委部門財政撥款收入 769.69萬元，其中:本年收入769.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款769.69萬元（本級財力769.69萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
由于市國資委屬于市級機構(gòu)改革新成立單位，2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財務從市財政局獨立運行，2019年度部門預算合并在市財政局編制，無上年預算數(shù)，所以無法進行比較。
四、預算單位支出情況
2020年市國資委部門預算總支出 769.69萬元。財政撥款安排支出 769.69萬元，其中，基本支出574.69萬元，項目支出195萬元，由于市國資委屬于市級機構(gòu)改革新成立單位，2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財務從市財政局獨立運行，2019年度部門預算合并在市財政局編制，無上年預算數(shù)，所以無法進行比較。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出45.64萬元，主要用于交納職工行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金單位交納部分經(jīng)費支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療27.45萬元，主要用于交納職工基本醫(yī)療保險、商業(yè)附加險等經(jīng)費支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助12.35萬元，主要用于交納職工公務員醫(yī)療補助等經(jīng)費支出；
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.19萬元，主要用于交納職工基本醫(yī)療保險、商業(yè)附加險等經(jīng)費支出；
資源勘探信息等支出—國有資產(chǎn)監(jiān)管—行政運行453.12萬元，主要用于機關(guān)有效履行國資監(jiān)管職責運行費用；
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金32.94萬元，主要用于交納職工住房公積金單位部分經(jīng)費支出。
資源勘探信息等支出—國有資產(chǎn)監(jiān)管—一般行政管理事務195萬元，主要用于國資監(jiān)管辦公用房租賃、市深化國企改革領(lǐng)導小組及國有資本經(jīng)營收入征收管理經(jīng)費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.基本支出507.81萬元，按經(jīng)濟科目分類是：
（1）301工資福利支出507.81萬元（基本工資128.53萬元、津貼補貼246.70萬元、獎金10.71萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費45.64萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費27.45萬元、公務員醫(yī)療補助繳費12.35萬元、其他社會保障繳費3.19萬元、住房公積金32.94萬元），主要用于職工工資獎金津貼補貼、社會保障繳費和住房公積金經(jīng)費支出。
（2）302商品和服務支出66.88萬元（辦公費16.68萬元、印刷費2萬元、水費0.3萬元、培訓費2.05萬元、公務接待費3萬元、工會經(jīng)費5.49萬元、福利費2.7萬元、其他交通費用32.27），主要用于辦公經(jīng)費、會議費、培訓費、公務接待費等機關(guān)運行經(jīng)費支出。
2.項目支出195萬元，按經(jīng)濟科目分類是：
302商品和服務支出195萬元（辦公費50萬元、印刷費2萬元、郵電費1萬元、差旅費13萬元、租賃費35萬元、會議費19萬元、培訓費25萬元、委托業(yè)務費50萬元），主要用于國資監(jiān)管辦公用房租賃、市深化國企改革領(lǐng)導小組及國有資本經(jīng)營收入征收管理經(jīng)費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：無。
（二）與中央、省配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金75萬元；其中，政府采購貨物預算15萬元，政府采購服務預算60萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
市國資委2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3萬元，由于市國資委屬于市級機構(gòu)改革新成立單位，2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財務從市財政局獨立運行，2019年度部門預算合并在市財政局編制，無上年預算數(shù)，所以無法進行比較。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
市國資委2020年因公出國（境）費預算為0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
市國資委2020年公務接待費預算為3萬元，國內(nèi)公務接待批次為25次，共計接待300人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
市國資委2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元。其中：公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
市國資委2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排66.88萬元，由于市國資委屬于市級機構(gòu)改革新成立單位，2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財務從市財政局獨立運行，2019年度部門預算合并在市財政局編制，無上年預算數(shù)，所以無法進行比較。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 
 
附件：1.曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2020年部門預算表

2.曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門預算重點領(lǐng)域財政項目
 
監(jiān)督索引號53030012050000111