曲靖市委老干部局2020年部門預(yù)算編制說明

 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、省、市委關(guān)于離退休干部工作的方針、政策和重要部署，負責(zé)全市離退休干部的宏觀管理，指導(dǎo)全市各級老干部工作部門抓好政策落實。認真研究離退休干部工作出現(xiàn)的新情況、新問題和面臨的新任務(wù)，提出意見建議報市委、市政府決策參考。
2.抓好離退休干部政治待遇和生活待遇的落實工作。負責(zé)對離退休干部的走訪、看望以及生病住院和重大節(jié)日的慰問，適時了解離退休干部思想和生活狀況，及時為他們排憂解難。
3.組織引導(dǎo)離退休干部“展示陽光心態(tài)、體驗美好生活、暢談發(fā)展變化”為黨和人民的事業(yè)增添正能量。抓好全市離退休干部的“三項”建設(shè)。
4.總結(jié)、宣傳、表揚離退休干部的先進事跡和在離退休干部工作中做出顯著成績的先進集體和先進個人。
5.抓好離退休干部的來信來訪工作；加強對易地安置的離休干部的管理服務(wù)；指導(dǎo)好離退休干部逝世的喪事辦理和善后工作；做好全市離退休干部統(tǒng)計及信息庫的完善工作；制定有關(guān)離退休干部的管理服務(wù)制度和辦法。
6.抓好老年教育工作，建好管好用好老干部、老年活動陣地。
7.抓好全市老干部工作隊伍的自身建設(shè)，不斷提高老干部工作人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強對市委老干部局各直屬單位的管理。
8.完成市委交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我局內(nèi)部設(shè)3個科室（辦公室、政治待遇科、生活待遇科）及下屬參公管理事業(yè)單位1個（老年大學(xué)）和兩個事業(yè)單位（曲靖市老年人體育運動中心、曲靖市老年人活動中心）。
（三）重點工作概述
1.全面落實老干部的政治待遇、生活待遇。全面抓好老干部政治學(xué)習(xí)、組織生活、閱讀文件、情況通報、參加重要會議、參觀考察、走訪慰問、在職領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系同級老干部等八項制度的落實。組織離退休干部深入開展學(xué)習(xí)黨的十九大精神和省、市有關(guān)會議精神，不斷改進學(xué)習(xí)方式，層層掀起學(xué)習(xí)宣傳貫徹?zé)岢?。并以學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和“兩學(xué)一做”“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機，扎實開展離退休干部黨組織和黨員創(chuàng)先爭優(yōu)活動，開創(chuàng)性地加強離退休干部“三項建設(shè)”，加強離退休黨支部示范性創(chuàng)建，真正地把他們的積極性引導(dǎo)好、保護好、發(fā)揮好，努力為老同志發(fā)揮作用搭建平臺，積極支持指導(dǎo)老年社團組織開展活動，引導(dǎo)激勵離退休干部更好地發(fā)揮作用，為黨和人民的事業(yè)增添正能量。
2.扎實推進離退休干部政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)。進一步在提升組織力、突出政治功能上下功夫。明確離退休干部黨建工作責(zé)任，探索在全市、縣（市、區(qū)）成立離退休干部黨（工）委。深入推進“兩學(xué)一做”“不忘初心、牢記使命”主題教育常態(tài)化制度化，認真執(zhí)行“三會一課”、組織生活會、談心談話、民主評議黨員等制度，全面推行主題黨日，按時足額收交黨費，實現(xiàn)組織生活的規(guī)范化和制度化。抓好離退休干部黨組織帶頭人隊伍建設(shè)，精準選好配強黨組織書記。完善保障機制，繼續(xù)落實好離退休干部黨組織活動經(jīng)費和黨組織負責(zé)人工作補貼。與有關(guān)部門協(xié)調(diào)下發(fā)建立離退休干部黨建工作經(jīng)費保障機制的相關(guān)文件。完善離退休干部困難黨員黨內(nèi)關(guān)懷制度。
3.保障推動“三個機制”的有效運轉(zhuǎn)，全面落實老干部各項待遇。進一步抓好“三個機制”的健全完善工作，總結(jié)經(jīng)驗、擴大成果，保證離休干部“兩費”得到全面落實，針對離休干部整體呈現(xiàn)高齡化，處于“雙高期”的實際，重點抓好醫(yī)藥費保障機制的落實，完善離休干部就醫(yī)要求與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)的增長機制，不斷解決離休干部看病就醫(yī)和醫(yī)藥費報銷中存在的具體問題；進一步細化和分解老干部工作目標管理責(zé)任制，層層簽訂落實工作目標，圍繞目標責(zé)任制合力貫徹落實老干部方針政策的工作格局；進一步抓好老年大學(xué)示范校、老干部活動中心示范中心、市直機關(guān)干休所的建設(shè)，充分發(fā)揮各單位為老干部服務(wù)的綜合功能；進一步改進和創(chuàng)新服務(wù)管理方式方法，推廣成功經(jīng)驗，穩(wěn)步推進“四就近”服務(wù)管理工作。同時，抓好中央、省、市出臺的提高離休干部生活待遇政策的落實工作，切實讓老同志共享改革發(fā)展成果。
4.切實加強部門自身建設(shè)，不斷提升老干部工作的滿意度和公認度。組織機關(guān)干部認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和中央、省、市關(guān)于老干部工作的一系列政策規(guī)定，以開展“狠抓落實年”、“兩學(xué)一做”“不忘初心、牢記使命”主題教育實踐等活動為載體，樹立全新的工作思路和服務(wù)理念，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、服務(wù)型機關(guān)。積極爭取各級黨政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持，廣泛聽取和反映老干部的意見建議。大興調(diào)查研究之風(fēng)，圍繞自身建設(shè)、退休干部的管理、離退休干部黨支部建設(shè)和思想政治工作、老年大學(xué)、活動中心等重點課題展開調(diào)研，強化對老干部工作的實踐總結(jié)和理論研究及成果運用。深入開展“兩學(xué)一做” “不忘初心、牢記使命”主題教育實踐活動，推行實踐“一線工作法”，深入基層、深入老干部之中，力所能及地為老干部提供個性化的需求服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共4個。其中：財政全供給單位4個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位2個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制11人，參公管理事業(yè)編制7人，事業(yè)編制8人。在職實有23人，其中： 財政全供養(yǎng)23人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 14人，其中： 離休 1人，退休 13人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入693.71萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款693.71萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2020年部門財務(wù)總收入693.71萬元，比上年537.33萬元增加了156.38萬元，增加的主要原因是2019年由于機改劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入了7名事業(yè)人員，基本支出人員經(jīng)費相應(yīng)增加和本年度在職人員績效獎納入預(yù)算而上年度未納入預(yù)算導(dǎo)致，項目經(jīng)費與上年相比無增減變化。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 693.71萬元，其中:本年收入693.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款693.71萬元（本級財力693.71萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
2020年部門財政撥款收入693.71萬元，比上年537.33萬元增加了156.38萬元，增加的主要原因是2019年由于機改劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入了7名事業(yè)人員，基本支出人員經(jīng)費相應(yīng)增加和本年度在職人員績效獎納入預(yù)算而上年度未納入預(yù)算導(dǎo)致。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 693.71萬元。財政撥款安排支出 693.71萬元，其中，基本支出493.71萬元，與上年337.33萬元對比增加了156.38萬元，增加的主要原因是2019年由于機改劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入了7名事業(yè)人員，基本支出人員經(jīng)費相應(yīng)增加和本年度在職人員績效獎納入預(yù)算而上年度未納入預(yù)算導(dǎo)致；項目支出200萬元，項目經(jīng)費與上年相比無增減變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
 一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行345.72萬元，主要用于機關(guān)正常運轉(zhuǎn)所需經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）支出和人員工資津貼（工資福利支出）支出；
 一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)200萬元，主要為開展老干部工作業(yè)務(wù)項目支出；
 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休 47.42萬元，主要用于離退休費和離退休公用經(jīng)費、工會費、特需費等支出；
 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險交費支出34.93萬元，主要用于交納職工養(yǎng)老保險單位部分；
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出0.37萬元，主要用于交納事業(yè)人員失業(yè)保險單位交納部分；
衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療26.04萬元，主要用于交納職工醫(yī)療保險單位部分；
 衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助11.40萬元，主要用于交納公務(wù)員醫(yī)療補助單位部分；
 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政單位醫(yī)療支出2.59萬元，主要用于交納職工生育保險、工傷保險、附加商業(yè)險單位部分；
住房保障支出- 住房改革支出-住房公積金25.24萬元，主要用于交納職工住房公積金單位部分。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、301“工資福利支出”科目支出381.59萬元（其中：基本支出381.59萬元，項目支出0萬元）
30101（基本工資）科目支出95.57萬元（其中：基本支出95.57萬元，項目支出0萬元）；
30102（津貼補貼）186.79萬元（其中：基本支出186.79萬元，項目支出0萬元）；
30103（獎金）7.96萬元（其中：基本支出7.96萬元，項目支出0萬元）；
30108（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險交費）科目支出34.93萬元（其中：基本支出34.93萬元，項目支出0萬元）；
30110（職工基本醫(yī)療保險交費）科目支出21.04萬元（其中：基本支出21.04萬元，項目支出0萬元）；
30111（公務(wù)員醫(yī)療補助交費）科目支出7.10萬元（其中：基本支出7.10萬元，項目支出0萬元）；
30112（其他社會保障交費）科目支出2.96萬元（其中：基本支出2.96萬元，項目支出0萬元）；
30113（住房公積金）科目支出25.24萬元（其中：基本支出25.24萬元，項目支出0萬元）；
2、302“商品和服務(wù)支出”科目支出253.01萬元（其中：基本支出58.41萬元，項目支出194.60萬元）
30201（辦公經(jīng)費）科目支出89.98萬元（其中：基本支出17.28萬元，項目支出72.7萬元）；
30202（印刷費）科目支出0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元，項目支出0萬元）；
30205（水費）科目支出0.6萬元（其中：基本支出0.1萬元，項目支出0.5萬元）；
30206（電費）科目支出2.24萬元（其中：基本支出0.24萬元，項目支出2萬元）；
30207（郵電費）科目支出0.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.5萬元）；
30209（物業(yè)管理費）科目支出15萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出15萬元）；
30211（差旅費）科目支出7.9萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出7.9萬元）；
30213（維修（護）費）科目支出1萬元，（其中：基本支出1萬元，項目支出0萬元）；
30215（會議費）科目支出2.92萬元，（其中：基本支出0.92萬元，項目支出2萬元）；
30216（培訓(xùn)費）科目支出10.53萬元，（其中：基本支出1.53萬元，項目支出9萬元）；
30217（公務(wù)接待費）科目支出4萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出4萬元）；
30226（勞務(wù)費）科目支出16.6萬元，（其中：基本支出2.6萬元，項目支出14萬元）；
30228（工會費）科目支出6.09萬元，（其中：基本支出6.09萬元，項目支出0萬元）；
30229（福利費）科目支出69萬元，（其中：基本支出2萬元，項目支出67萬元）；
30231（公務(wù)用車運行維護費）科目支出6.32萬元，（其中：基本支出6.32萬元，項目支出0萬元）；
30239（其他交通費用）科目支出19.73萬元，（其中：基本支出19.73萬元，項目支出0萬元）；
3、303“對個人和家庭的補助”科目支出53.71萬元（其中：基本支出53.71萬元，項目支出0萬元）
30301(離休費）科目支出14.82萬元，（其中：基本支出14.82萬元，項目支出0萬元）；
30302(退休費）科目支出29.59萬元，（其中：基本支出29.59萬元，項目支出0萬元）；
30307(醫(yī)療費補助）科目支出9.3萬元，（其中：基本支出9.3萬元，項目支出0萬元）；
4、310“資本性支出”科目支出5.4萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5.4萬元）
31002(辦公設(shè)備購置）科目支出5.4萬元，（其中：基本支出0萬元，項目支出5.4萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
我單位無市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央、省配套事項
我單位無與中央、省配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
我單位無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金5.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.4萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元；分別采購臺式計算機2.4萬元、打印機0.3萬元、沙發(fā)1.8萬元、茶幾0.9萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
曲靖市委老干部局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計11.89萬元，較上年減少了5.86萬元，下降33.03%。變動情況具體如下：
（一）因公出國（境）費
    2020年度因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年減少了4.99萬元，下降100%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
減少原因為：2019年未發(fā)生因公出國（境）費。2020年度未安排因公出國（境）費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
    2020年度公務(wù)接待費預(yù)算為5.57萬元，較上年減少了0.22萬元，下降3.8%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為 80次，共計接待 750 人次。
    減少原因為：嚴格遵守八項規(guī)定和厲行節(jié)約的原則，嚴格控制公務(wù)接待批次和人次，嚴格控制公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2020年度公務(wù)用車購置及運行維護費為6.32萬元，較上年度減少了0.65萬元，下降9.33%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費6.32萬元，較上年度減少了0.65萬元，下降9.33%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少原因為：單位嚴格遵守八項規(guī)定和厲行節(jié)約的原則，按本年預(yù)算數(shù)小于上年決算數(shù)的要求，嚴格把控公務(wù)用車。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
根據(jù)曲靖市財政局相關(guān)文件要求，我局結(jié)合實際開展財政預(yù)算績效工作，強化績效理念和責(zé)任意識，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的理念，加強財政資金管理，提高財政資金使用效益，提高財政資金使用績效和科學(xué)化管理水平。成立了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對我局項目經(jīng)費開展了績效評價，編制了項目支出績效目標表。項目績效目標編制率為100%，編制一般公共預(yù)算重點項目1個即春節(jié)慰問金；全面落實黨的老干部政策，充分體現(xiàn)市委、市政府對全市老干部的關(guān)心和愛護，弘揚中華民族尊老敬老的傳統(tǒng)美德，讓老干部度過一個歡樂、祥和的新春佳節(jié)。1、由市主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊慰問副地廳級以上的老干部40余人；2慰問企業(yè)、離休干部、縣（市）區(qū)家住貧困地區(qū)、革命老區(qū)的離休干部和已故離休老干部無工作配偶生活困難的共計450余人。2020年曲靖市委老干部局對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.“四就近”：指根據(jù)組通字[2010]24號、云組通[2010]52號和曲組通[2010]66號文件精神，要求充分發(fā)揮社區(qū)的作用，方便離退休干部就近學(xué)習(xí)、就近活動、就近得到關(guān)心照顧、就近發(fā)揮作用（簡稱“四就近”）
2.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
6.“三公經(jīng)費”：指按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
曲靖市委老干部局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排58.42萬元，其中：辦公費17.28萬元；印刷費0.6萬元；水費0.1萬元；電費0.24萬元；維修(護）費1萬元；會議費0.92萬元；培訓(xùn)費1.53萬元；勞務(wù)費2.6萬元；工會經(jīng)費6.09萬元；福利費2.01萬元；公務(wù)用車運行費6.32萬元；其他交通費用19.73萬元。與上年對比增加了27.01萬元，增加的主要原因：1、機改劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入了7名事業(yè)編制人員，辦公費、會議費、培訓(xùn)費、福利費等相應(yīng)增加。2、行政人員公務(wù)交通補貼上年度放在工資福利支出明細而本年度放在了機關(guān)運行經(jīng)費明細。所以導(dǎo)致了機關(guān)運行經(jīng)費比上年度增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
 

附件1：市委老干部局2020年部門預(yù)算公開表
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附件2：部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開


監(jiān)督索引號53030018029000111